南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年部門預(yù)算
南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)
2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
十、關(guān)于《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)是南縣人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)關(guān)，對(duì)南縣人民代表大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)主要職能是：
1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常委會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；
2、領(lǐng)導(dǎo)、主持縣人民代表大會(huì)代表的選舉；
3、召集縣人民代表大會(huì)會(huì)議；
4、討論、決定本縣內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；
5、根據(jù)縣人民政府的建議，決定對(duì)本縣內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更；
6、監(jiān)督縣人民政府、縣監(jiān)察委員會(huì)、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系縣人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見；
7、撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)及人大主席團(tuán)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；
8、撤銷縣人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；
9、在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定副縣長(zhǎng)的個(gè)別任免；
10、在縣長(zhǎng)和縣監(jiān)察委員會(huì)主任、人民法院院長(zhǎng)、人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從縣人民政府、縣監(jiān)察委員會(huì)、縣人民法院、縣人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選。決定代理檢察長(zhǎng)，須報(bào)市人民檢察院和人大常委會(huì)備案；
11、根據(jù)縣長(zhǎng)的提名，決定縣人民政府辦公室主任、各序列局局長(zhǎng)的任免；按照國(guó)家監(jiān)委法、人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免監(jiān)察委員會(huì)副主任委員，人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員；
12、在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷個(gè)別副縣長(zhǎng)；
13、決定撤銷由它任命的縣人民政府其他組成人員和監(jiān)察委副主任委員、人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員；
14、在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選市人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表；
15、決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)等。
二、人員情況
南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)現(xiàn)有人員72人，其中在職49人，退休23人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)內(nèi)設(shè)委室9個(gè)（其中下設(shè)一個(gè)事業(yè)股室），全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)下設(shè)兩個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)辦公室、聯(lián)工委；南縣人民代表大會(huì)下設(shè)七個(gè)正科級(jí)專門委員會(huì)：監(jiān)司委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、教衛(wèi)委、環(huán)資委，民僑外委、社建委（新增）和預(yù)算工委、財(cái)經(jīng)委（與預(yù)算工委合署并下設(shè)事業(yè)股室一個(gè)）。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)沒有二級(jí)單位，故納入 2022年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年收支總額預(yù)算961.13萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年收入預(yù)算961.13萬元，其中：一般公共預(yù)算961.13萬元，占100%。
2022年收入預(yù)算與上年相比，增加186.94萬元，增長(zhǎng)24.15%，主要是因?yàn)樵鋈嗽鲑Y。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年支出預(yù)算961.13萬元，其中：基本支出776.13萬元，占80.75%；項(xiàng)目支出185萬元，占19.25%。
2022年支出預(yù)算與上年相比，增加186.94萬元，增長(zhǎng)24.15%，主要是因?yàn)樵鋈嗽鲑Y。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年支出預(yù)算961.13萬元，其中：工資福利支出503.20萬元，占52.35%。商品服務(wù)支出302.08萬元（基本支出117.08萬元，項(xiàng)目支出185萬元），占31.43%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助155.85萬元，占16.22%。
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說明
南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算961.13萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算961.13萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款收入961.13萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款961.13萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算961.13萬元，包括：一般公共服務(wù)支出802.70萬元，占比83.52%；社會(huì)保障和就業(yè)支出117.19萬元，占比12.19%；住房保障支出41.24萬元，占比4.29%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款961.13萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加186.94萬元，增長(zhǎng)24.15%，主要原因：增人增資。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出802.70萬元，占83.52%；社會(huì)保障和就業(yè)支出117.19萬元，占12.19%；住房保障支出41.24萬元，占4.29%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為617.70萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加252.79萬元，增長(zhǎng)69.27%。主要原因是將上年單列的 單位退休費(fèi)用預(yù)算并入到此項(xiàng)中。
2.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為185萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加55萬元，增長(zhǎng)42.31%。主要原因是原本一般行政管理事物（項(xiàng)）預(yù)算不足；根據(jù)地方人大常委會(huì)組織法規(guī)定人大法定職責(zé)多、調(diào)研任務(wù)多，根據(jù)全國(guó)人大常委會(huì)重要文件精神指示各地方人大要加強(qiáng)履職，且人大縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)多、中心工作、辦點(diǎn)村鎮(zhèn)較多。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為54.99萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加10.82萬元，增長(zhǎng)24.50%。主要原因是增人增資。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為27.50萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加5.41萬元，增長(zhǎng)24.49%。主要原因是增人增資。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為34.7萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加29.09萬元，增長(zhǎng)518.48%。主要原因是將上年單列的行政單位醫(yī)療預(yù)算并入到此項(xiàng)中。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為41.24萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加8.11萬元，增長(zhǎng)24.48%。主要原因是增人增資。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年一般公共預(yù)算基本支出776.13萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)659.05萬元，占基本支出84.92%，比2021年預(yù)算數(shù)增加104.12萬元，增長(zhǎng)18.76%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)117.08萬元，占基本支出15.08%，比2021年預(yù)算數(shù)增加27.82萬元，增長(zhǎng)31.17%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說明
