南縣人大機(jī)關(guān)2020年度項目支出績效評價報告
根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好2020年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財績函[2021]3號）精神，為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，切實提高財政資金使用效率，縣人大常委會機(jī)關(guān)對項目支出績效評價工作進(jìn)行了認(rèn)真的研究和部署，并以辦公室牽頭組織進(jìn)行預(yù)算資金績效自評。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
一、項目基本情況
（一）項目基本情況簡介
縣人大常委會機(jī)關(guān)2020年參與績效評價的項目共10個，項目支出預(yù)算計劃132.5萬元。其中：
1、專項工作經(jīng)費11萬元：開展專項工作審議，“專題詢問”調(diào)研等。聽取和審議了縣人民政府對《湖南省廣播電視管理條例》《中華人民共和國母嬰保健法》《中華人民共和國動物防疫法》《中華人民共和國歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法》《中華人民共和國歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法實施辦法》《湖南省實施〈中華人民共和國歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法〉辦法》等法律法規(guī)的貫徹落實情況。全年對縣政府的15件規(guī)范性文件，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會的6件決議、決定進(jìn)行備案審查。對縣政府?dāng)M出臺涉及行政管理相對人重大利益的《南縣政府投資項目管理辦法》、《南縣稻蝦種養(yǎng)投入品監(jiān)督管理辦法（試行）》等5件規(guī)范性文件實行提前介入審查，以書面形式提出16條修改建議。2020年9月份，人大常委會對法院、檢察院執(zhí)行工作和執(zhí)行監(jiān)督工作開展專題詢問，形成了《南縣人大常委會關(guān)于縣人民法院執(zhí)行工作專題詢問情況審議意見》和《南縣人大常委會關(guān)于縣人民檢察院執(zhí)行監(jiān)督工作專題詢問情況審議意見》，要求法院、檢察院必須整改落實，三個月內(nèi)書面向縣人大常委會報告整改落實情況。組織人大代表旁聽法院庭審活動，全年組織15名人大代表旁聽法院庭審3次。配合市人大開展了立法調(diào)研和益陽市《農(nóng)村村民住房建設(shè)管理條例》專項執(zhí)法檢查，加強(qiáng)了對全縣農(nóng)村村民建房的依法監(jiān)管，強(qiáng)化計劃執(zhí)行和財政預(yù)決算審查。
2、黨委及代表活動經(jīng)費38.5萬元：通過組織代表活動，加強(qiáng)代表培訓(xùn)，有利于提高代表素質(zhì)，更好發(fā)揮代表作用，提高審議水平，更好履行代表職責(zé)；補(bǔ)選代表、代表“雙聯(lián)”。 一年來共依法任免“一府一委兩院”國家工作人員26人次，其中任職11人，免職15人，接受5名市人大代表和10名縣人大代表辭職，終止2名縣人大代表資格，補(bǔ)選市六屆人大代表4人，補(bǔ)選縣十七屆人大代表14人。組織廣大代表主動貼近選民，走進(jìn)田間地頭，面對面聽取選民意見。在推廣稻蝦生產(chǎn)、村民住房建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共衛(wèi)生、教育等方面提出建議批評意見40多件，暢通了選民反映實際問題的渠道。
2020年9月、10月份，縣人大常委會由主任會議成員牽頭，分組開展了人大常委會委員聯(lián)系代表、代表聯(lián)系原選區(qū)選民的“雙聯(lián)”活動，收集代表和群眾對政府工作的意見和建議19條，已全部交由相關(guān)單位辦理，解決了一批實際問題。全年共收到人大代表建議42件，其中常委會主任會議成員牽頭督辦重點建議8件，目前所有建議全部辦理完畢，實際解決或基本解決的26件，占總數(shù)的62%，所有建議見面率和代表滿意率均達(dá)到100%。由縣人大常委會起草，全國人大代表、市人大黨組成員、常務(wù)副主任徐云波提交的關(guān)于洞庭湖“三口四水”補(bǔ)水工程及藕池河疏浚建議得到了積極回應(yīng)，洞庭湖“三口四水”水系整治工程對益陽市安排了陳家?guī)X支汊利用工程、大通湖補(bǔ)水工程、三仙水庫生態(tài)補(bǔ)水工程、河道擴(kuò)挖工程、閘站改造6處、河湖連通9處重點工程。
常委會堅持邀請縣人大代表和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席列席人大常委會會議，參與視察、執(zhí)法檢查、工作評議和庭審等活動，提高人大代表參與管理社會事務(wù)的能力和水平。全年縣人大代表列席人大常委會會議100多人次，組織省、市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表參加縣人大常委會和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大的視察、調(diào)研，開展執(zhí)法檢查、專題詢問6次。
