2019年度南縣人民政府辦公室部門決算
2019年度
南縣人民政府辦公室部門決算
目 錄
第一部分 南縣人民政府單位概況
一、部門職責
二、機構設置
三、部門決算單位構成
第二部分南縣人民政府單位2019 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分南縣人民政府單位2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南縣人民政府辦公室概況
一、部門職責
縣政府辦公室貫徹落實黨中央關于辦公室工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委、縣委關于辦公室工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對辦公室工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
（一）協(xié)助縣政府領導審核或組織起草以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。
（二）研究縣政府各部門、各直屬事業(yè)單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府請示縣政府的問題，提出審核意見，或?qū)h政府部門單位間的分歧事項提出處理意見，報縣政府領導審批、決定。
（三）負責起草《政府工作報告》和縣政府、縣政府主要領導重要文稿。負責全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展監(jiān)測分析和政務信息工作。組織對重大政策進行深入研究。
（四）負責縣政府會議的準備工作，協(xié)助縣政府領導組織會議決定事項的實施。
（五）負責督促檢查縣政府各部門、各直屬事業(yè)單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對縣政府公文、會議決定事項及縣政府領導有關指示的執(zhí)行落實情況并跟蹤調(diào)研，及時向縣政府領導報告。
（六）負責縣長熱線管理和值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實縣政府領導指示。
（七）根據(jù)縣政府領導的指示和縣政府的工作部署，對涉及全縣經(jīng)濟建設、社會發(fā)展和改革等全局性工作的重大課題進行調(diào)查研究，提出政策建議，制定可行性方案。
（八）負責縣政府和縣政府辦公室信息發(fā)布，編寫縣政府大事記。
（九）負責組織協(xié)調(diào)開展人大代表批評、建議、意見和政協(xié)委員提案辦理工作。
（十）擬定全縣金融發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，推進全縣金融市場體系建設、社會信用體系建設，規(guī)范金融市場秩序。組織開展政府、企業(yè)、銀行、保險機構之間的合作，促進金融業(yè)發(fā)展。協(xié)調(diào)處置和防范、化解各類金融風險，維護金融穩(wěn)定。
（十一）負責全縣機關事務行政管理相關工作，負責縣政府領導和縣政府辦公室機關內(nèi)部的后勤保障、財務管理和有關接待工作。
（十二）負責全縣政府系統(tǒng)辦公室業(yè)務指導。
（十三）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置
下設十個組室：秘書組、綜合組（經(jīng)濟研究室）、經(jīng)濟和社會事務組（政務公開組、放管服改革組）、城鎮(zhèn)組、金融組、總值班室（對外稱縣政府總值班室）、縣長熱線辦、督查室（對外稱縣政府督查室）、政工后勤組（黨建工作辦公室）、機要室。
三、部門決算單位構成
南縣政府辦公室單位2019年部門決算匯總公開單位構成只有機關本級。
第二部分南縣人民政府辦公室單位2019 年度部門決算表
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預算財政撥款支出決算表
表6：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表8：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分
南縣人民政府辦公室2019 年度部門決算情況說明
一、關于南縣人民政府辦公室2019 年度收入支出決算總體情況說明
南縣人民政府辦公室2019年度收入總計945.48萬元，比上年同期增加97.28萬元，增長11.47%；支出總計945.48萬元，比上年同期增加97.28萬元，增長11.47%；。主要原因人員工資及津貼增加。
二、關于南縣人民政府辦公室2019 年度收入決算情況說明
2019年度收入合計873.48萬元，其中：財政撥款收入818.76萬元，占93.74%；其他收入54.72萬元，占6.26%。
三、關于南縣人民政府辦公室2019年度支出決算情況說明
2019年度支出合計910.88萬元，其中：基本支出754.14萬元，占82.79%；項目支出156.74萬元，占17.21%。
四、關于南縣人民政府辦公室2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計883.03萬元，比上年同期增加106.24萬元，增長13.68%；財政撥款支出總計883.03萬元，比上年同期增加106.24萬元，增長13.68%。主要原因人員工資及津貼增加，辦公經(jīng)費有所增長。
五、關于南縣人民政府辦公室2019 年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況。
2019 年度一般公共預算財政撥款收入總計883.03萬元，比上年同期增加106.24萬元，增長13.68%；一般公共預算財政撥款支出總計883.03萬元，比上年同期增加106.24萬元，增長13.68%。主要原因人員工資及津貼增加，社保費用增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算構成情況。
2019 年度財政撥款支出883.03萬元，主要用于以下方面： 一般公共服務（類）支出855.78萬元，占 96.91%；社會保障和就業(yè)（類）支出18.15萬元，占2.06%； 衛(wèi)生健康（類）支出5.1萬元，占0.58%， 金融（類）支出4萬元，占0.45%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2019 年度財政撥款支出年初預算為 883.03 萬元，支出決算為883.03萬元，完成年初預算的100%。其中：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為499.5萬元,支出決算為499.5萬元，完成年初預算的100%。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為157萬元,支出決算為156.74萬元，完成年初預算的99.8%。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）。年初預算為55萬元,支出決算為55萬元，完成年初預算的100%。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為134.87萬元,支出決算為134.87萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為15.74萬元,支出決算為15.74萬元，完成年初預算的100%。
衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元，完成年初預算的100%。
衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項）。年初預算為2.1萬元,支出決算為2.1萬元，完成年初預算的100%。
金融支出（類）其他金融支出（款）其他金融支出（項）。年初預算為4萬元,支出決算為4萬元，完成年初預算的100%。
六、關于南縣人民政府辦公室2019 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出726.29萬元，其中:人員經(jīng)費542.18萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費184.11萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、關于南縣人民政府辦公室2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
八、關于南縣人民政府辦公室2019 年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為10萬元，支出決算為9.95萬元，完成預算的99.5%。其中：公務接待費支出預算為10萬元，支出決算為9.95萬元，完成預算的99.5%；無因公出國（境）費支出及公務用車購置及運行費支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費決算9.95萬元，占100%。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。南縣政府辦公室2019年共接待國內(nèi)公務接待批次132次、接待人次621人次（不包括陪同人員）。
2019 年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于上年決算數(shù)的主要原因公務接待標準提高。
九、關于 2019 年度預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況 。
根據(jù)預算績效管理要求，南縣人民政府辦公室組織對 2019 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 1 個，共涉及資金32萬元，占一般公共預算項目支出總額的20%。從評價情況來看，項目立項程序完整、規(guī)范，預算執(zhí)行及時、有效，為上級有關部門決策提供了較為有力的支撐，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。
（二）部門決算中項目績效自評結果 。
2019年我單位整體績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設置，項目績效圍繞項目總體績效目標開展。各項目績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關內(nèi)容完整。
下一步改進措施：設置更加科學的績效指標，充分反映實際工作情況。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果
完成了電子政務本年度目標。
十、其他重要事項的情況說明
（一）預決算收支增減變化情況。
2019年預算收入933.01元，決算收入873.48萬元，決算收入比預算收入減少59.53萬元，減少比例為6.8%。 2019年預算支出數(shù)933.01萬元，決算支出數(shù)910.88萬元，決算支出比預算支出減少22.13萬元，減少比例為2.4%。
（二）機關運行經(jīng)費支出情況。
本部門2019年度機關運行經(jīng)費支出184.11萬元，較上年增加20萬元，增加3.28%。
（三）政府采購支出情況。
本年度政府采購無政府采購額。
（四）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，本單位無車輛，無價值50萬或者100萬元以上的專用設備。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學會收取的會費收入等。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工
作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
附件：2019年度南縣人民政府辦公室決算公開表格
