2019年度南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算

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2019年度南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算

發(fā)布時(shí)間：2020-09-30 14:29 信息來源：南縣財(cái)政局作者：瀏覽量：

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2019年度

南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算

第一部分南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行住房保障、城鄉(xiāng)建設(shè)、房地產(chǎn)管理、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃并組織實(shí)施；參與編制國土空間規(guī)劃、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、地下空間規(guī)劃等。

（二）負(fù)責(zé)全縣建設(shè)管理工作。負(fù)責(zé)編制城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)年度計(jì)劃并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)供水供氣和城鄉(xiāng)生活污水處理（以下簡稱“兩供一治”）公用事業(yè)管理和相關(guān)公用設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)城市地下空間（含地下管線）建設(shè)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市建設(shè)檔案管理。

（三）負(fù)責(zé)推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化工作。擬定全縣推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)劃并組織督促實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村危房改造工作和農(nóng)村村民住房建設(shè)管理工作；指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)管理工作。

（四）負(fù)責(zé)建筑行業(yè)管理。擬定全縣建筑行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)建筑市場和建筑業(yè)資質(zhì)資格管理，推動(dòng)行業(yè)信用體系建設(shè)。依法監(jiān)督管理房屋建筑和市政工程招投標(biāo)活動(dòng)。

（五）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)工作。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)（含消防設(shè)計(jì)）的評審和報(bào)批工作；負(fù)責(zé)施工圖（含消防設(shè)計(jì)）審查工作；監(jiān)督指導(dǎo)全縣房屋建筑及其附屬設(shè)施、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程的抗震設(shè)防工作。

（六）負(fù)責(zé)建筑工程規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、定額的貫徹執(zhí)行和監(jiān)督管理。組織貫徹執(zhí)行工程建設(shè)國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、定額和相關(guān)管理制度，貫徹執(zhí)行省發(fā)布的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、工法、定額。監(jiān)督各類工程建設(shè)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)，組織調(diào)查建筑材料價(jià)格參考信息。

（七）負(fù)責(zé)全縣房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全監(jiān)管。貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收（含消防驗(yàn)收）備案的政策和法律法規(guī)。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全監(jiān)管；負(fù)責(zé)相關(guān)的工程質(zhì)量檢測和聯(lián)合驗(yàn)收工作。組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。

（八）負(fù)責(zé)全縣建筑節(jié)能、住房城鄉(xiāng)建設(shè)和人民防空科技工作；貫徹執(zhí)行建筑節(jié)能政策，組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目；指導(dǎo)建設(shè)行業(yè)科技項(xiàng)目的開發(fā)和新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品、新材料的推廣應(yīng)用；指導(dǎo)管理行業(yè)重大技術(shù)改進(jìn)和創(chuàng)新。組織開展人民防空科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用科技成果。

（九）負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)、人防工程易地建設(shè)費(fèi)、物業(yè)專項(xiàng)維修資金等住房城鄉(xiāng)建設(shè)其他專項(xiàng)資金的征收和管理；會(huì)同有關(guān)部門編制年度城市維護(hù)建設(shè)項(xiàng)目資金計(jì)劃，管理城市維護(hù)建設(shè)資金和預(yù)算外資金，指導(dǎo)監(jiān)督各專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用。管理人民防空經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)，編制縣本級人民防空經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，并對使用情況實(shí)施監(jiān)督檢查。

（十）負(fù)責(zé)全縣建設(shè)職業(yè)技能教育培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)組織相關(guān)的職稱考試、技能鑒定、崗位培訓(xùn)和考試；負(fù)責(zé)建筑行業(yè)農(nóng)民工培訓(xùn)工作。

（十一）負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場。會(huì)同有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)管措施并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)擬訂適合縣情的住房制度改革措施和方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目審核、商品房銷售管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督管理房地產(chǎn)價(jià)格評估、房地產(chǎn)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作。

（十二）指導(dǎo)協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)住房保障工作。組織擬訂住房保障相關(guān)措施、發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門做好保障性住房資金管理工作。

（十三）負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全縣物業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督房屋共用部位共用設(shè)施設(shè)備維修資金歸集、使用和管理。

（十四）根據(jù)國家批準(zhǔn)的防護(hù)類別、防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，編制人民防空建設(shè)和城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃，審核城市地下空間開發(fā)利用規(guī)劃。負(fù)責(zé)城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空要求的管理和監(jiān)督檢查，依法對城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人民防空建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（十五）指導(dǎo)城市防空襲方案的制定、群眾防空組織（人民防空專業(yè)隊(duì)）的建設(shè)和訓(xùn)練、防空防災(zāi)演習(xí)演練、疏散體系建設(shè)。協(xié)助軍事部門指導(dǎo)城市防衛(wèi)建設(shè)。戰(zhàn)時(shí)組織開展城市人民防空襲斗爭。

