2019年度南縣應(yīng)急管理局部門決算
2019年度
南縣應(yīng)急管理局
部門決算
目 錄
第一部分南縣應(yīng)急管理局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
南縣應(yīng)急管理局概況
一、部門職責(zé)
縣應(yīng)急局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于應(yīng)急管理工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委、縣委關(guān)于應(yīng)急管理工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對應(yīng)急管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是:
（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，組織協(xié)調(diào)全縣應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作;負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)管理和工礦商貿(mào)及危險化學(xué)品行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織擬訂相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
（四）推進(jìn)全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急數(shù)援，承擔(dān)應(yīng)對較大災(zāi)害指揮的相關(guān)工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織一般及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。
（七）統(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)森林火災(zāi)撲救，抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依權(quán)限管理對縣國家綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)的相關(guān)工作，指導(dǎo)地方及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
（八）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣森林和水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。
（九）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，按權(quán)限管理、分配中央，省、市下達(dá)和縣級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
（十）依法行使全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
（十一）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)縣屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織和指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（十二）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況，組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
（十三）開展應(yīng)急管理對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。
（十四）制定全縣應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會同縣發(fā)改局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。
（十五）承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調(diào)防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作，組織執(zhí)行國家防汛抗旱總指揮部、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)和省、市、縣防汛抗旱指揮部的指示和命令。
（十六）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
（十七）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十八）職能轉(zhuǎn)變。縣應(yīng)急局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的中國特色應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主，防抗救結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險轉(zhuǎn)變，提高全縣應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解較大及以上安全風(fēng)險。二是堅(jiān)持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)決遏制較大及以上安全事故。
（十九）有關(guān)職責(zé)分工。
1．與縣自然資源局、縣水利局、縣林業(yè)局等部門在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。（1）縣應(yīng)急局負(fù)責(zé)組織編制縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練。按照分級負(fù)責(zé)的原則，指導(dǎo)自然災(zāi)害類應(yīng)急救援；組織協(xié)調(diào)重大災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限作出決定；承擔(dān)縣應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織一般災(zāi)害應(yīng)急處置工作，組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門森林和水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作；會同縣自然資源局、縣水利局、縣氣象局、縣林業(yè)局等有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。開展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測預(yù)警，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估。負(fù)責(zé)森林火情監(jiān)測預(yù)警綜合性工作，發(fā)布森林、火災(zāi)信息。（2）縣自然資源局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查；指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。（3）縣水利局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作；組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實(shí)施；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作；承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。（4）縣林業(yè)局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草地火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；組織指導(dǎo)國有林場林區(qū)開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等工作。（5）必要時，縣自然資源局、縣水利局、縣林業(yè)局等部門可以提請縣應(yīng)急局，以縣應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。2．與縣發(fā)改局在救災(zāi)物資儲備方面的職責(zé)分工。（1）縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)提出縣級救災(zāi)物資的儲備需求，負(fù)責(zé)按權(quán)限提出中央、省、市下達(dá)和縣級救災(zāi)物資的動用決策，組織編制縣級救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會同縣發(fā)改局等部門確定年度購置計(jì)劃，根據(jù)需要下達(dá)動用指令。（2）縣發(fā)改局根據(jù)縣級救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購置計(jì)劃，負(fù)責(zé)中央、省下達(dá)和市級救災(zāi)物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)縣應(yīng)急局的動用指令按程序組織調(diào)出。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣應(yīng)急管理局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理股（煙花爆竹安全監(jiān)督管理股）、非煤礦山和工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、預(yù)案管理和物質(zhì)保障股、綜合防災(zāi)管理股、法規(guī)股（行政審批改革股）、防汛抗旱股和政工室。
三、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，南縣應(yīng)急管理局部門決算包括：南縣應(yīng)急管理局部門決算本級決算。
第二部分
南縣應(yīng)急管理局2019 年度部門決算表
