南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2021年部門預(yù)算
南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室
2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室的主要職能是：
1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常委會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；
2、領(lǐng)導(dǎo)、主持縣人民代表大會(huì)代表的選舉；
3、召集縣人民代表大會(huì)會(huì)議；
4、討論、決定本縣內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；
5、根據(jù)縣人民政府的建議，決定對(duì)本縣內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更；
6、監(jiān)督縣人民政府、縣監(jiān)察委員會(huì)、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系縣人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；
7、撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)及人大主席團(tuán)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；
8、撤銷縣人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；
9、在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定副縣長的個(gè)別任免；
10、在縣長和縣監(jiān)察委員會(huì)主任、人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從縣人民政府、縣監(jiān)察委員會(huì)、縣人民法院、縣人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選。決定代理檢察長，須報(bào)市人民檢察院和人大常委會(huì)備案；
11、根據(jù)縣長的提名，決定縣人民政府辦公室主任、各序列局局長的任免；按照國家監(jiān)委法、人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免監(jiān)察委員會(huì)副主任委員，人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會(huì)委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會(huì)委員、檢察員；
12、在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷個(gè)別副縣長；
13、決定撤銷由它任命的縣人民政府其他組成人員和監(jiān)察委副主任委員、人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會(huì)委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會(huì)委員、檢察員；
14、在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選市人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表；
15、決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)等。
二、人員情況
南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室現(xiàn)有人員61人。其中:在職37人，退休24人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)委室9個(gè)，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)委室分別是：南縣人大常委會(huì)下設(shè)兩個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)辦公室、聯(lián)工委；縣人民代表大會(huì)下設(shè)七個(gè)正科級(jí)專門委員會(huì)：監(jiān)司委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、教衛(wèi)委、環(huán)資委，民僑外委、社建委（新增）和預(yù)算工委、財(cái)經(jīng)委（與預(yù)算工委合署），另有駐人大紀(jì)檢監(jiān)察組一個(gè)。人大常委會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)機(jī)關(guān)黨支部和退休黨支部兩個(gè)黨支部和機(jī)關(guān)工會(huì)委員會(huì)。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室沒有二級(jí)單位，故扇�2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室本級(jí)。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
注：1.以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括預(yù)算內(nèi)撥款，支出包括公支出包括一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2021年收支總額預(yù)算774.19萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2021年收入預(yù)算774.19萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款774.19 萬元，占100 %。
2021年收入預(yù)算與上年相比，增加43.29萬元，增長5.92%，主要是增人增資。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2021年支出に�774.19萬元，其中：基本支出644.19萬元，占83.21%；項(xiàng)目支出130萬元，占16.79%。
按支出科目包括：一般公共服務(wù)支出494.91萬元，占63.93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出220.86萬元，占28.53%;衛(wèi)生健康支出25.29萬元，占3.26%;住房保障支出33.13萬元,占4.28%。
2021年支出預(yù)算與上年相比，增加43.29萬元，增長5.92%，主要是在職人員人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增多相應(yīng)增加財(cái)政撥款收入數(shù)額。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2021年支出預(yù)算774.19萬元，其中：工資福利支出406.37萬元，占52.49%；商品服務(wù)支出89.26萬元，占11.53%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助148.56萬元，占19.19%；項(xiàng)目支出130萬元，占16.79%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算130萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括常委及代表活動(dòng)專項(xiàng)、預(yù)算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行專項(xiàng)、人大公報(bào)雜志專項(xiàng)、人大專項(xiàng)工作專項(xiàng)，人大業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)、委室調(diào)研專項(xiàng)、信訪專項(xiàng)、掃黑除惡專項(xiàng)、人大內(nèi)刊專項(xiàng)、老干專項(xiàng)、派出紀(jì)檢組工作專項(xiàng)、專委會(huì)工作專項(xiàng)。
其中：常委及代表活動(dòng)專項(xiàng)38.5萬元，主要用于召開常委會(huì)會(huì)議、代表視察、走訪，組織代表活動(dòng)，加強(qiáng)代表培訓(xùn)，補(bǔ)選代表，代表“雙聯(lián)”等方面；
預(yù)算聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行專項(xiàng)10萬元，主要用于對(duì)接預(yù)算一體化系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)督全縣財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度等方面；
人大公報(bào)雜志專項(xiàng)5萬元，主要用于為縣人大代表訂閱《中國人大》、《人民之友》等書刊，提高代表的履職能力和水平，舉辦常委會(huì)專題學(xué)習(xí)、專題講座等方面；
人大專項(xiàng)工作專項(xiàng)11萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興、扶貧、開展專項(xiàng)工作審議，“專題詢問”調(diào)研等方面；