（十六）組織管理人民防空通訊警報(bào)和信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)人民防空通訊警報(bào)網(wǎng)和信息化建設(shè)管理，保障全縣人民防空通信警報(bào)暢通；負(fù)責(zé)實(shí)施人民防空無線電管理。

（十七）組織管理人民防空工程建設(shè)。根據(jù)國家制定的防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對人民防空工程建設(shè)實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)結(jié)合民用建筑修建防空地下室、防空地下室易地建設(shè)和拆除、報(bào)廢人防工程等審批。組織指導(dǎo)人防工程的維護(hù)管理、平戰(zhàn)功能轉(zhuǎn)換措施制定和平時(shí)開發(fā)利用工作。

（十八）會(huì)同有關(guān)部門組織開展人民防空宣傳教育工作，普及人民防空知識和技能。組織人民防空專業(yè)隊(duì)伍培訓(xùn)。

（十九）承擔(dān)縣政府賦予的應(yīng)急救援任務(wù)，利用人民防空設(shè)施和人民防空專業(yè)隊(duì)伍為應(yīng)急救援服務(wù)。

（二十）完成縣委、縣政府和縣國防動(dòng)員委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事股（黨建工作辦公室）、財(cái)務(wù)股、法規(guī)股、行政審批改革股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、建筑業(yè)管理股（質(zhì)量安全股）、人防指揮通信與應(yīng)急救援股、人防工程管理股、房地產(chǎn)管理股11個(gè)股室；南縣城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心、南縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站（南縣建筑材料檢測中心）、南縣污水處理工程管理站、南縣建設(shè)工程管理站、南縣人民防空指揮信息保障中心、南縣城建檔案館、南縣住宅專項(xiàng)維修資金管理中心、南縣白蟻防治所、南縣房屋安全鑒定中心、南縣德昌公園管理所10個(gè)直屬事業(yè)單位。

（二）決算單位構(gòu)成。

南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級決算（根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理制度，所屬二級機(jī)構(gòu)為一級預(yù)算單位，部門決算報(bào)表分別單獨(dú)公開）、南縣德昌公園管理所決算。

第二部分 2019年度部門決算表（見附表）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)8,542.41萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)增加91.62萬元，增長1.08%。主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)以及人員變動(dòng)導(dǎo)致本年財(cái)政撥款收入增加1757.76萬元，政府性基金收入增加516.4萬元，事業(yè)收入減少1194.92萬元，其他收入減少460.82萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少471.59萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額減少55.1萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)7,955.92萬元，其中：財(cái)政撥款收入6734.23萬元，占84.64%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入516.4萬元，占6.49%。事業(yè)收入32.6萬元，占0.41%。其他收入672.69萬元，占8.46%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)7,402.35萬元，其中：基本支出1,466.71萬元，占19.81%。項(xiàng)目支出5935.64萬元，占80.19%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7551.39萬元，與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1526.41萬元，增長25.33%。主要原因是2019年改革職能劃轉(zhuǎn)以及人員變動(dòng)導(dǎo)致本年財(cái)政撥款收入增加1757.76萬元，政府性基金收入增加516.4萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少747.85萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出6286.43萬元，占本年支出合計(jì)的84.92%。與2018年度相比，財(cái)政撥款支出增加563萬元，增長9.83%,主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致一般公共服務(wù)支出減少385.5萬元，國防支出增加10萬元，文化旅游體育與傳媒支出增加153.13萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加10.47萬元，節(jié)能環(huán)保支出增加2113.63萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少2712.86萬元，農(nóng)林水支出增加15萬元，住房保障支出增加1358.5萬元。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出6286.43萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出199.04萬元，占3.17%；國防（類）支出10萬元，占0.16%；文化旅游體育與傳媒（類）支出158萬元，占2.51%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出10.47萬元，占0.17%；衛(wèi)生健康（類）支出0.4萬元，占0.01%；節(jié)能環(huán)保（類）支出3200.87萬元，占50.92%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1827.48萬元，占29.07%；農(nóng)林水（類）支出15萬元，占0.24%；住房保障（類）支出1358.5萬元，占21.61%；

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為06286.43萬元，支出決算為6,286.43萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）。年初預(yù)算為199.04萬元,支出決算為199.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

2、國防支出（類）。年初預(yù)算為10萬元,支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

3、文化旅游體育與傳媒支出（類）。年初預(yù)算為158萬元,支出決算為158萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）。年初預(yù)算為10.47萬元,支出決算為10.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

