2020年度南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門(mén)決算公開(kāi)
南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)
2020年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)主要職責(zé)如下：
1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常委會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；
2、領(lǐng)導(dǎo)、主持縣人民代表大會(huì)代表的選舉；
3、召集縣人民代表大會(huì)會(huì)議；
4、討論、決定本縣內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；
5、根據(jù)縣人民政府的建議，決定對(duì)本縣內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更。
6、監(jiān)督縣人民政府、縣監(jiān)察委員會(huì)、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系縣人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見(jiàn)；
7、撤銷(xiāo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)及人大主席團(tuán)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；
撤銷(xiāo)縣人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；
8、在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定副縣長(zhǎng)的個(gè)別任免；
9、在縣長(zhǎng)和縣監(jiān)察委員會(huì)主任、人民法院院長(zhǎng)、人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從縣人民政府、縣監(jiān)察委員會(huì)、縣人民法院、縣人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選。決定代理檢察長(zhǎng)，須報(bào)市人民檢察院和人大常委會(huì)備案；
10、根據(jù)縣長(zhǎng)的提名，決定縣人民政府辦公室主任、各序列局局長(zhǎng)的任免；按照國(guó)家監(jiān)委法、人民法院組織和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免監(jiān)察委員會(huì)副主任委員，人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員；
11、在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷(xiāo)個(gè)別副縣長(zhǎng)；
12、決定撤銷(xiāo)由它任命的縣人民政府其他組成人員和監(jiān)察委副主任委員、人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員；
13、在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選市人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表；
14、決定授予地方的榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：南縣人大常委會(huì)下設(shè)兩個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)辦公室、聯(lián)工委；縣人民代表大會(huì)下設(shè)七個(gè)正科級(jí)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)：監(jiān)司委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、教衛(wèi)委、環(huán)資委，民僑外委、社建委（新增）和預(yù)算工委、財(cái)經(jīng)委（與預(yù)算工委合署），另有駐人大紀(jì)檢監(jiān)察組一個(gè)。人大常委會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)機(jī)關(guān)黨支部和退休黨支部?jī)蓚�(gè)黨支部和機(jī)關(guān)工會(huì)委員會(huì)。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)單位2020年部門(mén)決算匯總單位構(gòu)成只包括：南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)本級(jí)決算。
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
注：以上表格公開(kāi)見(jiàn)附件1
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)805.84萬(wàn)元，與2019年相比，收、支總計(jì)各增加223.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.43%。主要原因是人員增加、人員工資增加、社保支出增加、大會(huì)經(jīng)費(fèi)由政府采購(gòu)轉(zhuǎn)入機(jī)關(guān)本級(jí)。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)793.77萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入765.8萬(wàn)元，占96.48%；其他收入27.97萬(wàn)元，占3.52%。
2020年收入決算與上年相比，增加211.73 萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.38 %，主要原因是人員增加、人員工資增加、社保支出增加、大會(huì)經(jīng)費(fèi)由政府采購(gòu)轉(zhuǎn)入機(jī)關(guān)本級(jí)。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)668.36萬(wàn)元，其中：基本支出515.06萬(wàn)元，占77.06%；項(xiàng)目支出153.31萬(wàn)元，占22.94%。
2020年支出決算與上年相比，增加 98.29 萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.24 %，主要原因是人員增加、人員工資增加、社保支出增加、大會(huì)經(jīng)費(fèi)由政府采購(gòu)轉(zhuǎn)入機(jī)關(guān)本級(jí)。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)777.77萬(wàn)元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加208.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.71%。人員增加、人員工資增加、社保支出增加、大會(huì)經(jīng)費(fèi)由政府采購(gòu)轉(zhuǎn)入機(jī)關(guān)本級(jí)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出668.27萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.99%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出增加111.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.99%，主要原因是人員增加、人員工資增加、津貼提標(biāo)、社保支出增加導(dǎo)致收支增加、大會(huì)經(jīng)費(fèi)由政府采購(gòu)轉(zhuǎn)入機(jī)關(guān)本級(jí)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出668.27萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出618.88萬(wàn)元，占92.61%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出49.39萬(wàn)元，占7.39%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為730.9萬(wàn)元，支出決算為668.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.43%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為481.63萬(wàn)元，支出決算為412.62萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是會(huì)計(jì)做賬、預(yù)決算中按類(lèi)款項(xiàng)科目分類(lèi)不一致原因；在預(yù)算收入之后再申請(qǐng)的收入中為完成決算及時(shí)上報(bào)，科目會(huì)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為153.31萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主原因一是會(huì)計(jì)做賬、預(yù)決算中按類(lèi)款項(xiàng)科目分類(lèi)不一致原因，二是人大在申請(qǐng)支付款項(xiàng)時(shí)把部分一般行政管理事務(wù)款項(xiàng)歸列于行政運(yùn)行，但在財(cái)務(wù)處理時(shí)為完成決算數(shù)據(jù)及區(qū)分項(xiàng)目支出把一部分資金歸劃入一般行政管理導(dǎo)致個(gè)別數(shù)據(jù)不一致。
3、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為51.96萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人大大會(huì)經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算，且預(yù)決算中按類(lèi)款項(xiàng)科目分類(lèi)不一致原因。
