2019年度南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府部門決算
2019年度
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府部門決算
目 錄
第一部分 南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2019 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
（一）加強黨的建設(shè)。推進全面從嚴治黨，落實基層黨建工作責(zé)任制，嚴格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，做好農(nóng)村基層黨建工作，深化監(jiān)察體制改革，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。
（二）推進經(jīng)濟建設(shè)。負責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃，推進工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展水平，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，加快鎮(zhèn)村經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。
（三）服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展。指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，深化農(nóng)業(yè)公共服務(wù)體系建設(shè)，加強農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。完善生產(chǎn)、供銷、信用“三位一體”農(nóng)民合作經(jīng)濟組織體系，推進農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，促進農(nóng)民增收。
（四）組織公共服務(wù)。組織實施與村民生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，負責(zé)抓好人力社保、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局，實現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”改革，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機制，優(yōu)化便民服務(wù)質(zhì)量。
（五）加強基層執(zhí)法。整合基層一線執(zhí)法力量，充分發(fā)揮屬地管理優(yōu)勢，強化對轄區(qū)范圍內(nèi)執(zhí)法力量的統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
（六）加強綜合治理。加強社會治安綜合治理，建立綜治管理、市場監(jiān)管、綜合執(zhí)法、便民服務(wù)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指揮機制，強化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會矛盾糾紛，維護農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定，全面推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。做好應(yīng)急防災(zāi)等相關(guān)工作。
（七）推進民主法治。推進基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會工作，維護群眾合法權(quán)益。健全自治、法治、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系，動員廣大村民參與基層自治。
二、機構(gòu)設(shè)置
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：政府機關(guān)、財政所、村鎮(zhèn)站、經(jīng)發(fā)辦、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、水利站、動檢站、文衛(wèi)站、計生辦，民政辦、人社中心。
三、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，中魚口鎮(zhèn)單位部門決算包括：主要是中魚口鎮(zhèn)人民政府及各內(nèi)設(shè)機構(gòu)的決算支出情況。
第二部分 南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2019 年度部門決算表
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表6：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表8：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明
一、關(guān)于南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2019 年度收入支出決算總體情況說明
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2019年度收入總計2,568.61萬元，比上年同期增加724.48萬元，增長39.29%；支出總計2,568.61萬元，比上年同期增加724.48萬元，增長39.29%；。主要原因：政府性基金撥款增加、扶貧、人居環(huán)境整治專項增加、人員工資津補貼增加、經(jīng)費增加。
二、關(guān)于南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2019 年度收入決算情況說明
2019年度收入合計 2,568.61萬元，其中：財政撥款收入2,568.61萬元，占100%。
三、關(guān)于南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2019年度支出決算情況說明
2019年度支出合計2,568.61萬元，其中：基本支出2,262.21萬元，占88.07%，項目支出306.4萬元，占11.93%。
四、關(guān)于南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2019 年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019 年度財政撥款收入總計2568.61萬元，比上年同期增加724.48萬元，增長39.29%；財政撥款支出總計2568.61萬元，比上年同期增加724.48萬元，增長39.29%。主要原因：政府性基金撥款增加、扶貧、人居環(huán)境整治專項增加、人員工資津補貼增加、經(jīng)費增加。
五、關(guān)于南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況。
2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款收入總計2510.61萬元，比上年同期增加707萬元，增長39.24%；一般公共預(yù)算財政撥款支出總計2568.61萬元，比上年同期增加724.48萬元，增長39.29%。。主要原因：政府性基金撥款增加、扶貧、人居環(huán)境整治專項增加、人員工資津補貼增加、經(jīng)費增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況。
2019年度財政撥款支出2510.61萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1563.4萬元，占62.27%；公共安全（類）支出24.28萬元，占0.97%；科學(xué)技術(shù)（類）支出1.5萬元，占0.06%；文化旅游體育與傳媒（類）支出7.3萬元，占0.29%；社會保障和就業(yè)（類）支出216.09萬元，占8.61%；衛(wèi)生健康（類）支出16.7萬元，占0.67%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出58萬元，占2.31%；農(nóng)林水（類）支出610.64萬元，占24.32%；自然資源海洋氣象等（類）支出12.7萬元，占0.51%；其他（類）支出58萬元，占2.31%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為2,510.61萬元，支出決算為2,510.61萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為3.92萬元,支出決算為3.92萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
2.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3.92萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
3.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為3萬元,支出決算為3萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出、資本性支出等。
4.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為1286.07萬元,支出決算為1286.07萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
5.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為76.29萬元,支出決算為76.29萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
6.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）。年初預(yù)算為12.2萬元，決算為12.2萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
7. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為77.76萬元,支出決算為77.76萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
8. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為62萬元,支出決算為62萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
9.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為9萬元,支出決算為9萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
10.一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為1.65萬元,支出決算為1.65萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
11.一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為9.05萬元,支出決算為9.05萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
12.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。年初預(yù)算為2元,支出決算為2萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
13.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為2元,支出決算為2萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
14.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為2萬元,支出決算為2萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
15.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為2萬元,支出決算為2萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
16.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為2.74萬元,支出決算為2.74萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
17.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為3萬元,支出決算為3萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
18.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為3元,支出決算為3萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
19.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為21.28萬元,支出決算為21.28萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
20.公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）。年初預(yù)算為3萬元,支出決算為3萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