5、衛(wèi)生健康支出（類）。年初預(yù)算為0.4萬元,支出決算為0.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

6、節(jié)能環(huán)保支出（類）。年初預(yù)算為3200.87萬元,支出決算為3200.87萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）。年初預(yù)算為1334.16萬元,支出決算為1334.16萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

8、農(nóng)林水支出（類）。年初預(yù)算為15萬元,支出決算為15萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

9、住房保障支出（類）。年初預(yù)算為1358.5萬元,支出決算為1358.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出1,167.96萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)892.85萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)275.11萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為11.9萬元，支出決算為11.9萬元,完成預(yù)算的100%，其中：無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.35萬元，支出決算為2.35萬元,完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為9.55萬元，支出決算為9.55萬元,完成預(yù)算的100.00%。2019年度決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為11.9萬元，其中：無因公出國（境）費(fèi)支出決算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.35萬元，占19.75%，與上年相比減少0.35萬元，減少50.36%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比上年有所壓減；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.55萬元，占80.25%。與上年相比增加3.55萬元，增長65.37%,增長的主要原因是因2019年機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)增加了相應(yīng)公務(wù)接待費(fèi)。

1、因公出國（境）情況說明

無因公出國（境）費(fèi)支出

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

公務(wù)用車運(yùn)行支出2.35萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2019年12月31日，機(jī)關(guān)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3、公務(wù)接待情況說明

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出9.55萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次150個(gè)、接待人次750人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

2019 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)516.4萬元，比上年同期增加516.4萬元，增長100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)493.33萬元，比上年同期增加493.33萬元，增長100%。主要原因：本年度增加了政府長期支出事項(xiàng)污水處理費(fèi)。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出493.33萬元，占 100%。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費(fèi)安排的支出（款）其他污水處理費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出493.33萬元，主要用于政府長期支出事項(xiàng)污水處理費(fèi)。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局組織對 2019 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，項(xiàng)目33個(gè)，共涉及金額5935.64萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

我局組織對“人防宣傳教育經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 25.6萬元。該項(xiàng)目委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，為上級有關(guān)部門決策提供了較為有力的支撐，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

1、經(jīng)濟(jì)性績效。執(zhí)行預(yù)算堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則,部門預(yù)算與批復(fù)資金一致。

2、效率性績效。預(yù)算完成率、調(diào)整率、支付進(jìn)度率、結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)控制率全部達(dá)標(biāo)。

3、可持續(xù)性評價(jià)。在項(xiàng)目資金使用上嚴(yán)格遵照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。資金撥付由財(cái)計(jì)股負(fù)責(zé)與財(cái)政局對接，提供準(zhǔn)確無誤名冊、賬號，進(jìn)行報(bào)批和公示，做好校對核準(zhǔn)等工作。同時(shí)利用有限資金做好了單位黨建、扶貧、拆遷等工作，取得了良好成效。

4、服務(wù)對象滿意度。2019年按年初目標(biāo)完成了各項(xiàng)工作，在城鎮(zhèn)污水和黑臭水體治理、供水供氣、農(nóng)村危房改造等改善民生方面都發(fā)揮了積極作用，取得了新的成績，贏得了人民群眾的廣泛好評。

（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

《2019年度南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局“人防宣傳教育經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”財(cái)政專項(xiàng)資金績效評價(jià)報(bào)告》見“第五部分附件”

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）預(yù)決算收支增減變化情況。

2019年預(yù)算收入7955.92萬元，決算收入7955.92萬元，完成年初預(yù)算的100%。2019年預(yù)算支出數(shù)7402.35萬元，決算支出數(shù)7402.35萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出275.11萬元。與年初預(yù)算數(shù)持平。

（三）政府采購支出情況。

南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度政府采購支出總額5832.41萬元，其中：政府采購貨物支出543.04萬元；政府采購工程支出4307.64萬元；政府采購服務(wù)支出981.73萬元。授予中小企業(yè)合同金額 5575.78萬元，占政府采購支出總額的95.60%，其中授予小微企業(yè)合同金額 519.08 萬元，占政府采購支出總額的 8.9% 。

（四）國有資產(chǎn)占有情況。

截至2019年12月31日，南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有車輛1輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有國有資產(chǎn)2254.13萬元。一是房屋數(shù)量3棟，價(jià)值1801.13萬元；二是辦公設(shè)備及專用設(shè)備數(shù)量125件，價(jià)值357.56萬元（含人防車輛一臺(tái)價(jià)值50.44萬元）；三是家具用具169件，價(jià)值95.44萬元。

第四部分名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?