4、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是賬務(wù)處理過(guò)程中科目不夠詳細(xì)，按類(lèi)款項(xiàng)科目分段與完善預(yù)決算不一致原因。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為124.62萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是會(huì)計(jì)做賬、預(yù)決算中按類(lèi)款項(xiàng)科目分類(lèi)不一致原因。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為42.65萬(wàn)元，支出決算為42.65萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，收支平衡。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為21.33萬(wàn)元，支出決算為3.56萬(wàn)元，決算數(shù)小預(yù)算數(shù)，主要原因是職業(yè)年金在下半年才開(kāi)始由單位自行繳納。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.38萬(wàn)元，支出決算為3.18萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是下半年生育險(xiǎn)合入醫(yī)保繳納。
9、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為23.3萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是預(yù)決算中按類(lèi)款項(xiàng)科目分類(lèi)不一致原因。
10、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為31.99萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是住房公積金由財(cái)政統(tǒng)一劃撥到公積中心。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出514.96萬(wàn)元，
其中:人員經(jīng)費(fèi)475.96萬(wàn)元，占基本支出的92.43%，主要包括基本工資、津貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)39萬(wàn)元，占基本支出的7.57%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.5萬(wàn)元，支出決算為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因疫情影響，今年未安排出國(guó)出境。
與上年相比無(wú)變化，主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國(guó)出境。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是我單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算和實(shí)際支出均沒(méi)有安排支出。
與上年相比無(wú)變化，主要是我單位厲行節(jié)約，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年均沒(méi)有安排支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，支出決算0.5萬(wàn)元， 完成預(yù)算的100%。
決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；二是受疫情影響，部分工作未能按計(jì)劃開(kāi)展。
與上年相比減少1.37萬(wàn)元，下降73.30%，主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.5萬(wàn)元，占100%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。沒(méi)有支出發(fā)生，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.5萬(wàn)元，
其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.5萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次5個(gè)、接待人次20人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2020年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2020年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)減少44.44萬(wàn)元。減少53.26%，主要原因：一是從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，二是按類(lèi)款項(xiàng)科目分段與完善預(yù)決算不一致原因。
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2020年度會(huì)議費(fèi)3.75萬(wàn)元,主要是用于人大常委會(huì)會(huì)議，參加會(huì)議的有750人，內(nèi)容為任免、述職述廉、政府各項(xiàng)重大報(bào)告審議； 開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.76萬(wàn)元，主要是用于專(zhuān)委會(huì)委員培訓(xùn)、領(lǐng)導(dǎo)干部赴韶山、長(zhǎng)沙等地學(xué)習(xí)培訓(xùn)，參加培訓(xùn)的有18人，內(nèi)容為履職能力提升、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；
授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2020年度組織對(duì)預(yù)算支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。其中，整體支出668.36 萬(wàn)元；項(xiàng)目支出153.31萬(wàn)元，其中：一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 7個(gè)，占項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開(kāi)支，內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2020年度南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)專(zhuān)項(xiàng)工作項(xiàng)目、黨委及代表活動(dòng)項(xiàng)目、人大業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目、人大公報(bào)雜志項(xiàng)目、委室調(diào)研項(xiàng)目、信訪(fǎng)項(xiàng)目、掃黑除惡項(xiàng)目、人大內(nèi)刊項(xiàng)目、老干項(xiàng)目、派出紀(jì)檢項(xiàng)目嚴(yán)格按照省市文件要求執(zhí)行，本年度績(jī)效目標(biāo)全部完成。通過(guò)問(wèn)卷和電話(huà)訪(fǎng)談等方式調(diào)查，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度高，項(xiàng)目的實(shí)施既保障了專(zhuān)項(xiàng)工作項(xiàng)目、黨委及代表活動(dòng)項(xiàng)目、人大業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目、委室調(diào)研項(xiàng)目的開(kāi)展又推動(dòng)了單位行政專(zhuān)項(xiàng)管理工作的有順進(jìn)行。
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)本年度無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
注：本部門(mén)績(jī)效報(bào)告隨同部門(mén)決算表一同公開(kāi)，詳見(jiàn)第五部分附件。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話(huà)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專(zhuān)用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)日常專(zhuān)用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專(zhuān)用服裝，消耗性體育用品，專(zhuān)用工具和儀器，藝術(shù)部門(mén)專(zhuān)用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪(fǎng)費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
第五部分 附 件
1、南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2020年部門(mén)決算表
南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì).XLS
2、南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效報(bào)告
南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效報(bào)告.docx
3、南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2020年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2020年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效報(bào)告.docx