3、人大公報雜志費6萬元：為縣人大代表訂閱《中國人大》、《人民之友》等書刊，提高了代表的履職能力和水平。進(jìn)一步完善學(xué)習(xí)制度、豐富學(xué)習(xí)形式，舉辦常委會專題學(xué)習(xí)、專題講座6次，不斷提升理論與實踐知識水平；調(diào)查研究作為履職基本功，不斷改進(jìn)調(diào)研方式，切實轉(zhuǎn)化調(diào)研成果。全年常委會、專門委員會開展18次調(diào)查研究，形成10多篇高質(zhì)量的調(diào)研報告，部分報告已經(jīng)得到縣委主要領(lǐng)導(dǎo)肯定。
4、人大業(yè)務(wù)工作經(jīng)費25萬元：保證人大常委會會議順利召開，常委會圍繞全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展大局，突出重點，認(rèn)真開展工作監(jiān)督。強(qiáng)化對監(jiān)察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)工作監(jiān)督。加強(qiáng)重大項目跟蹤監(jiān)督，組織駐南省、市人大代表和人大常委會委員開展重點工程專項視察，推動重大項目加快實施。縣人大常委會積極推進(jìn)招商引資，南洲酒業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)。促進(jìn)營商環(huán)境優(yōu)化，開展專題視察，促推工業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
2020年7至8月，縣人大常委會班子成員按縣防指要求，第一時間趕赴聯(lián)系的鄉(xiāng)鎮(zhèn)防汛一線指導(dǎo)防汛工作，選派機(jī)關(guān)科級干部到華閣鎮(zhèn)防汛大隊和中隊堤段值守，歷時一個半月，為確保人民群眾的生命財產(chǎn)安全貢獻(xiàn)了力量。
先后開展了大通湖南縣流域、三仙湖水庫水環(huán)境治理調(diào)研和突出生態(tài)環(huán)境問題整改督導(dǎo)，確保生態(tài)環(huán)境問題按序時進(jìn)度整改。專題聽取和審議縣人民政府關(guān)于三仙湖水庫生態(tài)環(huán)境綜合治理及綜合效益情況的報告，對加強(qiáng)三仙湖水庫生態(tài)環(huán)境綜合治理提出建議。配合市人大開展畜禽糞污資源化利用和農(nóng)藥化肥減量行動調(diào)研，促進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境改善。
縣人大明確專人負(fù)責(zé)辦點脫貧攻堅工作，選派一名三級調(diào)研員和一名四級調(diào)研員到華閣鎮(zhèn)天然港村駐村工作，選派5名,科級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)村結(jié)對幫扶，安排經(jīng)費支持常委會班子成員和聯(lián)系點的扶貧工作，在天然港村組織召開美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專題推進(jìn)工作會，與相關(guān)單位銜接落實了項目資金，全村面貌煥然一新，基礎(chǔ)條件大為改善。
重視對外聯(lián)系交流，先后到長沙縣、湘陰縣、平江縣、漢壽縣、桃源縣、華容縣等地考察交流學(xué)習(xí)，省、市和周邊縣市人大來南調(diào)研考察40余批次，擴(kuò)大了我縣人大工作的對外影響。
嚴(yán)格落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)一年兩次例會制度。在南洲鎮(zhèn)和茅草街鎮(zhèn)試點，探索開展民生實事項目人大代表票決制，補(bǔ)齊行使決定權(quán)的工作短板。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)組織代表開展視察、調(diào)研活動。廠窖鎮(zhèn)開展農(nóng)排用電調(diào)研，督促政府專項整治農(nóng)排用電大見成效。浪拔湖、華閣鎮(zhèn)、青樹嘴鎮(zhèn)開展農(nóng)村人居環(huán)境專項調(diào)研，督促政府開展農(nóng)戶庭院“六個一”整治，反響很好。烏嘴鄉(xiāng)、中魚口鎮(zhèn)組織代表走進(jìn)田間地頭訪民情、聽民意，深入整治一線，推動專項整治工作，代表履職能力有新提升。明山頭鎮(zhèn)、麻河口鎮(zhèn)、茅草街鎮(zhèn)、武圣宮鎮(zhèn)在疫情防范、禁捕退捕、脫貧攻堅、社區(qū)違章建筑拆除等全程參與并有效監(jiān)督。推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大規(guī)范化建設(shè)，南洲鎮(zhèn)、三仙湖鎮(zhèn)不斷推進(jìn)“人大代表之家”和人大代表活動室建設(shè)，活動開展有聲有色。南洲鎮(zhèn)、明山頭鎮(zhèn)、華閣鎮(zhèn)、廠窖鎮(zhèn)積極向上推介人大工作經(jīng)驗，在全縣人大新聞網(wǎng)宣傳工作中穩(wěn)居前列。
5、委室經(jīng)費24萬元：按年度計劃安排，認(rèn)真開展調(diào)研、執(zhí)法檢查，預(yù)決算審查，實施人大監(jiān)督工作，提出可行性建議和辦法，增強(qiáng)政府職能部門責(zé)任意識，推進(jìn)社會民主法治建設(shè)。
