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南縣人大常委會機關(guān)

2022年度項目支出績效評價報告

根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好2022年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財績函[2023]號）精神，為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，切實提高財政資金使用效率，縣人大常委會機關(guān)對項目支出績效評價工作進行了認(rèn)真的研究和部署，并以辦公室牽頭組織進行預(yù)算資金績效自評。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

一、項目基本情況

（一）項目基本情況簡介

縣人大常委會機關(guān)2022年參與績效評價的項目共11個，項目支出預(yù)算計劃185萬元。其中：

1、專項工作經(jīng)費34萬元：開展專項工作審議，“專題詢問”調(diào)研等。結(jié)合我縣實際，把發(fā)展規(guī)劃編制、政府債務(wù)、預(yù)算與預(yù)算執(zhí)行、生態(tài)保護治理、“三長制”、述職評議、兩官履職、職業(yè)教育發(fā)展、國有資產(chǎn)管理等列入選題范圍。聽取和審議縣人民政府及有關(guān)部門關(guān)于第八個五年法制宣傳教育規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境狀況、保障性住房、房地產(chǎn)建設(shè)管理、公交運行機制改革、飲用水安全監(jiān)管、城鄉(xiāng)供水一體化運行情況、全民健身、職業(yè)教育、醫(yī)療保障、中小學(xué)生事故預(yù)防處理等工作開展情況，并進行滿意度測評。有效促進城市精細化管理，對城市管理與行政綜合執(zhí)法工作開展專題調(diào)研，對停車難、行車難等頑瘴痼疾提出意見建議10余條，推動城區(qū)優(yōu)化車位設(shè)置。圍繞鄉(xiāng)村振興、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、河湖保護治理、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)等工作，開展執(zhí)法檢查和視察調(diào)研，有力促進民生福祉改善。依法加強對宗教事務(wù)、僑胞臺胞權(quán)益保護等工作監(jiān)督，促進各方面融合發(fā)展，助推高質(zhì)量發(fā)展。督促政府全面啟動新一輪中小學(xué)、幼兒園教育布局，實現(xiàn)化解城鄉(xiāng)均衡辦學(xué)。本屆以來，縣人大常委會創(chuàng)新方式，對“一府兩院”被任命人員開展述職評議活動，對報告人的履職情況“面對面”監(jiān)督，“背對背”測評。組織部分省市縣三級人大代表，對23個重點項目進行集中視察，提出了有針對性的意見建議，關(guān)于“西水東調(diào)”建議引起省主要領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)注，正在整合相關(guān)項目穩(wěn)步推進解決我縣居民飲水安全問題。

配合市人大開展了立法調(diào)研和專項執(zhí)法檢查，加強了對全縣農(nóng)村村民建房的依法監(jiān)管，強化計劃執(zhí)行和財政預(yù)決算審查。

2、黨委及代表活動經(jīng)費38.5萬元：通過組織代表活動，加強代表培訓(xùn)，有利于提高代表素質(zhì)，更好發(fā)揮代表作用，提高審議水平，更好履行代表職責(zé)；補選代表、代表“雙聯(lián)”。       共召開常委會會議11次，專題主任會議4次，開展執(zhí)法檢查5次，聽取和審議“一府兩院”工作報告17項，就有關(guān)事項作出決議決定9項；組織調(diào)研視察79次，配合省市人大開展調(diào)研和執(zhí)法檢查5次；任免國家機關(guān)工作人員48人次，組織憲法宣誓39人次，對縣人民政府被任命人員分批次進行履職評議，各項工作取得了新進展新成效。

組織人大代表、常委會組成人員，深入一線調(diào)研，聽取多方意見，研究解決辦法，為常委會精準(zhǔn)審議備好課、把準(zhǔn)脈，確保決議決定的科學(xué)性和操作性。先后作出了《關(guān)于批準(zhǔn)＜2021年財政決算和2022年上半年縣級財政預(yù)算執(zhí)行情況的決議＞》等決議決定9項，決議決定作出后，縣人大常委會對執(zhí)行情況跟蹤督辦，主任會議專題聽取情況匯報，積極開展執(zhí)法檢查、代表視察、專題詢問5次，對決議執(zhí)行情況跟蹤督辦，直至落地生效。 

