南縣人民代表大會常務(wù)委員會2023年部門預(yù)算
南縣人民代表大會常務(wù)委員會
2023年部門預(yù)算
目錄
第一部分部門概況
一、部門職能
二、人員情況
三、機構(gòu)設(shè)置
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標說明。
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分部門概況
一、部門職能
南縣人民代表大會常務(wù)委員會的主要職能是:
1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常委會決議的遵守和執(zhí)行；
2、領(lǐng)導、主持縣人民代表大會代表的選舉；
3、召集縣人民代表大會會議；
4、討論、決定本縣內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；
5、根據(jù)縣人民政府的建議，決定對本縣內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更；
6、監(jiān)督縣人民政府、縣監(jiān)察委員會、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系縣人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；
7、撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會及人大主席團的不適當?shù)臎Q議；
8、撤銷縣人民政府的不適當?shù)臎Q定和命令；
9、在縣人民代表大會閉會期間，決定副縣長的個別任免；
10、在縣長和縣監(jiān)察委員會主任、人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務(wù)的時候，從縣人民政府、縣監(jiān)察委員會、縣人民法院、縣人民檢察院副職領(lǐng)導人員中決定代理的人選。決定代理檢察長，須報市人民檢察院和人大常委會備案；
11、根據(jù)縣長的提名，決定縣人民政府辦公室主任、各序列局局長的任免；按照國家監(jiān)委法、人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免監(jiān)察委員會副主任委員，人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；
12、在縣人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副縣長；
13、決定撤銷由它任命的縣人民政府其他組成人員和監(jiān)察委副主任委員、人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；
14、在縣人民代表大會閉會期間，補選市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；
15、決定授予地方的榮譽稱號等。
二、人員情況
南縣人民代表大會常務(wù)委員會現(xiàn)有人員72人。其中：在職49人，退休23人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣人民代表大會常務(wù)委員會內(nèi)設(shè)股室9個，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：南縣人民代表大會常務(wù)委員會下設(shè)兩個內(nèi)設(shè)機構(gòu)辦公室、聯(lián)工委；南縣人民代表大會下設(shè)七個正科級專門委員會：監(jiān)司委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、教衛(wèi)委、環(huán)資委，民僑外委、社建委（新增）和預(yù)算工委、財經(jīng)委（與預(yù)算工委合署并下設(shè)事業(yè)股室一個），另有駐人大紀檢監(jiān)察組一個。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣人民代表大會常務(wù)委員會沒有二級單位，故納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣人民代表大會常務(wù)委員會本級。
第二部分2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣人民代表大會常務(wù)委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣人民代表大會常務(wù)委員會2023年收支預(yù)算總額1150.28萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣人民代表大會常務(wù)委員會2023年收入預(yù)算1150.28萬元，具體如下：一般公共預(yù)算1150.28萬元，占比100%。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加189.15萬元，增長19.68%，主要是增人增資。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣人民代表大會常務(wù)委員會2023年支出預(yù)算1150.28萬元，其中：基本支出975.28萬元，占84.79%；項目支出175萬元，占15.21%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加189.15萬元，增長19.68%，主要是增人增資。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣人民代表大會常務(wù)委員會2023年支出部門預(yù)算1150.28萬元，其中：工資福利支出678.42萬元，占58.98%；商品服務(wù)支出293.21萬元（基本支出118.21萬元，項目支出175萬元），占25.49%；對個人家庭的補助178.66萬元，占15.53%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣人民代表大會常務(wù)委員會2023年財政撥款收支總預(yù)算1150.28萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1150.28萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款1150.28萬元（其中：經(jīng)費撥款0萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1150.28萬元，包括：一般公共服務(wù)支出954.61萬元，占比82.99%；社會保障和就業(yè)支出108萬元，占比9.39%；衛(wèi)生健康支出36.85萬元，占比3.20%；住房保障支出50.82萬元，占比4.42%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣人民代表大會常務(wù)委員會2023年一般公共預(yù)算當年撥款1150.28萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加189.15萬元，增長19.68%，主要是增人增資。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出954.61萬元，占比82.99%；社會保障和就業(yè)支出108萬元，占比9.39%；衛(wèi)生健康支出36.85萬元，占比3.20%；住房保障支出50.82萬元，占比4.42%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為779.61萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加161.91萬元，增長26.21%。主要原因是增人增資。
