2019年度中共南縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門決算
2019年度
中共南縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門決算
目 錄
第一部分中共南縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 中共南縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室概況
一、部門職責(zé)
為落實(shí)中央巡視工作方針和省委關(guān)于巡視巡察工作的決策部署，按照市委關(guān)于巡察工作的要求，縣委于2017年6月成立巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組，接受市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)，向縣委負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，為其日常辦事機(jī)構(gòu)，規(guī)格為正科級，列入縣委工作機(jī)構(gòu)序列，設(shè)在縣紀(jì)委。縣委設(shè)立巡察組2個，承擔(dān)巡察任務(wù)。巡察組向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的主要職責(zé)是：（1）向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)告巡察工作情況，傳達(dá)貫徹中央、省委、市委、縣委及巡視、巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署；（2）統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)縣委巡察組開展工作；（3）制定巡察工作標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范巡察工作流程，完善巡察工作評價(jià)機(jī)制；（4）承擔(dān)調(diào)查研究、制度建設(shè)、服務(wù)保障等工作；（5）對巡察發(fā)現(xiàn)的普遍性、規(guī)律性問題進(jìn)行綜合、分析和研究，形成專題報(bào)告，為縣委決策服務(wù)；（6）對縣委、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)及巡察移交事項(xiàng)進(jìn)行督辦；（7）配合有關(guān)部門對巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理；（8）受理干部群眾對巡察工作人員的舉報(bào)和反映，提出處理意見；（9）負(fù)責(zé)巡察信息處理和對外宣傳公開工作；（10）辦理縣委、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。（11）配合市委巡察組開展工作，承擔(dān)巡察的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)、服務(wù)保障、整改落實(shí)、信息處理等職責(zé)；（12）辦理縣委、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。
縣委巡察組的主要職責(zé)是：在縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委和縣委關(guān)于巡視巡察工作的決策和部署，切實(shí)履行黨內(nèi)監(jiān)督職責(zé)，承擔(dān)巡察任務(wù)，向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
中共南縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合室、督查指導(dǎo)室。
（二）決算單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，中共南縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門決算包括局機(jī)關(guān)本級決算。
第二部分 中共南縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 中共南縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)140.41萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)增加35.32萬元，增長33.6%。主要原因是人員增加，工資及經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)132.08萬元，其中：財(cái)政撥款收入132.08萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)137.48萬元，其中：
支出80.48萬元，占58.54%。項(xiàng)目支出57萬元，占41.46%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)140.41萬元，與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加39.18萬元，增長38.7%。主要原因是人員增加，工資及經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出137.48萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年度相比，財(cái)政撥款支出增加41萬元，增長42.08%,主要原因是人員增加，工資及經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出137.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出137.48萬元，占100%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為137.48萬元，支出決算為137.48萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.4萬元,支出決算為5.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20.3萬元,支出決算為20.3萬元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為57萬元,支出決算為57萬元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為34.15萬元,支出決算為34.15萬元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20.63萬元,支出決算為20.63萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出80.48萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)55.78萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)24.7萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3萬元，支出決算為1.33萬元,完成預(yù)算的44.33%，其中：
無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算。
無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3萬元，支出決算為1.33萬元,完成預(yù)算的44.33%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比減少0.92萬元，減少40.82%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)決算1.33萬元，占100%。具體情況如下：
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3萬元，支出決算為1.33萬元，完成預(yù)算的44.33%,主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中：
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.33萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。中共南縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次14個、接待人次96人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
1、制定了詳細(xì)的工作方案，明確責(zé)任，確定評價(jià)指標(biāo)細(xì)則。
2、積極推進(jìn)績效管理工作開展，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，將績效目標(biāo)完成進(jìn)度與財(cái)政撥款快慢掛鉤。
本單位2019年實(shí)現(xiàn)了部門整體績效目標(biāo)覆蓋。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
嚴(yán)格按照財(cái)政撥款進(jìn)度在撥款金額范圍內(nèi)有序進(jìn)行項(xiàng)目支出。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
無
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）預(yù)決算收支增減變化情況
2019年預(yù)算收入175.1萬元，決算收入132.08萬元，預(yù)算收入比決算收入增加43.02萬元，增加比例為24.57%。2019年預(yù)算支出數(shù)175.1萬元，決算支出數(shù)137.48萬元，預(yù)算支出比決算支出增加37.62萬元，減少比例為21.48%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)橥诵葙M(fèi)等未計(jì)入決算支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中共南縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.7萬元。與年初預(yù)算數(shù)持平。
（三）政府采購支出情況
本年度無政府采購額。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新：反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計(jì)算機(jī)硬件、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等，如果購建的計(jì)算機(jī)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的，不在此科目反映。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
第五部分 附件
附件：2019年度中共南縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門決算公開表格
