2019年度南縣組織部部門決算
2019年度
南縣組織部部門決算
目 錄
第一部分南縣組織部概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 南縣組織部概況
一、部門職責
（一）嚴格執(zhí)行黨的干部路線、方針、政策，負責全縣干部 隊伍建設的宏觀管理，擬訂或參與擬訂組織、干部、人事工作的 政策、規(guī)定、制度。負責全縣黨的建設制度改革工作的規(guī)劃研究、 部署和組織實施。
（二）負責干部隊伍建設的規(guī)劃和指導工作。研究擬訂加強 全縣干部隊伍建設整體規(guī)劃和工作措施。負責對縣委管理的領導 班子進行考察了解，向縣委提出調(diào)整配備的意見建議；負責辦理 縣委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國（境）、退休審批手續(xù)；協(xié)同機構(gòu)編制部門擬訂副科級以上領導職數(shù)設置方案； 負責股級干部選拔任用備案事項；承辦縣委委托管理干部的調(diào)配、交流及安置；負責規(guī)劃、部署、組織實施年輕干部、婦女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部的培養(yǎng)、選拔、任用工作。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直單位領導班子政治建設；負責做好中央、省、市駐南單位干部雙重管理有關(guān)工作。負責省、市、縣人大代表和政協(xié)委員推薦提名工作。負責全縣法官和檢察官單獨職務序列等級晉升有關(guān)工作。
（三）執(zhí)行公務員管理政策和法律法規(guī)。負責公務員職務與 職級并行制度的組織實施。負責公務員和參照公務員法管理單位 參公人員的考試錄用、考核、獎懲、工資管理、能力建設等工作。 指導實施公務員調(diào)任、轉(zhuǎn)任、掛職政策；執(zhí)行公務員職位分類標 準和管理辦法。負責公務員信息統(tǒng)計管理工作。
（四）負責干部監(jiān)督工作，對黨政領導干部選拔任用工作進行監(jiān)督；對反映的有關(guān)重要問題進行調(diào)查了解和督辦。負責其他歷史遺留問題的審理工作。督查和指導縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)選人用人工作；負責領導干部個人有關(guān)事項報告、領導干部任期經(jīng)濟責任審計等工作；負責開展提醒、函詢和誡勉工作。
（五）負責制定全縣干部教育工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)、指導全縣干部教育培訓工作。
（六）負責全縣干部信息、人事檔案、干部統(tǒng)計工作；負責全縣組織系統(tǒng)信息網(wǎng)絡建設。
（七）負責全縣人才工作和人才隊伍建設；研究擬訂人才工作有關(guān)政策；協(xié)調(diào)落實專項重點人才工作。
（八）研究指導黨組織建設工作。制定落實加強黨的工作制 度、黨內(nèi)生活制度的規(guī)定和意見；對各領域黨的基層組織建設進 行分類指導，對各級各類黨組織設立進行指導審核；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委健全黨代表大會制度，指導黨代表大會代表選舉、管理和聯(lián)絡服務。
（九）研究指導黨員隊伍建設工作。主管黨員發(fā)展和管理工 作、全縣黨員教育培訓工作；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各單位黨員領導干部民主生活會；負責全縣黨費收繳、管理和使用工作；指導開展黨內(nèi)表彰獎勵、關(guān)懷幫扶等工作；負責全縣黨組織和黨員隊伍信息化建設及黨內(nèi)統(tǒng)計工作。
（十）負責全縣非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨的建設工 作。
（十一）承擔縣委基層黨建工作領導小組日常工作，綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門統(tǒng)籌推進基層黨建工作，健全和落實基層黨建工作責任制，負責基層黨建述職評議；協(xié)調(diào)有關(guān)部門指導發(fā)展壯大村（社區(qū)）集體經(jīng)濟。
（十二）負責組織工作的綜合協(xié)調(diào)、督促檢查和調(diào)查研究； 指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各單位工作，及時向縣委和市委組織部報告工作；負責來信來訪工作。
（十三）負責全縣老干部服務管理工作；加強老干部的思想教育工作，指導離退休黨支部抓好支部組織建設和作風建設，使其發(fā)揮其戰(zhàn)斗堡壘作用。
（十四）完成縣委交辦的其他任務。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設機構(gòu)設置。
內(nèi)設辦公室、研究室、干部教育科、干部監(jiān)督科、干部科、人才科、干部信息科、公務員管理科、組織指導科、黨員管理科、縣黨代表大會代表聯(lián)絡工作辦公室、老干部科、縣委非公有制經(jīng)濟組織和社會組織工作委員會辦公室等13個科室。
（二）決算單位構(gòu)成。
納入2019年部門決算范圍的只有南縣組織部本級。