對財政預(yù)決算執(zhí)行、專項資金使用、政府性債務(wù)的借入、擔(dān)保、償還等情況進(jìn)行監(jiān)督，聽取和審議了《南縣2019年度縣級財政決算和2020年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報告》，提出了審議意見；及時批準(zhǔn)2020年上級直達(dá)資金安排、地方政府債務(wù)限額及縣級預(yù)算調(diào)整方案的決議，確保工作規(guī)范高效。
強(qiáng)化對審計查出問題整改落實情況的監(jiān)督。開展財政收支審計情況和審計查出問題整改情況跟蹤調(diào)研，聽取關(guān)于2019年度縣級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況的匯報，對審計查出的縣本級21個和17個部門單位90個問題整改情況提出審議意見，跟蹤督辦，進(jìn)行專門測評，推動了問題整改落到實處。
根據(jù)縣委決策部署，依法對國有資產(chǎn)管理、財政預(yù)決算、審計查出問題整改等重大問題依法作出決議決定，及時把縣委的決策主張通過法定程序固定規(guī)范，確保各項工作有序推進(jìn)。針對今年疫情、汛情和全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況，常委會聽取了縣人民政府《關(guān)于2020年地方政府債券和抗疫特別國債并相應(yīng)調(diào)整收支預(yù)算的報告》，對直達(dá)地方的專項債券、特別國債、特殊轉(zhuǎn)移支付資金實施監(jiān)督，保支出重點，有效彌補(bǔ)了財力缺口和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板。盯住國有資產(chǎn)監(jiān)管薄弱環(huán)節(jié)，開展了專題調(diào)研，向縣委遞交專題報告，聽取并審議了《關(guān)于南縣國有資產(chǎn)管理情況的綜合報告》，作出了《關(guān)于加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的決議》，為縣政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作提供了制度保障。
開展了2019年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2020年計劃安排的情況的調(diào)研；開展“十三五”規(guī)劃完成情況和“十四五”規(guī)劃編制的調(diào)研，促進(jìn)規(guī)劃落地生效。加強(qiáng)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)并整改問題136個。
專題開展了飲用水安全監(jiān)管工作調(diào)研，聽取和審議縣人民政府關(guān)于飲用水安全監(jiān)管工作情況的報告，對推進(jìn)城鄉(xiāng)供水一體化提出相關(guān)建議；開展對公共法律服務(wù)工作調(diào)研，聽取和審議縣人民政府關(guān)于公共法律服務(wù)工作開展情況的報告，對公共法律服務(wù)工作提出工作建議；開展輔警隊伍建設(shè)管理工作調(diào)研，聽取和審議縣人民政府關(guān)于輔警隊伍建設(shè)管理工作情況的報告，對輔警隊伍建設(shè)管理工作提出建議；開展醫(yī)療保障工作調(diào)研，聽取審議縣人民政府關(guān)于醫(yī)療保障工作開展情況的匯報，對醫(yī)療保障工作提出建議；開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運營情況專題調(diào)研，聽取和審議鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運營情況的報告，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理工程提出建議。這些專題調(diào)研，有效提升了我縣民生保障工作成效。
6、信訪經(jīng)費8萬元。針對縣政府涉法事務(wù)，審查處理28起，審查合同文本5本。加強(qiáng)信訪督辦，認(rèn)真辦理來信來訪，暢通信訪渠道，全年接待來訪群眾38批94人次，收到省、市人大常委會督辦件、轉(zhuǎn)辦件3件，已督辦到位。
7、掃黑除惡經(jīng)費3萬元：為適應(yīng)“十四五”時期經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要，進(jìn)一步增強(qiáng)全社會法制觀念，大力弘揚社會主義法治精神。縣人大建立了機(jī)構(gòu)、配備了人員、開辟了宣傳欄、開展了專項活動，參與全縣掃黑除惡專項行動。
8、人大內(nèi)刊4萬元。全年縣鄉(xiāng)人大在市級以上各類媒體刊發(fā)人大新聞稿件190余篇，在市人大內(nèi)刊內(nèi)網(wǎng)《益陽人大》上稿居全市前茅。《綜合整治長江水系，拯救洞庭湖生態(tài)》獲市調(diào)研論文二等獎。《南縣人大》全面總結(jié)全年人大工作，存史資政，展示代表風(fēng)采，傳遞人大聲音。
9、老干經(jīng)費8萬元。保證了老干節(jié)日待遇和老干活動經(jīng)費、慰問了生病住院的老同志，以及過世老同志的家屬。
10、派出紀(jì)檢組5萬元。
（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況
