2019年度南縣總工會部門決算
2019年度
南縣總工會部門決算
目 錄
第一部分南縣總工會概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
南縣總工會概況
一、部門職責
南縣總工會是全縣各級地方工會的領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)，由中共南縣縣委和益陽市總工會直接領(lǐng)導(dǎo)。依據(jù)《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》的規(guī)定，縣總工會機關(guān)的主要任務(wù)是：
（一）根據(jù)黨的基本理論、基本路線和基本綱領(lǐng)，遵照全國總工會和省、市總工會確定的工會工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，圍繞中心，服務(wù)大局，指導(dǎo)全縣工會工作。
（二）貫徹執(zhí)行全國總工會、省總工會、市總工會和縣總工會代表大會的決議，依照法律和章程，組織和指導(dǎo)全縣各級工會履行工會“組織、引導(dǎo)、服務(wù)、維護”等社會職能，開展工會各項業(yè)務(wù)工作；領(lǐng)導(dǎo)縣總工會直屬單位的工作。
（三）對職工最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題認真調(diào)查研究，及時向縣委、縣人民政府和上級工會反映職工的呼聲、愿望和訴求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制定；組織開展扶貧幫困、“送溫暖”、“雙聯(lián)”和金秋助學(xué)工作；對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大的傷亡事故的調(diào)查處理。
（四）協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委和縣直有關(guān)局黨組（黨委）調(diào)整工會領(lǐng)導(dǎo)班子；研究制訂工會干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，配合縣總工會做好企事業(yè)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)工作；負責主管范圍內(nèi)的各級工會委員會選舉結(jié)果的審查批準工作。
（五）組織職工依法行使民主權(quán)利，發(fā)揮主人翁作用。指導(dǎo)基層工會組織開展以職工代表大會為基本形式的民主管理、民主監(jiān)督工作和廠務(wù)公開、政務(wù)公開工作；
（六）參與勞動關(guān)系協(xié)調(diào)工作，努力推動《中華人民共和國勞動法》和《中華人民共和國勞動合同法》等與職工勞動權(quán)益關(guān)系密切的法律法規(guī)貫徹實施；建立健全維護包括農(nóng)民工在內(nèi)的職工勞動權(quán)益平等協(xié)商集體合同和工資集體協(xié)商制度；在依法維護企事業(yè)單位整體利益的同時，依法維護工會和職工合法權(quán)益。
（七）動員和組織全縣職工積極參加社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，指導(dǎo)基層工會開展社會主義勞動競賽、合理化建議、節(jié)能減排、技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)協(xié)作等工作；會同有關(guān)部門共同做好勞動模范和先進工作者的培養(yǎng)、推薦、評選、表彰、管理和服務(wù)工作。
（八）負責指導(dǎo)全縣各級工會加強對職工進行愛國主義、集體主義、社會主義教育和民主、法制、紀律教育以及科學(xué)、文化、技術(shù)教育，組織職工開展文體活動，不斷提高職工的思想道德素質(zhì)、技術(shù)技能素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，培養(yǎng)和建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。
（九） 負責工會經(jīng)費的收繳、管理、使用、審查和審計工作；指導(dǎo)各級工會加強財產(chǎn)管理，興辦工會實業(yè)，確保工會資產(chǎn)保值增值。
（十）指導(dǎo)和管理全縣各級工會女職工工作，組織女職工開展適合自身特點的活動，依法維護女職工特殊權(quán)益和合法權(quán)益，
（十一）承擔縣委、縣人民政府和上級工會交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
南縣總工會單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、基層工作和女職工部和財務(wù)資產(chǎn)部，兩個公益一類事業(yè)單位。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣總工會單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關(guān)本級決算和兩個公益一類事業(yè)單位。
第二部分 南縣總工會2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 南縣總工會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計158.29萬元，與2018年相比，收、支總計增加29.06萬元，增長22.49%。主要原因是下半年執(zhí)行社保改革，社保由財政代扣轉(zhuǎn)變?yōu)樨斦䲟芸畹轿覇挝唬覇挝辉倮U納到稅務(wù)局。年末縣級補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)的工會經(jīng)費由我單位轉(zhuǎn)撥給基層工會。
二、收入決算情況說明
本年收入合計158.29萬元，其中：財政撥款收入158.29萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計158.29萬元，其中：基本支出138.18萬元，占87.3%。項目支出20.11萬元，占12.7%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計158.29萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加40.66萬元，增長34.57%。主要原因是下半年執(zhí)行社保改革，社保由財政代扣轉(zhuǎn)變?yōu)樨斦䲟芸畹轿覇挝唬覇挝辉倮U納到稅務(wù)局，年末縣級補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)的工會經(jīng)費由我單位轉(zhuǎn)撥給基層工會。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出158.29萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出增加41萬元，增長34.57%,主要原因是下半年執(zhí)行社保改革，社保由財政代扣轉(zhuǎn)變?yōu)樨斦䲟芸畹轿覇挝唬覇挝辉倮U納到稅務(wù)局，年末縣級補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)的工會經(jīng)費由我單位轉(zhuǎn)撥給基層工會。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出158.29萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出152.84萬元，占96.56%；社會保障和就業(yè)（類）支出5.01萬元，占3.17%；衛(wèi)生健康（類）支出0.45萬元，占0.28%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為139.29萬元，支出決算為158.29萬元，完成年初預(yù)算的113.64%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為46萬元,支出決算為46萬元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0.5萬元,支出決算為0.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末加大了對基層工會進行補助。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為10.4萬元,支出決算為10.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末加大了對基層工會進行補助工作經(jīng)費支出增加。
