2019年度南縣政法委部門決算
2019年度
南縣政法委部門決算
目 錄
第一部分 南縣政法委概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 南縣政法委2019 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分南縣政法委2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南縣政法委概況
一、部門職責(zé)
1、了解掌握和分析政法工作情況動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件。牽頭開展涉疆服務(wù)管理工作。
2、加強對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實施工作。
3、組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂政法工作的重要措施，及時向縣委提出建議。
4、掌握分析政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
5、監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。
6、指導(dǎo)推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)，代管縣法學(xué)會。
7、完成縣委交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
按照中共南縣縣委政法委員會是縣委工作機關(guān)、管理全縣政法工作的職能部門，辦公地點設(shè)縣政府大院內(nèi)，政法委機關(guān)下設(shè)辦公室、政工室、政策研究室、政治安全組、維穩(wěn)指導(dǎo)組、綜治督導(dǎo)組、基層社會治理組、反邪教協(xié)調(diào)組、執(zhí)法監(jiān)督室、法治組、宣傳教育組、縣法學(xué)會、網(wǎng)格辦、掃黑辦、駐委紀(jì)檢監(jiān)察組。
三、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，南縣政法委決算包括：南縣政法委部門決算只有南縣政法委本級決算。
第二部分南縣政法委2019 年度部門決算表
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表6：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表8：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分
南縣政法委2019 年度部門決算情況說明
一、關(guān)于南縣政法委2019 年度收入支出決算總體情況說明
政法委2019年度收入總計488.48萬元，比上年同期增加169.6萬元，增長53.19%；支出總計488.48萬元，主要原因：機構(gòu)改革人員增加經(jīng)費增加，專項調(diào)整增加。
二、關(guān)于政法委2019 年度收入決算情況說明
2019年度收入合計 480.01萬元，其中：財政撥款收入465.81萬元，占 97.04%；其他收入14.2萬元，占2.96%。
三、關(guān)于政法委2019年度支出決算情況說明
2019年度支出合計483.89萬元，其中：基本支出352.88萬元，占 72.93%；項目支出131.01 萬元，占27.07%。
四、關(guān)于政法委2019 年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019 年度財政撥款收入總計465.81元，比上年同期增加185.71萬元，增長66.3%；財政撥款支出總計465.81萬元，主要原因：機構(gòu)改革人員增加經(jīng)費增加，專項調(diào)整增加。
五、關(guān)于政法委2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況。
2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款收入總計465.81萬元，比上年同期增加225萬元，增長93.57%；一般公共預(yù)算財政撥款支出總計465.81萬元，比上年同期增加185.71萬元，增長65.71%。主要原因：機構(gòu)改革人員增加經(jīng)費增加，專項調(diào)整增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況。
2019 年度財政撥款支出465.81萬元，主要用于以下方面： 一般公共服務(wù)（類）支出427.84萬元，占 91.85%； 公共安全（類）支出 22.87 萬元，占4.91%； 社會保障和就業(yè)（類）支出8.9萬元，占1.9%； 衛(wèi)生健康（類）支出6.2萬元，占1.33%；
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2019 年度財政撥款支出年初預(yù)算為 329萬元，支出決算為465.81萬元，完成年初預(yù)算的 141.58%。其中：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0.5萬元,支出決算為0.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為83.3萬元,支出決算為83.3萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為1萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為28.1萬元,支出決算為28.1萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為147.64萬元,支出決算為147.64萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的主支平。
一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為130.51萬元,支出決算為130.51萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為36.8萬元,支出決算為36.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項）。年初預(yù)算為22.87萬元,支出決算為22.87萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為8.9萬元,支出決算為8.9萬元，年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為6萬元,支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項）。年初預(yù)算為0.2萬元,支出決算為0.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
六、關(guān)于2019南縣政法委年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出334.8萬元，其中人員經(jīng)費支出 283.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費支出 50.91萬元。主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、關(guān)于南縣政法委單位2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況。
2019 年度本單位沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況。
2019 年度本單位沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2019 年度本單位沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出。
八、關(guān)于南縣政法委2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為14.31萬元，支出決算為14.31萬元，完成預(yù)算的100%，其中：因公出國（境）費支出決算為 0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為9.6萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為 4.71萬元，完成預(yù)算的100%。2019 年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.71萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為 0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算為 4.71萬元，占100%。2019 年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與決算數(shù)持平。
1、因公出國（境）情況說明
因公出國（境）團組數(shù)0個，0人。
2、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費情況說明
公務(wù)用車購置支出：0萬元，購置數(shù)0臺，保有量0臺
公務(wù)用車運行經(jīng)費支出：0萬元。
3、公務(wù)接待情況說明
公務(wù)接待支出4.71萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次48個，接待195人。接待支出主要用于上級和外地來客。
九、關(guān)于 2019 年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況 。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，政法委組織對 2019 年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 0 個，二級項目 0 個，共涉及資金0 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。從評價情況來看，項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，為上級有關(guān)部門決策提供了較為有力的支撐，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果 。
南縣政法委組織在 2019 年度部門決算中反映“平安建設(shè)項目” “維護穩(wěn)定項目”“綜合治理項目”“掃黑除惡項目”“派出紀(jì)檢監(jiān)察檢項目” ……等 10 個二級項目績效自評結(jié)果。
1. 平安建設(shè)項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分為 93 分。全年預(yù)算數(shù)為 88 萬元，執(zhí)行數(shù)為 88萬元，完成預(yù)算的100%；
項目績效目標(biāo)完成情況：通過項目實施，保障平安建設(shè)的順利開展，以及平安建設(shè)改革的順利推進。發(fā)現(xiàn)的主要問題：個別績效目標(biāo)年度指標(biāo)值設(shè)置偏低。下一步改進措施：設(shè)置更加科學(xué)的績效指標(biāo)，充分反映實際工作情況。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價 結(jié)果
《平安建設(shè)項目績效評價報告》
十、其他重要事項的情況說明
（一）預(yù)決算收支增減變化情況。
南縣政法委2019年機關(guān)預(yù)算經(jīng)費支出329萬元，本年度決算經(jīng)費465.81萬元,增加經(jīng)費136.81萬元，增加41.58%，主要原因是機構(gòu)改革人員經(jīng)費增加，專項增加。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出50.91萬元，較上年增加18.41萬元，增加56.65%，主要原因是人員增加經(jīng)費增加。
（三）政府采購支出情況。
本部門本年度政府采購無實際采購額。
（四）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單價100萬正以上專用設(shè)備0臺(套!
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學(xué)會收取的會費收入等。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工
作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
附件：2019年度南縣政法委決算公開表格