2020年度，人大常委會機(jī)關(guān)堅決履行職能職責(zé)，績效明顯，有效完成了本年度績效目標(biāo)。項目所有開支均按照我單位財務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)，整個項目的運行完全按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進(jìn)行抽查，嚴(yán)格人員作風(fēng)，不存在違規(guī)違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符，績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計劃完成，未逾期。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的：通過對縣人大項目專項資金的績效評價，了解人大項目的資金來源、使用和管理情況、項目組織和實施情況，檢驗項目投入是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，總結(jié)經(jīng)驗，分析問題，強(qiáng)化項目資金管理，進(jìn)一步提升預(yù)算項目資金使用成效。
（二）資金到位情況：2020年部門預(yù)算專項資金共計132.5萬元，實際到位資金132.5萬元，資金到位率100%。
（三）資金使用情況：專項資金共計支出132.5萬元，全部用于各項工作的開展。
（四）項目組織情況分析：成立了績效評價小組，對有關(guān)文件進(jìn)行了科學(xué)分析研究，制定了績效評價工作方案。評價小組采用查閱憑證和資料、審計等形式進(jìn)行考評。根據(jù)考評情況，對收集的資料進(jìn)行整理、匯總分析，并依據(jù)前期制定的績效評價指標(biāo)體系進(jìn)行了評分，形成綜合報告。
（五）項目管理情況分析：在項目資金使用管理上，機(jī)關(guān)一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財務(wù)管理制度的規(guī)定開支。資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專款專用，單位分管領(lǐng)導(dǎo)對資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。為確保專項順利實施而制定了《2020年財務(wù)管理辦法》、《專項資金管理制度》、《聯(lián)審會簽制度》等制度。
三、項目績效情況
根據(jù)南財績函[2021]3號文件精神，關(guān)于項目資金的績效情況如下：
1、項目立項依據(jù)為《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》、（中發(fā)〔2018〕34 號）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10 號）和《南縣人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》（南政發(fā)〔2014〕7 號）等文件和其他有關(guān)法律法規(guī)。人大常委會機(jī)關(guān)2020年10個專項，從項目立項、資金落實、業(yè)務(wù)管理到財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目效益，10項二級指標(biāo)得分都很高,總分為96分。。
2、項目實施進(jìn)度計劃開始時間為2020年1月1日，計劃完成時間為2020年12月31日。
3、項目長期績效目標(biāo)是在預(yù)算范圍內(nèi)開展各項工作。
4、項目年度績效目標(biāo)，主要是將圍繞“全過程、全方位、全覆蓋”預(yù)算績效管理體系，保證全面完成各項目標(biāo)。按工作安排完成組織代表視察、專題調(diào)研、任免選舉等各項工作任務(wù),項目經(jīng)費為人大代表依法履行職責(zé)提供財力的保證。組織代表參加各種調(diào)研視察、執(zhí)法檢查并完成調(diào)研、組織代表提出建議意見，達(dá)到預(yù)期主要的經(jīng)濟(jì)、政治和社會效益，備案審查工作有件必備，有備必審，有錯必糾。
5、項目年度績效指標(biāo)值有提升：從產(chǎn)出的角度來看，以上項目資金涉及的幾個大類在數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)方面，指標(biāo)值的合格率、檢測率一般在95%-99%之間；從效益的角度來看，幾個大類涉及的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度指標(biāo)方面，指標(biāo)值的利用率、安全性、滿意度一般在95%-98%之間。
四、存在的問題
通過自查和自評，人大常委會機(jī)關(guān)專項資金管理能嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，但是仍然存在專項經(jīng)費實際使用不精細(xì)的地方。在今后的專項經(jīng)費管理中，我們將進(jìn)一步細(xì)化專項資金預(yù)算申報，做到合理安排資金，提高專項資金使用效果。
五、其他需要說明的問題
建議每年組織一次項目資金績效評價的專業(yè)知識講座和培訓(xùn)，讓大家深入學(xué)習(xí)與績效評價相關(guān)知識。
南縣人大常委會機(jī)關(guān)
2021年4月7日