國防支出（類）：國防支出由直接國防支出和間接國防支出兩部分組成。直接國防支出，是指國家預(yù)算中的國防支出，主要包括軍事人員的經(jīng)費(fèi)與訓(xùn)練費(fèi)、武器裝備和軍事活動(dòng)器材的購置費(fèi)、軍事工程設(shè)施的建筑費(fèi)、軍事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、軍事科學(xué)研究與試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)、軍事院校教育經(jīng)費(fèi)等; 間接國

文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?

政府采購：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。

績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。

水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通信費(fèi)等。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。

委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

離休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離休人員的離休費(fèi)、護(hù)理費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?

醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目地對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租金。

辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。

專用設(shè)備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。

第五部分附件

附件一：2019年度南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算公開表格

南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局.XLS

附件二：2019年度南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局人防教育宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目財(cái)政專項(xiàng)資金績效評價(jià)報(bào)告

附件三：2019年度南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局人防宣傳教育經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目財(cái)政專項(xiàng)資金績效評價(jià)報(bào)告

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,強(qiáng)化財(cái)政資金支出績效，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）、《預(yù)算績效管理工作考核辦法》（湘財(cái)績〔2015〕15號）、《中共湖南省委辦公廳、湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）、《南縣人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》（南政發(fā)〔2014〕7號）以及《南縣財(cái)政局關(guān)于對2019年度專項(xiàng)資金開展重點(diǎn)績效評價(jià)工作的通知》（南財(cái)績函〔2020〕9號）等文件要求，受南縣財(cái)政局委托，中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）湖南分所于2020年5月14日至7月8日對2019年度南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局人防教育宣傳經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金實(shí)施了績效評價(jià)，評價(jià)采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，在項(xiàng)目自評的基礎(chǔ)上，從項(xiàng)目立項(xiàng)、預(yù)算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目績效完成等方面進(jìn)行綜合評價(jià)，現(xiàn)將項(xiàng)目績效評價(jià)情況報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況

人防宣傳教育由南縣人民防空辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施、管理。南縣人民防空辦公室作為縣國防動(dòng)員委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，與南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱。主要職責(zé)為組織制定防空襲預(yù)案及各種保障方案并督促落實(shí)；組織指導(dǎo)疏散體系建設(shè)；制定全縣人防信息化建設(shè)規(guī)劃；指導(dǎo)群眾防空租住（人防專業(yè)隊(duì)）建設(shè)和防空襲演習(xí)演練；負(fù)責(zé)縣級人防指揮、通信和警報(bào)設(shè)施的管理工作；戰(zhàn)時(shí)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施人防組織指揮，負(fù)責(zé)發(fā)放防空警報(bào)和保障指揮通信暢通；組織管理全縣人防工程建設(shè)。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

健全全縣人防信息化建設(shè)，保證全縣人防安全。組織宣傳人防教育知識，提高全縣人民人防意識。

二、績效評價(jià)工作情況

（一）績效評價(jià)目的

通過績效評價(jià)，了解人防宣傳教育經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金使用和管理情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目資金管理中存在的問題，為加強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范化管理，提高人防宣傳教育經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金的使用效益，完善預(yù)算管理提供重要的參考依據(jù)。

（二）績效評價(jià)原則

遵循科學(xué)、規(guī)范、公正、公開和績效相關(guān)性原則。

（三）績效評價(jià)工作過程

1、前期準(zhǔn)備

根據(jù)南縣財(cái)政局《關(guān)于對2019年度專項(xiàng)資金開展重點(diǎn)績效評價(jià)工作的通知》（南財(cái)績函〔2020〕9號）的相關(guān)要求，成立績效評價(jià)工作小組，對2019年度人防宣傳教育經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金進(jìn)行績效評價(jià)。現(xiàn)場評價(jià)采取現(xiàn)場詢問、走訪調(diào)查，以及核查與項(xiàng)目實(shí)施和評價(jià)有關(guān)的資料等方式進(jìn)行。

2、組織實(shí)施

項(xiàng)目單位按照績效評價(jià)通知的要求進(jìn)行績效自評，填報(bào)相關(guān)資料信息。

中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所湖南分所成立績效評價(jià)項(xiàng)目組，對人防宣傳教育經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目專項(xiàng)資金進(jìn)行現(xiàn)場績效評價(jià)。包括采取現(xiàn)場詢問等方式聽取情況匯報(bào)，核查資金使用等有關(guān)賬目，采集績效評價(jià)的相關(guān)數(shù)據(jù)。

3、分析評價(jià)

