2019年度南縣重點(diǎn)項目建設(shè)事務(wù)中心部門決算
2019年度
南縣重點(diǎn)項目建設(shè)事務(wù)中心部門決算
目 錄
第一部分南縣重點(diǎn)項目建設(shè)事務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
南縣重點(diǎn)項目建設(shè)事務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
(一）負(fù)責(zé)研究提出推進(jìn)全縣重點(diǎn)項目建設(shè)的政策、制度和建議，經(jīng)審定同意后組織實施。負(fù)責(zé)制度全縣重點(diǎn)項目建設(shè)管理的具體辦法。
（二）參與全縣省、市重點(diǎn)項目的遴選和申報。編制全縣重點(diǎn)建設(shè)項目年度計劃，調(diào)度、督促重點(diǎn)項目建設(shè)計劃執(zhí)行。
（三）負(fù)責(zé)全縣重點(diǎn)項目建設(shè)數(shù)據(jù)采集、協(xié)調(diào)服務(wù)和檢查調(diào)度工作，跟蹤分析重點(diǎn)項目建設(shè)情況。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)項目建設(shè)中的重大問題。
（四）負(fù)責(zé)縣重點(diǎn)項目建設(shè)任務(wù)年度考核。負(fù)責(zé)組織上級對全縣重點(diǎn)項目檢查、調(diào)度的接待工作。
（五）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣重點(diǎn)項目建設(shè)事務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（黨建工作辦公室）、綜合計劃股、項目促進(jìn)股、項目協(xié)調(diào)股。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣重點(diǎn)項目建設(shè)事務(wù)中心單位2019年部門決算公開只包含本單位本級
第二部分 南縣重點(diǎn)項目建設(shè)事務(wù)中心2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 南縣重點(diǎn)項目建設(shè)事務(wù)中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計25萬元，與2018年相比，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
二、收入決算情況說明
本年收入合計25萬元，其中：財政撥款收入25萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計25萬元，其中：基本支出25萬元，占100%。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計25萬元，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出25萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出25萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出25萬元，占100%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為25萬元，支出決算為25萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出25萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)0.23萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)24.77萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和決算數(shù)。
無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算。
本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與預(yù)算。
本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
無公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算與預(yù)算。
本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，具體情況如下：
主要是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中：
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，南縣重點(diǎn)項目建設(shè)事務(wù)中心2019 年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。從評價情況來看，項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，為上級有關(guān)部門決策提供了較為有力的支撐，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
本單位2019年實現(xiàn)了部門整體績效目標(biāo)覆蓋，全部用于相關(guān)項目支出，30萬元以上的重點(diǎn)專項支出無，100%完成年初預(yù)算。預(yù)算績效自評：90分，優(yōu)。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
認(rèn)真履行南縣重點(diǎn)項目建設(shè)事務(wù)中心的各項職能，加強(qiáng)重點(diǎn)項目建設(shè)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、調(diào)度等，對項目實施情況進(jìn)行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并解決項目建設(shè)中的重大問題，確保績效目標(biāo)如期開展。
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
南縣重點(diǎn)項目建設(shè)事務(wù)中心2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.77萬元。與年初預(yù)算數(shù)持平。
（二）政府采購支出情況
南縣重點(diǎn)項目建設(shè)事務(wù)中心2019年度政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出10萬元；
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上專用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通信費(fèi)等。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
第五部分 附件
附件：2019年度南縣重點(diǎn)項目建設(shè)事務(wù)中心部門決算公開表格