第二部分 南縣組織部2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 南縣組織部2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計570.72萬元，與2018年相比，增加154.22萬元，主要原因是1、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少；2、上級專項資金增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計561.94萬元，其中：財政撥款收入561.44萬元，占99.91%。其他收入0.5萬元，占0.09%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計541.4萬元，其中：基本支出298.41萬元，占55.12%。項目支出242.99萬元，占44.88%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計564.64萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加184.5萬元，增長48.54%。主要原因是中心工作任務增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出540.9萬元，占本年支出合計的99.91%。與2018年度相比，財政撥款支出增加164萬元，增長43.5%,主要原因是中心工作任務增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出540.89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出495.87萬元，占91.67%；社會保障和就業(yè)（類）支出14.17萬元，占2.62%；衛(wèi)生健康（類）支出0.85萬元，占0.16%；農(nóng)林水（類）支出30萬元，占5.55%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為540.89萬元，支出決算為540.89萬元，完成年初預算的100%。其中：按經(jīng)濟分類：工資福利支出236.77萬元，去年為163.57萬元，比上年增加44.75%。商品和服務支出289.61萬元，去年為200.45萬元，比上年增加44.47%。對個人和家庭的補助1.33萬元，資本性支出13.17萬元，去年為12.90萬元，比上年增加2.09%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出298.41萬元，其中:人員經(jīng)費249.95萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費48.46萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為7.2萬元，支出決算為7.04萬元,完成預算的97.78%，其中：無因公出國（境）費支出預算與決算。無公務用車購置費及運行維護費支出預算與預算。公務接待費支出預算為7.2萬元，支出決算為7.04萬元,完成預算的97.78%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比增加0.04萬元，增長4.5%,增長的主要原因是接待任務增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費決算7.04萬元，占100%。具體情況如下：
公務接待費預算為7.2萬元，支出決算為7.04萬元，完成預算的97.78%,主要是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待行為。其中：
其他國內(nèi)公務接待支出7.04萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。南縣組織部2019年共接待國內(nèi)公務接待批次28個、接待人次120人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2019年我單位整體績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設置，項目績效圍繞項目總體績效目標開展。各項目績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
2019年預算執(zhí)行過程中，我單位圍繞預期績效目標，對項目的實施情況進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標如期實現(xiàn)。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
認真履行工作職能，落實黨管人才原則，把各方面人才凝聚黨和國家事業(yè)發(fā)展，為推進地方經(jīng)濟發(fā)展提供堅強的組織保障。
十、其他重要事項情況說明
(一) 預決算收支増減變化情況。
2019年預算收入561.94元，決算收入561.94萬元，預算收入與決算收入持平。2019年預算支出數(shù)541.39萬元，決算支出數(shù)541.39萬元，預算收入與決算收入持平，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因為沒有增減。
(二)機關(guān)運行經(jīng)支出情況。
南縣組織部2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出48.46萬元。與年初預算數(shù)持平。
(三)政府采購支出情況。
本年度無政府采購。
(四)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，南縣組織部共有車輛0輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上專用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通信費等。
取暖費：反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
離休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、護理費和其他補貼。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目地對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維
第五部分 附件
附件：2019年度南縣組織部部門決算公開表格