常委會堅持邀請縣人大代表和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席列席人大常委會會議，參與視察、執(zhí)法檢查、工作評議和庭審等活動，提高人大代表參與管理社會事務(wù)的能力和水平。堅持和完善任前聽取黨委組織部門情況通報、擬任人員任前資格審查、法律知識考試、任職前發(fā)言、向憲法宣誓等制度，嚴(yán)格執(zhí)行人大任命干部年度述職報告制度，開展?jié)M意度測評，督促干部切實履職。依法做好人事任免工作，共任免縣人大常委會工作人員2人次、縣人民政府工作人員26人次，其中：副縣長1名，縣監(jiān)委工作人員1人次，縣人民法院工作人員14人次，縣人民檢察院工作人員4人次；接受1名副縣長辭去職務(wù)。接受1名市人大代表和4名縣人大代表辭去代表職務(wù)，補選市人大代表1名，補選縣十七屆人大代表4名。

全年縣人大代表列席人大常委會會議100多人次，組織省、市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表參加縣人大常委會和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大的視察、調(diào)研，開展執(zhí)法檢查、專題詢問5次。

3、人大公報雜志費4萬元：為縣人大代表訂閱《中國人大》、《人民之友》等書刊，提高了代表的履職能力和水平。進一步完善學(xué)習(xí)制度、豐富學(xué)習(xí)形式，舉辦常委會專題學(xué)習(xí)、專題講座25次，不斷提升理論與實踐知識水平；調(diào)查研究作為履職基本功，不斷改進調(diào)研方式，切實轉(zhuǎn)化調(diào)研成果。全年常委會、專門委員會開展18次調(diào)查研究，形成10多篇高質(zhì)量的調(diào)研報告，部分報告已經(jīng)得到縣委主要領(lǐng)導(dǎo)肯定。

4、人大業(yè)務(wù)工作經(jīng)費34萬元：保證人大常委會會議順利召開，常委會圍繞全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展大局，突出重點，認(rèn)真開展工作監(jiān)督。強化對監(jiān)察機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)工作監(jiān)督。加強重大項目跟蹤監(jiān)督，組織駐南省、市人大代表和人大常委會委員開展重點工程專項視察，推動重大項目加快實施。常委會抓住社會普遍關(guān)注的司法領(lǐng)域熱點問題，聽取審議縣人民法院關(guān)于刑事審判工作情況的報告；聽取審議縣人民檢察院民事行政檢察及公益訴訟等工作情況的報告；2022年開展《中華人民共和國民法典》貫徹實施情況執(zhí)法檢查，督促縣人民檢察院、縣人民法院、縣公安局、縣司法局進一步強化協(xié)作；扎實開展“八五”普法工作，維護人民群眾合法權(quán)益，提升司法公信力。對縣人民政府《關(guān)于我縣濕地保護“一法一條例”貫徹實施情況》開展調(diào)研，并提出審議意見。堅持規(guī)范性文件備案審查，認(rèn)真審查政府提請的備案文件12件、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會提請的決議決定4件，切實監(jiān)督依法行政。持續(xù)開展人大代表旁聽評議法院庭審活動，本屆以來常委會組織省市縣人大代表19人次旁聽法院庭審4場，對刑事、行政、民事案件的庭審情況進行集中評議，有力促進法院庭審工作的規(guī)范和司法能力的提升。

先后開展了大通湖南縣流域、三仙湖水庫水環(huán)境治理調(diào)研和突出生態(tài)環(huán)境問題整改督導(dǎo)，確保生態(tài)環(huán)境問題按序時進度整改。專題聽取和審議縣人民政府關(guān)于三仙湖水庫生態(tài)環(huán)境綜合治理及綜合效益情況的報告，對加強三仙湖水庫生態(tài)環(huán)境綜合治理提出建議。配合市人大開展畜禽糞污資源化利用和農(nóng)藥化肥減量行動調(diào)研，促進農(nóng)村人居環(huán)境改善。

