南縣人大2021年度預(yù)算績效自評(píng)工作報(bào)告
按照《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）和《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2021年度預(yù)算績效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)績函〔2022〕號(hào)）等文件精神要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位成立了以分管機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)張紅君同志為組長的預(yù)算績效自評(píng)工作小組，參照有關(guān)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，認(rèn)真組織對(duì)2021年度縣財(cái)政預(yù)算批復(fù)資金進(jìn)行自查考評(píng)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
單位基本情況。
南縣人大常委會(huì)是南縣人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)關(guān)，對(duì)南縣人民代表大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
南縣人大常委會(huì)行使下列職權(quán)：
1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常委會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；
2、領(lǐng)導(dǎo)、主持縣人民代表大會(huì)代表的選舉；
3、召集縣人民代表大會(huì)會(huì)議；
4、討論、決定本縣內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；
5、根據(jù)縣人民政府的建議，決定對(duì)本縣內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更；
6、監(jiān)督縣人民政府、縣監(jiān)察委員會(huì)、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系縣人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；
7、撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)及人大主席團(tuán)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；
8、撤銷縣人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；
9、在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定副縣長的個(gè)別任免；
10、在縣人民政府縣長和縣監(jiān)察委員會(huì)主任、人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從縣人民政府、縣監(jiān)察委員會(huì)、縣人民法院、縣人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選。決定代理檢察長，須報(bào)市人民檢察院和人大常委會(huì)備案；
11、根據(jù)縣長的提名，決定縣人民政府辦公室主任、各序列局局長的任免；按照國家監(jiān)委法、人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免監(jiān)察委員會(huì)副主任委員，人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會(huì)委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會(huì)委員、檢察員；
12、在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷個(gè)別副縣長；
13、決定撤銷由它任命的縣人民政府其他組成人員和監(jiān)察委副主任委員、人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會(huì)委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會(huì)委員、檢察員；
14、在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選市人民代表大會(huì)出缺的代表，罷免個(gè)別代表；
15、決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)等。
南縣人大現(xiàn)有人員61人，其中機(jī)關(guān)在職37人，退休24人。
南縣人大常委會(huì)下設(shè)兩個(gè)正科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)辦公室、聯(lián)工委；縣人民代表大會(huì)下設(shè)七個(gè)正科級(jí)專門委員會(huì)：監(jiān)司委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、教衛(wèi)委、環(huán)資委，民僑外委、社建委和預(yù)算工委、財(cái)經(jīng)委（與預(yù)算工委合署），另有駐人大紀(jì)檢監(jiān)察組一個(gè)。人大常委會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)機(jī)關(guān)黨支部和退休黨支部兩個(gè)黨支部和機(jī)關(guān)工會(huì)委員會(huì)。
（一）部門整體支出概況
2021年部門決算收支完成情況。
1、收入：774.19萬元。同比上年度增加43.29萬元，增加5.9％。其中：預(yù)算內(nèi)撥款774.19萬元，占100%。
2、支出：774.19萬元，同比上年增加43.29萬元，增加5.9％。其中：基本支出644.19萬元，占83.21%；項(xiàng)目支出130萬元，占16.79%。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)
在今年收支預(yù)算內(nèi)，確保完成以下整體目標(biāo)：一是進(jìn)一步增強(qiáng)監(jiān)督實(shí)效，促進(jìn)依法行政和公正司法；二是進(jìn)一步做好人事任免工作，依法決定重大事項(xiàng)；三是進(jìn)一步聯(lián)系群眾，充分發(fā)揮代表主體作用；四是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大的聯(lián)系指導(dǎo)，提升全縣人大工作整體水平。五是開展調(diào)研、執(zhí)法檢查，預(yù)決算審查，實(shí)施人大監(jiān)督工作，強(qiáng)化對(duì)審計(jì)查出問題整改落實(shí)情況的監(jiān)督。六是保證人大常委會(huì)會(huì)議順利召開，常委會(huì)圍繞全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展大局，突出重點(diǎn)，認(rèn)真開展工作。
（三）部門整體支出情況分析
2021年度財(cái)政預(yù)算資金合計(jì)774.19萬元，2021年12月全部撥付到位。我單位根據(jù)年初預(yù)算編制及時(shí)制定實(shí)施計(jì)劃組織實(shí)施，嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待和公務(wù)用車費(fèi)用的支出。尤其是在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我們力爭做到專款專用，按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金分配，無挪用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)象。實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。
二、績效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績效評(píng)價(jià)目的
嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益，促進(jìn)人大事業(yè)又好又快的發(fā)展。
（二）績效評(píng)價(jià)的工作過程
根據(jù)績效評(píng)價(jià)的要求，成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和布置，小組成員全程參與，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。
三、主要績效及評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）經(jīng)濟(jì)性效益分析：審議人民政府計(jì)劃、預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告；審查和批準(zhǔn)財(cái)政決算；審議專項(xiàng)工作報(bào)告。
（二）社會(huì)性效益分析：督促政府組織實(shí)施的項(xiàng)目符合國家相關(guān)政策、成熟度高、帶動(dòng)性強(qiáng)、有利于促進(jìn)各項(xiàng)工作有序開展。
（三）環(huán)境性效益分析：
倡導(dǎo)全民養(yǎng)成低碳、節(jié)能減排的科學(xué)生活方式；注重綠色環(huán)保、生態(tài)種養(yǎng)，既要金山銀山，更要青山綠水。
（四）可持續(xù)性影響分析：體現(xiàn)政策導(dǎo)向，長期保障工作平穩(wěn)進(jìn)行。
四、存在的問題
一是自身監(jiān)督管理制度還有待健全；二是某些方面制度執(zhí)行還不嚴(yán)格；三是對(duì)專項(xiàng)資金雖有詳細(xì)的申報(bào)計(jì)劃，但具體資金執(zhí)行進(jìn)度沒有嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)行。
五、有關(guān)建議
一是要設(shè)置項(xiàng)目資金臺(tái)賬，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算。嚴(yán)格區(qū)分“基本支出”和“項(xiàng)目支出”，凡屬預(yù)算安排的專項(xiàng)資金，支出時(shí)應(yīng)歸集到“項(xiàng)目支出”并按預(yù)算項(xiàng)目的分類進(jìn)行明細(xì)核算，避免混淆與挪項(xiàng)；制定人大專項(xiàng)資金管理辦法，加強(qiáng)專項(xiàng)資金的追蹤檢查。
二是科學(xué)制定年度績效目標(biāo)。年度績效目標(biāo)應(yīng)結(jié)合單位職能、年度工作重點(diǎn)，細(xì)化量化可操作、可考核的績效目標(biāo)。制訂《行政單位內(nèi)部控制制度》，形成完整的內(nèi)控體系，完善項(xiàng)目管理制度，擬定相關(guān)考核辦法包括人大業(yè)務(wù)工作目標(biāo)量化管理及考核辦法、委室調(diào)研經(jīng)費(fèi)考核督查辦法、人大專項(xiàng)工作考核管理辦法等；建立完善的績效目標(biāo)計(jì)劃、實(shí)施、執(zhí)行、檢查、反饋、獎(jiǎng)懲系統(tǒng)；。
三是根據(jù)績效目標(biāo)，合理編制年度預(yù)算。結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況及本年度預(yù)算收支變化因素，根據(jù)部門具體績效目標(biāo)，科學(xué)編制本年度預(yù)算，力求精準(zhǔn)，盡量減少調(diào)項(xiàng)和追加，保持預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。
六、其他需要說明的問題：無
附件：
2021年部門整體支出績效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表.docx
南縣人大常委會(huì)辦公室
2022年3月9日