南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15.90萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.50萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)14.40萬元，（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)（因本年無公車，此預(yù)算數(shù)為公務(wù)租車費(fèi)）14.40萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少3萬元，下降15.87%，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說明
本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說明
2022年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算185萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有常委及代表活動(dòng)專項(xiàng)、人大業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)等，
其中：專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)34萬元，主要用于展專項(xiàng)工作審議，“專題詢問”調(diào)研等。聽取和審議縣人民政府法律法規(guī)的貫徹落實(shí)情況。全年對(duì)縣政府的規(guī)范性文件，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議、決定進(jìn)行備案審查等方面；
常委及代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)42.5萬元，主要用于開展常委會(huì)，任命、選舉，組織代表活動(dòng)，加強(qiáng)代表培訓(xùn)，有利于提高代表素質(zhì)，更好發(fā)揮代表作用，提高審議水平，更好履行代表職責(zé)；補(bǔ)選代表、代表“雙聯(lián)”，組織省、市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表參加縣人大常委會(huì)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大的視察、調(diào)研，開展執(zhí)法檢查、專題詢問等方面。
人大業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)34萬元，主要用于保證人大常委會(huì)會(huì)議順利召開，常委會(huì)圍繞全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展大局，突出重點(diǎn)，認(rèn)真開展工作監(jiān)督。強(qiáng)化對(duì)監(jiān)察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)工作監(jiān)督。加強(qiáng)重大項(xiàng)目跟蹤監(jiān)督，組織駐南省、市人大代表和人大常委會(huì)委員開展重點(diǎn)工程專項(xiàng)視察，推動(dòng)重大項(xiàng)目加快實(shí)施。
人大公報(bào)雜志費(fèi)5萬元：主要為為縣人大代表訂閱《中國(guó)人大》、《人民之友》等書刊，提高了代表的履職能力和水平。進(jìn)一步完善學(xué)習(xí)制度、豐富學(xué)習(xí)形式，舉辦常委會(huì)專題學(xué)習(xí)、專題講座，不斷提升理論與實(shí)踐知識(shí)水平；調(diào)查研究作為履職基本功，不斷改進(jìn)調(diào)研方式，切實(shí)轉(zhuǎn)化調(diào)研成果。全年常委會(huì)、專門委員會(huì)開展調(diào)查研究。
委室經(jīng)費(fèi)30萬元：主要用于開展調(diào)研、執(zhí)法檢查，預(yù)決算審查，實(shí)施人大監(jiān)督工作，提出可行性建議和辦法，增強(qiáng)政府職能部門責(zé)任意識(shí)，推進(jìn)社會(huì)民主法治建設(shè)。對(duì)財(cái)政預(yù)決算執(zhí)行、專項(xiàng)資金使用、政府性債務(wù)的借入、擔(dān)保、償還等情況進(jìn)行監(jiān)督，聽取和審議《南縣2021年度縣級(jí)財(cái)政決算和2022年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告》，提出了審議意見；及時(shí)批準(zhǔn)2022年上級(jí)直達(dá)資金安排、地方政府債務(wù)限額及縣級(jí)預(yù)算調(diào)整方案的決議，確保工作規(guī)范高效。強(qiáng)化對(duì)審計(jì)查出問題整改落實(shí)情況的監(jiān)督。
信訪經(jīng)費(fèi)4萬元。主要用于縣政府涉法事務(wù)，加強(qiáng)信訪督辦，認(rèn)真辦理來信來訪，暢通信訪渠道，全年接待來訪群眾，收省、市人大常委會(huì)督辦件、轉(zhuǎn)辦件并督辦到位。
預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.8萬元。主要用于全年對(duì)接預(yù)算一體化系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度等。
人大內(nèi)刊4萬元。全年縣鄉(xiāng)人大在市級(jí)以上各類媒體刊發(fā)人大新聞稿件190余篇，在市人大內(nèi)刊內(nèi)網(wǎng)《益陽人大》上稿居全市前茅。《綜合整治長(zhǎng)江水系，拯救洞庭湖生態(tài)》獲市調(diào)研論文二等獎(jiǎng)。《南縣人大》全面總結(jié)全年人大工作，存史資政，展示代表風(fēng)采，傳遞人大聲音。
老干經(jīng)費(fèi)12.2萬元。保證了老干節(jié)日待遇和老干活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、慰問了生病住院的老同志，以及過世老同志的家屬。掃黑除惡3萬為適應(yīng)“十四五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，進(jìn)一步增強(qiáng)全社會(huì)法制觀念，大力弘揚(yáng)社會(huì)主義法治精神。縣人大建立了機(jī)構(gòu)、配備了人員、開辟了宣傳欄、開展了專項(xiàng)活動(dòng)，參與全縣掃黑除惡專項(xiàng)行動(dòng)。
專委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)3.5萬，各專委會(huì)參與相關(guān)單位重點(diǎn)工作調(diào)研、提出建議和意見，按年度計(jì)劃安排，認(rèn)真開展調(diào)研、執(zhí)法檢查，預(yù)決算審查，實(shí)施人大監(jiān)督工作，提出可行性建議和辦法，增強(qiáng)政府職能部門責(zé)任意識(shí)，推進(jìn)社會(huì)民主法治建設(shè)各方面重點(diǎn)工作取得效益。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2022年南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算117.08萬元，比2021年增加27.82萬元，增長(zhǎng)31.16%。主要原因是增加機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.50萬元；擬召開人大工作安排、主任會(huì)議、縣鄉(xiāng)兩級(jí)人大工作會(huì)議等，參加人數(shù)全年為120人次左右，內(nèi)容主要是推進(jìn)人大工作；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.00萬元，擬開展業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)，參加人數(shù)為60人次左右。主要是參加省市人大組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、人大代表履職培訓(xùn)、人大工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
2022年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款961.13萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目11個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款185萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年部門預(yù)算表
南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年部門預(yù)算表.xlsx