縣人大明確專人負責(zé)辦點脫貧攻堅工作，選派一名一級主任科員和一名三級主任科員到華閣鎮(zhèn)天然港村駐村工作，縣級領(lǐng)導(dǎo)干部進村結(jié)對幫扶，安排經(jīng)費支持常委會班子成員和聯(lián)系點的扶貧工作，在天然港村組織召開美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專題推進工作會，撥出17萬元至所聯(lián)系的7個村和1個社區(qū)，與相關(guān)單位銜接落實了項目資金，全村面貌煥然一新，基礎(chǔ)條件大為改善。

重視對外聯(lián)系交流，先后到沅江、桃江縣、安化縣等地考察交流學(xué)習(xí)，省、市和周邊縣市人大來南調(diào)研考察16余批次，擴大了我縣人大工作的對外影響。

嚴(yán)格落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)一年兩次例會制度。在南洲鎮(zhèn)和茅草街鎮(zhèn)試點，全縣建成使用19個人大代表聯(lián)絡(luò)站，探索開展民生實事項目人大代表票決制，補齊行使決定權(quán)的工作短板。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團組織代表開展視察、調(diào)研活動。廠窖鎮(zhèn)開展農(nóng)排用電調(diào)研，督促政府專項整治農(nóng)排用電大見成效。浪拔湖、華閣鎮(zhèn)、青樹嘴鎮(zhèn)開展農(nóng)村人居環(huán)境專項調(diào)研。烏嘴鄉(xiāng)、中魚口鎮(zhèn)組織代表走進田間地頭訪民情、聽民意，深入整治一線，推動專項整治工作，代表履職能力有新提升。明山頭鎮(zhèn)、麻河口鎮(zhèn)、茅草街鎮(zhèn)、武圣宮鎮(zhèn)在疫情防范、禁捕退捕、鄉(xiāng)村振興、老舊建筑拆除等全程參與并有效監(jiān)督。推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大規(guī)范化建設(shè)，南洲鎮(zhèn)、三仙湖鎮(zhèn)不斷推進“人大代表之家”和人大代表活動室建設(shè)，活動開展有聲有色。南洲鎮(zhèn)、明山頭鎮(zhèn)、華閣鎮(zhèn)、廠窖鎮(zhèn)積極向上推介人大工作經(jīng)驗，在全縣人大新聞網(wǎng)宣傳工作中穩(wěn)居前列。

5、委室經(jīng)費30萬元、專委會工作經(jīng)費3.5萬元：按年度計劃安排，認(rèn)真開展調(diào)研、執(zhí)法檢查，預(yù)決算審查，實施人大監(jiān)督工作，提出可行性建議和辦法，增強政府職能部門責(zé)任意識，推進社會民主法治建設(shè)。

對財政預(yù)決算執(zhí)行、專項資金使用、政府性債務(wù)的借入、擔(dān)保、償還等情況進行監(jiān)督，聽取和審議了《縣人民政府審計查出問題整改的報告》、《縣人民政府關(guān)于南縣2021年地方債務(wù)限額及縣級預(yù)算調(diào)整的報告》等，提出了審議意見；及時批準(zhǔn)2021年上級直達資金安排、地方政府債務(wù)限額及縣級預(yù)算調(diào)整方案的決議，確保工作規(guī)范高效。  

強化對審計查出問題整改落實情況的監(jiān)督。開展財政收支審計情況和審計查出問題整改情況跟蹤調(diào)研，聽取關(guān)于2021年度縣級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況的匯報，對審計查出的縣本級22個部門單位102個問題整改情況提出審議意見，跟蹤督辦，進行專門測評，推動了問題整改落到實處。  

根據(jù)縣委決策部署，依法對國有資產(chǎn)管理、財政預(yù)決算、審計查出問題整改等重大問題依法作出決議決定，及時把縣委的決策主張通過法定程序固定規(guī)范，確保各項工作有序推進。針對今年疫情、汛情和全縣經(jīng)濟社會發(fā)展情況，常委會聽取了縣人民政府《關(guān)于2021年地方政府債券并相應(yīng)調(diào)整收支預(yù)算的報告》，對直達地方的專項債券、特別國債、特殊轉(zhuǎn)移支付資金實施監(jiān)督，保支出重點，有效彌補了財力缺口和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板。盯住國有資產(chǎn)監(jiān)管薄弱環(huán)節(jié)，開展了專題調(diào)研，向縣委遞交專題報告，聽取并審議了《關(guān)于南縣國有資產(chǎn)管理情況的綜合報告》，作出了《關(guān)于加強國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的決議》，為縣政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作提供了制度保障。

