2019年度南縣政治協(xié)商委員會部門決算
2019年度
南縣政治協(xié)商委員會部門決算
目 錄
第一部分南縣政治協(xié)商委員會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 南縣政治協(xié)商委員會概況
一、部門職責
組織委員履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政三大職能;貫徹依法治國方略，宣傳和貫徹執(zhí)行國家的憲法、法律、法規(guī)和各項方針、政策，積極推進南縣經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展;加強自身建設，密切同各方面人士的聯(lián)系，切實反映社情民意;積極組織委員開展視察、參觀和調(diào)研，了解情況，提出批評、建議和意見;加強同港澳同胞、臺灣同胞、海外僑胞和各族各界人士的聯(lián)系，為建設祖國和統(tǒng)一祖國作出貢獻;協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關系和政協(xié)內(nèi)部合作的重要事項，征集、研究和出版文史資料。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。
南縣政治協(xié)商委員會設7個委室，包括 1 個辦事機構和6個專門委員會（均為正科級）。
（二）決算單位構成。
納入2019年部門決算范圍的只有南縣政協(xié)機關本級。
第二部分 南縣政治協(xié)商委員會2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 南縣政治協(xié)商委員會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計505.55萬元，與2018年相比，收、支總計增加14.98萬元，增長3.05%。主要原因是人員工資增長。
二、收入決算情況說明
本年收入合計496.51萬元，其中：財政撥款收入477.34萬元，占96.14%。其他收入19.17萬元，占3.86%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計500.03萬元，其中：基本支出500.03萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計486.37萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加42.89萬元，增長9.67%。主要原因是人員工資增加及社會養(yǎng)老保險費、撫恤費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出480.86萬元，占本年支出合計的96.17%。與2018年度相比，財政撥款支出增加49萬元，增長11.35%,主要原因是人員工資增加及社會養(yǎng)老保險費、撫恤費增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出480.86萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出457.78萬元，占95.2%；文化旅游體育與傳媒（類）支出2萬元，占0.42%；社會保障和就業(yè)（類）支出13.28萬元，占2.76%；衛(wèi)生健康（類）支出7.8萬元，占1.62%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為692.7萬元，支出決算為480.86萬元，完成年初預算的69.42%。其中：
一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）行政運行（項）。年初預算為275.9萬元,支出決算為297.75萬元，完成年初預算的107.9%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整。
一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）其他政協(xié)事務支出（項）。年初預算為0萬元,支出決算為2萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是其他支出增加
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為141萬元,支出決算為157萬元，完成年初預算的113.4%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是其他支出增加
文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）。年初預算為0萬元,支出決算為2萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為0萬元,支出決算為13.28萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是基本養(yǎng)老金增加
衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算為0萬元,支出決算為4.5萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是醫(yī)療費增加
衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項）。年初預算為0萬元,支出決算為3.3萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是退休人員特殊醫(yī)療費增加
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出480.86萬元，其中:人員經(jīng)費320.85萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費160.01萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.61萬元，支出決算為1.61萬元,完成預算的100%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算。
無公務用車購置費預算。
公務接待費支出1.61萬元，與上年相比減少1.39萬元，減少46%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。公務接待共12批次220人次。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務用車運行維護費決算0萬元，占0 %。公務接待費決算1.61 萬元，占 100%。
主要是積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待行為。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2019年我單位整體績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設置，項目績效圍繞項目總體績效目標開展。各項目績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關內(nèi)容完整。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
2019年預算執(zhí)行過程中，我單位圍繞預期績效目標，對項目的實施情況進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標如期實現(xiàn)。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
認真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政三大職能。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
南縣政治協(xié)商委員會2019年機關運行經(jīng)費支出160.01萬元。與年初預算數(shù)持平。
（二）政府采購支出情況
本年度無政府采購。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上專用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通信費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目地對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租?
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費。
第五部分 附件
附件：2019年度南縣政治協(xié)商委員會部門決算公開表格