21.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為1.5萬元,支出決算為1.5萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
22.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預(yù)算為4萬元,支出決算為4萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
23.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播（項）。年初預(yù)算為1.3萬元,支出決算為1.3萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
24.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）。年初預(yù)算為2萬元,支出決算為2萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
25.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為5.38萬元,支出決算為5.38萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
26.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為100萬元,支出決算為100萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
27.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項）。年初預(yù)算為30萬元,支出決算為30萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
28.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為39.38萬元,支出決算為39.38萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
29.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）。年初預(yù)算為6.52萬元,支出決算為6.52萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
30.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為12萬元,支出決算為12萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
31.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為16.7萬元,支出決算為16.7萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
32.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為6萬元,支出決算為6萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
33.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。年初預(yù)算為12萬元,支出決算為12萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
34.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。年初預(yù)算為40萬元,支出決算為40萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
35.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為13.2萬元,支出決算為13.2萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
36.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）。年初預(yù)算為3萬元,支出決算為3萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
37.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼（項）。年初預(yù)算為13萬元,支出決算為13萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
38.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為10.4萬元,支出決算為10.4萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
39.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護（項）。年初預(yù)算為30萬元,支出決算為30萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
40.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）產(chǎn)業(yè)化管理（項）。年初預(yù)算為15萬元,支出決算為15萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
41.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）。年初預(yù)算為6.5萬元,支出決算為6.5萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
42.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。年初預(yù)算為6.37萬元,支出決算為6.37萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
43.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水土保持（項）。年初預(yù)算為2萬元,支出決算為2萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
44.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護（項）。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為1萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
45.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)田水利（項）。年初預(yù)算為12萬元,支出決算為12萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
46.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。年初預(yù)算為241.65萬元,支出決算為241.65萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
47.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初預(yù)算為26.1萬元,支出決算為26.1萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
48.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）。年初預(yù)算為41.77萬元,支出決算為41.77萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
49.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預(yù)算為37萬元,支出決算為37萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
50.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）。年初預(yù)算為146.64萬元,支出決算為146.64萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
51.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。年初預(yù)算為5萬元,支出決算為5萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
52.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為12.7萬元,支出決算為12.7萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出等。
六、關(guān)于南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出2,204.21萬元，其中:人員經(jīng)費1,243.28萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費960.93萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、關(guān)于南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況。
2019 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入總計58萬元，比上年同期增加17萬元，增長41.46%；政府性基金預(yù)算財政撥款支出總計58萬元，比上年同期增加17萬元，增長41.46%。主要原因：政府性基金撥款增加。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況。
其他支出（類）58萬元，占100%。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
1.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）財政撥款支出 58萬元，主要用于對個人和家庭的補助支出。
八、關(guān)于南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為6.22萬元，支出決算為6.22萬元，完成預(yù)算的100%，其中：無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算。無公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算與預(yù)算。與上年相比減少4萬元，減少100%,減少主要原因是公務(wù)車按規(guī)定減少，無公務(wù)車支；公務(wù)接待費支出決算為6.22萬元，完成預(yù)算的99.98%。2019 年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6.22萬元，其中：公務(wù)接待費支出決算為6.22萬元，占100%。2019 年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于上年決算數(shù)的主要原因：積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務(wù)接待行為。
1、因公出國（境）情況說明
因公出國（境）團組數(shù)0個，0人
2、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費情況說明
無公務(wù)用車購置支出
3、公務(wù)接待情況說明
公務(wù)接待支出6.22萬元，國內(nèi)公務(wù)接待108批次，接待1306人。接待支出主要用于工作餐。
九、關(guān)于 2019 年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況 。
無
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果 。
無
（三）以部門為主體開展的重點績效評價 結(jié)果
無
十、其他重要事項的情況說明
（一）預(yù)決算收支增減變化情況。
南縣中魚口鎮(zhèn)人民政府2019年度預(yù)算收入為2,568.61萬元，決算收入為2568.61萬元，預(yù)算收入和決算收入相同，無增減情況；2019年預(yù)算支出為2568.61萬元，決算支出為2568.61萬元，預(yù)算支出和決算支出一致，無增減情況。預(yù)算數(shù)和決算數(shù)相同是因為本單位嚴格控制開支，將支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出960.93萬元，較上年增加166.35萬元，增加20.94%，主要原因是：本年進行人居環(huán)境改造等項目開支加大。
（三）政府采購支出情況。
本部門2019年度政府采購712.48萬元，其中，政府采購貨物支出66.34萬元，占政府采購支出總額的9.3%，政府采購工程支出526.22萬元，占政府采購支出總額的73.86%，政府采購服務(wù)支出119.93萬元，占政府采購支出總額的16.82%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單價100萬正以上專用設(shè)備0臺(套!
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學(xué)會收取的會費收入等。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工
作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
附件：2019年度中共南縣縣委機構(gòu)編制委員會辦公室決算公開表格