開展了2021年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2022年計劃安排的情況的調(diào)研；開展“十四五”規(guī)劃實施情況的調(diào)研，促進規(guī)劃落地生效。正值防范化解重大風(fēng)險、精準(zhǔn)脫貧、污染防治三大攻堅戰(zhàn)整體推進之年，常委會把防范化解扶貧領(lǐng)域小額信貸風(fēng)險、鄉(xiāng)村振興、環(huán)境質(zhì)量與環(huán)境保護等工作納入監(jiān)督重點，專題審議相關(guān)工作，有力促進政府有關(guān)工作取得重要進展。依法批準(zhǔn)財政預(yù)算調(diào)整方案和政府債務(wù)限額，有效監(jiān)督政府及縣直部門守住金融風(fēng)險底線。加大對政府投資資金、專項資金等方面的審查監(jiān)督力度，提升財政資金使用績效，落實政府向人大常委會報告國有資產(chǎn)管理工作制度，督促政府全面摸清國有資產(chǎn)家底，建立健全管理制度，管好用好國有資產(chǎn)。

專題開展了飲用水安全監(jiān)管工作調(diào)研，聽取和審議縣人民政府關(guān)于飲用水安全監(jiān)管工作情況的報告，對推進城鄉(xiāng)供水一體化提出相關(guān)建議；開展對公共法律服務(wù)工作調(diào)研，聽取和審議縣人民政府關(guān)于公共法律服務(wù)工作開展情況的報告，對公共法律服務(wù)工作提出工作建議；開展醫(yī)療保障工作調(diào)研，聽取審議縣人民政府關(guān)于醫(yī)療保障工作開展情況的匯報，對醫(yī)療保障工作提出建議；開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運營情況專題調(diào)研，聽取和審議鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運營情況的報告，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理工程提出建議。這些專題調(diào)研，有效提升了我縣民生保障工作成效。

6、信訪經(jīng)費2萬元。2022年開展《中華人民共和國民法典》貫徹實施情況執(zhí)法檢查，督促縣人民檢察院、縣人民法院、縣公安局、縣司法局進一步強化協(xié)作；扎實開展“八五”普法工作，維護人民群眾合法權(quán)益，提升司法公信力。堅持規(guī)范性文件備案審查，認(rèn)真審查政府提請的備案文件，切實監(jiān)督依法行政。對刑事、行政、民事案件的庭審情況進行集中評議，有力促進法院庭審工作的規(guī)范和司法能力的提升。認(rèn)真接待涉法涉訴群眾，受理并交辦來信來訪事項9件，24人次，辦理省市人大交辦件2件。

7、掃黑除惡經(jīng)費2萬元：為適應(yīng)“十四五”時期經(jīng)濟社會發(fā)展需要，進一步增強全社會法制觀念，大力弘揚社會主義法治精神。縣人大建立了機構(gòu)、配備了人員、開辟了宣傳欄、開展了專項活動，參與全縣掃黑除惡專項行動。

8、人大內(nèi)刊4萬元。全年縣鄉(xiāng)人大在市級以上各類媒體刊發(fā)人大新聞稿件90余篇，在市人大內(nèi)刊內(nèi)網(wǎng)《益陽人大》上稿居全市前茅。《南縣人大》全面總結(jié)全年人大工作，存史資政，展示代表風(fēng)采，傳遞人大聲音。

9、老干經(jīng)費10.2萬元。保證了老干節(jié)日待遇和老干活動經(jīng)費、慰問了生病住院的老同志，以及過世老同志的家屬。

10、預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督經(jīng)費12.8萬元：建成全縣“一張網(wǎng)”預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)，實施動態(tài)全程監(jiān)督，認(rèn)真審查預(yù)算編制原則的合法合規(guī)性和政策落實情況，剖析預(yù)算收支指標(biāo)的科學(xué)合理性，檢查項目預(yù)算、部門預(yù)算落實重點支出要求和績效情況，實現(xiàn)預(yù)決算全過程監(jiān)督；發(fā)揮人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)審查監(jiān)督平臺作用，提高預(yù)算管理法制化、精細化水平；發(fā)現(xiàn)并整改問題138個，推動政府財政預(yù)算執(zhí)行和公開工作取得顯著成效。