一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為47.83萬元,支出決算為47.83萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是下半年執(zhí)行社保改革，社保由財政代扣轉(zhuǎn)變?yōu)樨斦䲟芸畹轿覇挝唬覇挝辉倮U納到稅務(wù)局，年末縣級補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)的工會經(jīng)費由我單位轉(zhuǎn)撥給基層工會。
一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為34.11萬元,支出決算為34.11萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末縣級補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)的工會經(jīng)費由我單位轉(zhuǎn)撥給基層工會。
一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）工會事務(wù)（項）。年初預(yù)算為14萬元,支出決算為14萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末縣級補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)的工會經(jīng)費由我單位轉(zhuǎn)撥給基層工會。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為5.01萬元,支出決算為5.01萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是下半年執(zhí)行社保改革，社保由財政代扣轉(zhuǎn)變?yōu)樨斦䲟芸畹轿覇挝唬覇挝辉倮U納到稅務(wù)局。
衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項）。年初預(yù)算為0.45萬元,支出決算為0.45萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是兩個處級干部的醫(yī)療救助。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出138.18萬元，其中:人員經(jīng)費99.28萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費38.9萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.28萬元，支出決算為1.28萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算。
無公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算與預(yù)算。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.28萬元，支出決算為1.28萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少0.18萬元，減少12.03%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費決算1.28萬元，占100%。具體情況如下：
公務(wù)接待費預(yù)算為1.28萬元，支出決算為1.28萬元，完成預(yù)算的100%,主要是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務(wù)接待行為。其中：
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.28萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣總工會2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次76個、接待人次380人次/食堂就餐（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2019年我單位整體績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設(shè)置，項目績效圍繞項目總體績效目標開展。各項目績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
2019年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位圍繞預(yù)期績效目標，對項目的實施情況進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標如期實現(xiàn)。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
認真履行工會職能，積極組織基層工會活動，幫扶困難職工，補助下級工會，為推進地方工運事業(yè)做出貢獻。
十、其他重要事項情況說明
（一）預(yù)決算收支增減變化情況
2019年預(yù)算收入為139.29萬元，決算收入為158.29萬元，預(yù)算收入比決算收入減少19萬元，減少比例為13.64%。2019年預(yù)算支出139.29萬元，決算支出為158.29萬元，預(yù)算支出比決算支出減少19萬元，減少比例為13.64%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為下半年執(zhí)行社保改革，社保由財政代扣轉(zhuǎn)變?yōu)樨斦䲟芸畹轿覇挝唬覇挝辉倮U納到稅務(wù)局，年末縣級補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)的工會經(jīng)費由我單位轉(zhuǎn)撥給基層工會。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出38.9萬元，較上年減少24.77萬元，減少38.9%，主要原因是補助基層工會力度加大。
（三）政府采購支出情況
本年度政府采購無實際采購額。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上專用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通信費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費。
第五部分 附件
附件：2019年度南縣總工會部門決算公開表格
