南縣人大2020年度預(yù)算績效自評工作報告
按照《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）和《南縣財政局關(guān)于做好2020年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財績函〔2021〕3號）等文件精神要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，切實提高財政資金使用效益，我單位成立了以分管機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)曾彩虹同志為組長的預(yù)算績效自評工作小組，參照有關(guān)財政支出績效評價指標體系，認真組織對2020年度縣財政預(yù)算批復(fù)資金進行自查考評，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
單位基本情況。
南縣人大常委會是南縣人民代表大會的常設(shè)機關(guān)，對南縣人民代表大會負責(zé)并報告工作。
南縣人大常委會行使下列職權(quán)：
1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常委會決議的遵守和執(zhí)行；
2、領(lǐng)導(dǎo)、主持縣人民代表大會代表的選舉；
3、召集縣人民代表大會會議；
4、討論、決定本縣內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；
5、根據(jù)縣人民政府的建議，決定對本縣內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更；
6、監(jiān)督縣人民政府、縣監(jiān)察委員會、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系縣人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；
7、撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會及人大主席團的不適當?shù)臎Q議；
8、撤銷縣人民政府的不適當?shù)臎Q定和命令；
9、在縣人民代表大會閉會期間，決定副縣長的個別任免；
10、在縣人民政府縣長和縣監(jiān)察委員會主任、人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務(wù)的時候，從縣人民政府、縣監(jiān)察委員會、縣人民法院、縣人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選。決定代理檢察長，須報市人民檢察院和人大常委會備案；
11、根據(jù)縣長的提名，決定縣人民政府辦公室主任、各序列局局長的任免；按照國家監(jiān)委法、人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免監(jiān)察委員會副主任委員，人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；
12、在縣人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副縣長；
13、決定撤銷由它任命的縣人民政府其他組成人員和監(jiān)察委副主任委員、人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；
14、在縣人民代表大會閉會期間，補選市人民代表大會出缺的代表，罷免個別代表；
15、決定授予地方的榮譽稱號等。
南縣人大現(xiàn)有人員61人，其中機關(guān)在職37人，退休24人。
南縣人大常委會下設(shè)兩個正科級內(nèi)設(shè)機構(gòu)辦公室、聯(lián)工委；縣人民代表大會下設(shè)七個正科級專門委員會：監(jiān)司委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、教衛(wèi)委、環(huán)資委，民僑外委、社建委和預(yù)算工委、財經(jīng)委（與預(yù)算工委合署），另有駐人大紀檢監(jiān)察組一個。人大常委會機關(guān)設(shè)機關(guān)黨支部和退休黨支部兩個黨支部和機關(guān)工會委員會。
（一）部門整體支出概況
2020年部門決算收支完成情況。
1、收入：730.90萬元。同比上年度增加68.11萬元，增加10.28％。其中：預(yù)算內(nèi)撥款730.90萬元，占100%。
2、支出：730.90萬元，同比上年增加68.11萬元，增加10.28％。其中：基本支出598.4萬元，占81.88%；項目支出132.5萬元，占18.12%。
（二）部門整體支出績效目標
在今年收支預(yù)算內(nèi)，確保完成以下整體目標：一是進一步增強監(jiān)督實效，促進依法行政和公正司法；二是進一步做好人事任免工作，依法決定重大事項；三是進一步聯(lián)系群眾，充分發(fā)揮代表主體作用；四是進一步加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大的聯(lián)系指導(dǎo)，提升全縣人大工作整體水平。
（三）部門整體支出情況分析
2020年度財政預(yù)算資金合計730.90萬元，2020年12月全部撥付到位。我單位根據(jù)年初預(yù)算編制及時制定實施計劃組織實施，嚴格按照年初預(yù)算進行部門整體支出。在支出過程中，嚴格遵守各項規(guī)章制度，嚴格控制公務(wù)接待和公務(wù)用車費用的支出。尤其是在專項經(jīng)費支出上，我們力爭做到專款專用，按項目實施計劃的進度情況進行資金分配，無挪用專項經(jīng)費的現(xiàn)象。實行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
嚴格落實《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進人大事業(yè)又好又快的發(fā)展。
（二）績效評價的工作過程
根據(jù)績效評價的要求，成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進行研究和布置，小組成員全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎(chǔ)。
三、主要績效及評價結(jié)論
（一）經(jīng)濟性效益分析：審議人民政府計劃、預(yù)算執(zhí)行情況報告；審查和批準財政決算；審議專項工作報告。
（二）社會性效益分析：督促政府組織實施的項目符合國家相關(guān)政策、成熟度高、帶動性強、有利于促進各項工作有序開展。
（三）環(huán)境性效益分析：
倡導(dǎo)全民養(yǎng)成低碳、節(jié)能減排的科學(xué)生活方式；注重綠色環(huán)保、生態(tài)種養(yǎng)，既要金山銀山，更要青山綠水。
（四）可持續(xù)性影響分析：體現(xiàn)政策導(dǎo)向，長期保障工作平穩(wěn)進行。
四、存在的問題
一是自身監(jiān)督管理制度還有待健全；二是某些方面制度執(zhí)行還不嚴格；三是對專項資金雖有詳細的申報計劃，但具體資金執(zhí)行進度沒有嚴格按計劃進行。
五、有關(guān)建議
一是要設(shè)置項目資金臺賬，嚴格財務(wù)管理，規(guī)范會計核算。嚴格區(qū)分“基本支出”和“項目支出”，凡屬預(yù)算安排的專項資金，支出時應(yīng)歸集到“項目支出”并按預(yù)算項目的分類進行明細核算，避免混淆與挪項；制定人大專項資金管理辦法，加強專項資金的追蹤檢查。
二是科學(xué)制定年度績效目標。年度績效目標應(yīng)結(jié)合單位職能、年度工作重點，細化量化可操作、可考核的績效目標。制訂《行政單位內(nèi)部控制制度》，形成完整的內(nèi)控體系，完善項目管理制度，擬定相關(guān)考核辦法包括人大業(yè)務(wù)工作目標量化管理及考核辦法、委室經(jīng)費考核督查辦法、人大專項工作考核管理辦法等；建立完善的績效目標計劃、實施、執(zhí)行、檢查、反饋、獎懲系統(tǒng)；。
三是根據(jù)績效目標，合理編制年度預(yù)算。結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況及本年度預(yù)算收支變化因素，根據(jù)部門具體績效目標，科學(xué)編制本年度預(yù)算，力求精準，盡量減少調(diào)項和追加，保持預(yù)算執(zhí)行的嚴肅性。
六、其他需要說明的問題：無
南縣人大常委會辦公室
2021年3月31日