（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況

2022年度，人大常委會機關(guān)堅決履行職能職責(zé)，績效明顯，有效完成了本年度績效目標(biāo)。項目所有開支均按照我單位財務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)，整個項目的運行完全按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進行抽查，嚴(yán)格人員作風(fēng)，不存在違規(guī)違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符，績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計劃完成，未逾期。

二、績效評價工作情況

 （一）績效評價目的：通過對縣人大項目專項資金的績效評價，了解人大項目的資金來源、使用和管理情況、項目組織和實施情況，檢驗項目投入是否達到預(yù)期目標(biāo)，總結(jié)經(jīng)驗，分析問題，強化項目資金管理，進一步提升預(yù)算項目資金使用成效。

（二）資金到位情況：2022年部門預(yù)算專項資金共計185萬元，實際到位資金185萬元，資金到位率100%。

（三）資金使用情況：專項資金共計支出185萬元，全部用于各項工作的開展。

（四）項目組織情況分析：成立了績效評價小組，對有關(guān)文件進行了科學(xué)分析研究，制定了績效評價工作方案。評價小組采用查閱憑證和資料、審計等形式進行考評。根據(jù)考評情況，對收集的資料進行整理、匯總分析，并依據(jù)前期制定的績效評價指標(biāo)體系進行了評分，形成綜合報告。

（五）項目管理情況分析：在項目資金使用管理上，機關(guān)一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財務(wù)管理制度的規(guī)定開支。資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專款專用，單位分管領(lǐng)導(dǎo)對資金的使用進行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。為確保專項順利實施而制定了《2022年財務(wù)管理辦法》、《專項資金管理制度》、《聯(lián)審會簽制度》等制度。

三、項目績效情況

根據(jù)南財績函[2022]號文件精神，關(guān)于項目資金的績效情況如下：

1、項目立項依據(jù)為《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》、（中發(fā)〔2018〕34 號）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10 號）和《南縣人民政府關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的意見》（南政發(fā)〔2014〕7 號）等文件和其他有關(guān)法律法規(guī)。人大常委會機關(guān)2022年11個專項，從項目立項、資金落實、業(yè)務(wù)管理到財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目效益，10項二級指標(biāo)得分都很高,總分為96分。。

2、項目實施進度計劃開始時間為2022年1月1日，計劃完成時間為2022年12月31日。

3、項目長期績效目標(biāo)是在預(yù)算范圍內(nèi)開展各項工作。

4、項目年度績效目標(biāo)，主要是將圍繞“全過程、全方位、全覆蓋”預(yù)算績效管理體系，保證全面完成各項目標(biāo)。按工作安排完成組織代表視察、專題調(diào)研、任免選舉等各項工作任務(wù),項目經(jīng)費為人大代表依法履行職責(zé)提供財力的保證。組織代表參加各種調(diào)研視察、執(zhí)法檢查并完成調(diào)研、組織代表提出建議意見，達到預(yù)期主要的經(jīng)濟、政治和社會效益，備案審查工作有件必備，有備必審，有錯必糾。

5、項目年度績效指標(biāo)值有提升：從產(chǎn)出的角度來看，以上項目資金涉及的幾個大類在數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)方面，指標(biāo)值的合格率、檢測率一般在95%-99%之間；從效益的角度來看，幾個大類涉及的經(jīng)濟效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度指標(biāo)方面，指標(biāo)值的利用率、安全性、滿意度一般在95%-98%之間。

四、存在的問題

通過自查和自評，人大常委會機關(guān)專項資金管理能嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，但是仍然存在專項經(jīng)費實際使用不精細的地方。在今后的專項經(jīng)費管理中，我們將進一步細化專項資金預(yù)算申報，做到合理安排資金，提高專項資金使用效果。

五、其他需要說明的問題

建議每年組織一次項目資金績效評價的專業(yè)知識講座和培訓(xùn)，讓大家深入學(xué)習(xí)與績效評價相關(guān)知識。

                    南縣人大常委會辦公室

                                                         2023年3月19日

附件2

2022年項目支出績效自評指標(biāo)計分表