根據(jù)審核后報(bào)送的項(xiàng)目績效報(bào)告，以及現(xiàn)場抽查的項(xiàng)目評價(jià)、評分情況，對現(xiàn)場收集的資料進(jìn)行匯總和綜合分析，依據(jù)《南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局人防宣傳教育經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金績效評價(jià)指標(biāo)評分表》進(jìn)行評分，最終形成績效評價(jià)報(bào)告。

三、項(xiàng)目資金到位、使用情況

（一）項(xiàng)目資金的到位情況

南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度人防宣傳教育經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金，財(cái)政局批準(zhǔn)預(yù)算256,000.00元，實(shí)際到位資金256,000.00元，項(xiàng)目資金到位率為100.00%。

（二）項(xiàng)目資金使用情況

南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度人防宣傳教育經(jīng)費(fèi)共支出專項(xiàng)資金242,316.50元，結(jié)余資金13,683.50元為單位統(tǒng)籌使用。具體支出列示如下表：

支出內(nèi)容	金額（元）
辦公費(fèi)	41,445.00
餐費(fèi)	16,192.00
差旅費(fèi)	14,362.50
維護(hù)費(fèi)	20,000.00
文印費(fèi)	105,479.00
宣傳費(fèi)	44,838.00
合計(jì)	242,316.50

四、項(xiàng)目主要績效

在2019年中，縣人防辦印刷了多份宣傳資料，如《人防知識與技能》、《防控放在安全知識（隨身應(yīng)急手冊）》等，進(jìn)入到學(xué)校、社區(qū)宣傳人防知識；5.12人防宣傳日，在南縣桂花廣場進(jìn)行大型的定點(diǎn)宣傳工作；對南縣立達(dá)中學(xué)進(jìn)行人防宣傳教育、對基地警報(bào)器、廣播等設(shè)施進(jìn)行維護(hù)工作；多次開展人員培訓(xùn)、人防演練工作等。

五、存在的主要問題

（一）未制定專項(xiàng)資金管理辦法

單位未對該項(xiàng)專項(xiàng)資金制定資金管理辦法，資金使用范圍不明確，專款專用使用情況有待加強(qiáng)。

（二）預(yù)算管理不完善

未制定績效目標(biāo)體系，績效目標(biāo)不明確。未制定項(xiàng)目年度計(jì)劃，未對資金做具體安排，對專項(xiàng)資金實(shí)施所要達(dá)成的效果不清晰。

（三）財(cái)務(wù)管理待加強(qiáng)

1、發(fā)票審核不嚴(yán)謹(jǐn)。

2、結(jié)余資金由單位統(tǒng)籌使用。截至現(xiàn)場檢查日止，單位該項(xiàng)目資金結(jié)余13,683.50元，已由單位統(tǒng)籌使用。

六、有關(guān)建議

（一）制定專項(xiàng)資金管理辦法

應(yīng)當(dāng)制定專項(xiàng)資金管理辦法，規(guī)范專項(xiàng)資金的使用范圍，嚴(yán)格執(zhí)行專款專用原則，杜絕變相擠占、挪用或者超范圍使用專項(xiàng)資金。

（二）完善預(yù)算管理，明確績效目標(biāo)

建立績效目標(biāo)體系，編制預(yù)算的同時(shí)，制定細(xì)化和量化項(xiàng)目長期績效目標(biāo)和年度績效目標(biāo)，制定項(xiàng)目年度計(jì)劃，有計(jì)劃的進(jìn)行工作安排，項(xiàng)目結(jié)束以后，要對照項(xiàng)目績效目標(biāo)進(jìn)行全面總結(jié)，重視項(xiàng)目產(chǎn)出績效。

（三）加強(qiáng)財(cái)管理，規(guī)范專項(xiàng)資金使用

加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理辦法中的規(guī)章制度，做好專項(xiàng)資金的財(cái)務(wù)管理。應(yīng)加強(qiáng)費(fèi)用報(bào)銷審核，確保費(fèi)用報(bào)銷金額與報(bào)銷票據(jù)附件一致，不得多報(bào)銷費(fèi)用。

七、評價(jià)結(jié)論

南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局在項(xiàng)目的開展實(shí)施過程中，深入社區(qū)、學(xué)校，加強(qiáng)了人防教育的宣傳效果。

對照2019年人防宣傳教育經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效評價(jià)指標(biāo)體系，從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績效進(jìn)行評價(jià)打分，此次績效評價(jià)綜合得分為84分，財(cái)政支出績效等級為“良”。

附件四：2019年績效評價(jià)報(bào)告1-033德昌公園2019年城市維護(hù)費(fèi).docx