委室調(diào)研專項(xiàng)22萬元，主要用于開展調(diào)研、執(zhí)法檢查，預(yù)決算審查，實(shí)施人大監(jiān)督工作，對(duì)財(cái)政預(yù)決算執(zhí)行、專項(xiàng)資金使用、政府性債務(wù)的借入、擔(dān)保、償還等情況進(jìn)行監(jiān)督，強(qiáng)化對(duì)審計(jì)查出問題整改落實(shí)情況的監(jiān)督等方面；
信訪專項(xiàng)4萬元，主要用于縣政府涉法事務(wù)，加強(qiáng)信訪督辦，辦理來信來訪，暢通信訪渠道，接待來訪群眾等方面；
掃黑除惡專項(xiàng)3萬元，主要用于法制宣傳、參與全縣掃黑除惡專項(xiàng)行動(dòng)等方面；
人大內(nèi)刊專項(xiàng)4萬元，主要用于編制《南縣人大》內(nèi)刊等方面；
老干專項(xiàng)7萬元，主要用于老干節(jié)日待遇和老干活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、慰問了生病住院的老同志，以及過世老同志的家屬等方面；
派出紀(jì)檢組工作專項(xiàng)5萬元，主要用于駐人大紀(jì)檢組生活 、差旅、辦公等方面。
專委會(huì)工作專項(xiàng)3.5萬元，主要用于邀請(qǐng)專委會(huì)兼職委員共同參與各項(xiàng)重點(diǎn)工作調(diào)研，提高代表參與度、履職能力提升等方面；
人大業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)17萬元，主要用于保證人大常委會(huì)會(huì)議順利召開，常委會(huì)圍繞全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展大局，突出重點(diǎn)，認(rèn)真開展工作監(jiān)督，強(qiáng)化對(duì)監(jiān)察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)工作監(jiān)督，加強(qiáng)重大項(xiàng)目跟蹤監(jiān)督，組織駐南省、市人大代表和人大常委會(huì)委員開展重點(diǎn)工程專項(xiàng)視察，推動(dòng)重大項(xiàng)目加快實(shí)施。
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支鼙淼乃得�
南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算774.19萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算774.19萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款和其他收入等，其中：一般公共預(yù)算撥款774.19萬元（其中： 經(jīng)費(fèi)撥款774.19 萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算774.19萬元，包括：一般公共服務(wù)支出494.91萬元，占比63.93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出220.86萬元，占比28.53%；衛(wèi)生健康支出25.29萬元，占比3.26%；住房保障支出33.13萬元，占比4.28%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款774.19萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加43.29 萬元，增長5.92%，主要原因：在職人員人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增多相應(yīng)增加財(cái)政撥款收入數(shù)額。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出494.91萬元，占比63.93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出220.86萬元，占比28.53%；衛(wèi)生健康支出25.29萬元，占比3.26%；住房保障支出33.13萬元，占比4.28%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1. 一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為364.91萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少116.72萬元，下降24.23%。主要項(xiàng)目支出預(yù)算單列出去了。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為130萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加130萬元，新增項(xiàng)目。主要項(xiàng)目支出預(yù)算單列了。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為148.99萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加24.37萬元，增長19.56%。主要是退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為44.17萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1.52萬元，增長3.56%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為22.09萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.76萬元，增長3.56%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為5.61萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.23萬元，增長4.28%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為25.29萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1.99萬元，增長8.54%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為33.13萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1.14萬元，增長3.56%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2021年一般公共預(yù)算基本支出664.19萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)554.93萬元，占比86.14%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)89.26萬元，占比13.86%，主要包括：印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。
九、 關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為18.9萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 14.4 萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.4萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，本單位無車，卻發(fā)生了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，主要原因是將租車費(fèi)列入到了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2021年南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算89.26萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加5.82萬元，增加6.98%。主要是人員增加。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室會(huì)議費(fèi)預(yù)算4萬元，擬召開常委會(huì)會(huì)議12次，參加人數(shù)60-120人，內(nèi)容為選舉代表、任命、監(jiān)督、審議通過政府各重大事項(xiàng)報(bào)告；
培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬元，擬開展履職能力提升培訓(xùn)，參加人數(shù)5人，內(nèi)容為省市人大組織各縣、市（區(qū)）人大常委會(huì)主任、分管聯(lián)工委負(fù)責(zé)主任、聯(lián)工委外出培訓(xùn)；
節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（┱曬呵榭觥�
2021年南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2021年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款774.19萬元，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目12個(gè)，涉及預(yù)算撥款130萬元，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目（專項(xiàng)）支出，故沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2021年部門預(yù)算表