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表6：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表8：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
說明：南縣應(yīng)急管理局沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分
南縣應(yīng)急管理局2019 年度部門決算情況說明
一、關(guān)于南縣應(yīng)急管理局2019 年度收入支出決算總體情況說明
南縣應(yīng)急管理局2019年度收入總計(jì)237.82萬元，比上年同期增加1.66萬元，增長0.7%；支出總計(jì)243.88萬元，比上年同期增加0.31萬元，增長0.01%；。主要原因：機(jī)構(gòu)改革，職能增加，人員經(jīng)費(fèi)需求增加。
二、關(guān)于南縣應(yīng)急管理局2019 年度收入決算情況說明
2019年度收入合計(jì) 237.82萬元，其中：財政撥款收入237.02萬元，占 99.66%；事業(yè)收入0 萬元，占 0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0.8萬元，占0.34%。
三、關(guān)于南縣應(yīng)急管理局2019年度支出決算情況說明
2019年度支出合計(jì)243.88萬元，其中：基本支出167.45萬元，占 68.67%；項(xiàng)目支出76.43萬元，占31.11%。
四、關(guān)于南縣應(yīng)急管理局2019 年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019 年度財政撥款收入總計(jì)237.02萬元，比上年同期減少1.01萬元，下降0.43%；財政撥款支出總計(jì)237.02萬元，比上年同期減少1.01萬元，下降0.43%。主要原因：
厲行節(jié)約，減少了不必要的開支。
五、關(guān)于南縣應(yīng)急管理局2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況。
2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款收入總計(jì)237.02萬元，比上年同期減少1.01萬元，下降0.43%；一般公共預(yù)算財政撥款支出總計(jì)237.02萬元，比上年同期減少1.01萬元，下降0.43%。主要原因：厲行節(jié)約，減少了不必要的開支。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況。
2019 年度財政撥款支出237.02萬元，主要用于以下方面： 一般公共服務(wù)（類）支出84.84萬元，占 35.79%； 社會保障和就業(yè)（類）支出8.0萬元，占3.37%；衛(wèi)生健康（類）支出0.2萬元，占0.84% ；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出143.97萬元，占60.74%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2019 年度財政撥款支出年初預(yù)算為 211.8 萬元，支出決算為237.02萬元，完成年初預(yù)算的 111.91%。其中：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 74.85萬元，支出決算為74.85萬元，主要用于職工津貼發(fā)放和日常工作開支；
2. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 10萬元，支出決算為10萬元，主要用于年底公務(wù)員績效發(fā)放；
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為8萬元，主要用于8月份至12月份的職工社保繳費(fèi)；
4. 衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為 0.2萬元，支出決算為0.2萬元，主要用于副處級退休干部的醫(yī)保補(bǔ)助；
5. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為55.76萬元，支出決算為55.76萬元，主要用于本級專項(xiàng)的開支。
6. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）年初預(yù)算為70.98萬元，支出決算為76.42萬元，主要用于本級專項(xiàng)的開支。
7. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急管理（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.78萬元，主要用于日常安全生產(chǎn)活動開支；
8. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為5萬元，主要為省級三大行動獎勵資金，用于安全生產(chǎn)活動開支。
六、關(guān)于南縣應(yīng)急管理局2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出160.6萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出 148.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)支出12.36萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出.
七、關(guān)于南縣應(yīng)急管理局2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況。
無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況。
無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
八、關(guān)于南縣應(yīng)急管理局2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為2.2萬元，支出決算為3.53萬元，完成預(yù)算的160.45%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 3.53萬元，完成預(yù)算的160.45%。2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：機(jī)構(gòu)改革，單位職能大大增加，工作力度加大，導(dǎo)致公務(wù)接待任務(wù)有所增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為3.53萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.53萬元，占100%。2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于上年決算數(shù)的主要原因：按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
1、因公出國（境）情況說明
因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個，0人。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
公務(wù)用車購置支出：0萬元，購置數(shù)0臺，保有量0臺
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：0萬元。
3、公務(wù)接待情況說明
公務(wù)接待支出3.53萬元，國內(nèi)公務(wù)接待45批次，接待480人。接待支出主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
九、關(guān)于 2019 年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2019年我單位整體績效目標(biāo)嚴(yán)格按照績效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績效圍繞項(xiàng)目總體績效目標(biāo)開展。各項(xiàng)目績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
2019年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，對項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題，確保績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
認(rèn)真履行監(jiān)管職能，在隱患治理、專項(xiàng)整治、行政執(zhí)法、監(jiān)管機(jī)制、汛前準(zhǔn)備上狠下功夫，扎實(shí)工作，為全面建成“平安南縣、幸福南縣、小康南縣”做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）預(yù)決算收支增減變化情況。
2019年預(yù)算收入211.8萬元，決算收入237.82萬元，預(yù)算收入比決算收入減少26.02萬元，減少比例為12.28%。2019年預(yù)算支出211.8萬元，決算支出243.82萬元，預(yù)算支出比決算支出減少32.02萬元，減少比例為15.12%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，單位職能大大增加，工作力度加大，經(jīng)費(fèi)需求增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.36萬元，較上年減少8.9萬元，減少41.86%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少了不必要的開支。
（三）政府采購支出情況。
本年度政府采購無實(shí)際采購額。
（四）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，本單位年末無車輛，年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上專用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計(jì)師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計(jì)學(xué)會收取的會費(fèi)收入等。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工
作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
附件：2019年度南縣應(yīng)急管理局部門決算公開表格