2、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為175萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少10萬元，下降5.41%。主要原因是節(jié)約開支。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為67.77萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加12.78萬元，增長23.24%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為33.88萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加6.38萬元，增長23.2%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為6.34萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少28.36萬元，下降81.73%。主要是預(yù)算科目調(diào)整。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為36.85萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加36.85萬元。主要是預(yù)算科目調(diào)整。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為50.82萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加9.58萬元，增長23.23%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣人民代表大會常務(wù)委員會2023年一般公共預(yù)算基本支出975.28萬元，其中：
人員經(jīng)費857.08萬元，占基本支出87.88%，比2022年預(yù)算數(shù)增加198.03萬元，增長30.05%。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費118.21萬元，占基本支出12.12%，比2022年預(yù)算數(shù)增加1.12萬元，增長0.96%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣人民代表大會常務(wù)委員會2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2萬元，其中：公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算與相比減少13.9萬元，下降87.42%,主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項資金預(yù)算175萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括常委及代表活動專項、人大業(yè)務(wù)工作專項等，
其中：人大專項專題工作經(jīng)費30萬元，主要用于展專項工作審議，“專題詢問”調(diào)研等。聽取和審議縣人民政府法律法規(guī)的貫徹落實情況。全年對縣政府的規(guī)范性文件，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會的決議、決定進行備案審查等方面；
常委及代表活動經(jīng)費42.5萬元，主要用于開展常委會，任命、選舉，組織代表活動，加強代表培訓，有利于提高代表素質(zhì)，更好發(fā)揮代表作用，提高審議水平，更好履行代表職責；補選代表、代表“雙聯(lián)”，組織省、市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表參加縣人大常委會和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大的視察、調(diào)研，開展執(zhí)法檢查、專題詢問等方面；
人大業(yè)務(wù)工作經(jīng)費34萬元，主要用于保證人大常委會會議順利召開，常委會圍繞全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展大局，突出重點，認真開展工作監(jiān)督。強化對監(jiān)察機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)工作監(jiān)督。加強重大項目跟蹤監(jiān)督，組織駐南省、市人大代表和人大常委會委員開展重點工程專項視察，推動重大項目加快實施；
人大公報雜志費4萬元，主要用于縣人大代表訂閱《中國人大》、《人民之友》等書刊，提高了代表的履職能力和水平。進一步完善學習制度、豐富學習形式，舉辦常委會專題學習、專題講座，不斷提升理論與實踐知識水平；調(diào)查研究作為履職基本功，不斷改進調(diào)研方式，切實轉(zhuǎn)化調(diào)研成果。全年常委會、專門委員會開展調(diào)查研究；
委室調(diào)研工作經(jīng)費30萬元，主要用于開展調(diào)研、執(zhí)法檢查，預(yù)決算審查，實施人大監(jiān)督工作，提出可行性建議和辦法，增強政府職能部門責任意識，推進社會民主法治建設(shè)。對財政預(yù)決算執(zhí)行、專項資金使用、政府性債務(wù)的借入、擔保、償還等情況進行監(jiān)督，確保工作規(guī)范高效。強化對審計查出問題整改落實情況的監(jiān)督；
信訪經(jīng)費2萬元，主要用于縣政府涉法事務(wù)，加強信訪督辦，認真辦理來信來訪，暢通信訪渠道，全年接待來訪群眾，收省、市人大常委會督辦件、轉(zhuǎn)辦件并督辦到位；
預(yù)算聯(lián)網(wǎng)中心運行維護經(jīng)費12.8萬元，主要用于全年對接預(yù)算一體化系統(tǒng)，實時監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行進度等；
人大內(nèi)刊4萬元，全年縣鄉(xiāng)人大在市級以上各類媒體刊發(fā)人大新聞稿件190余篇，在市人大內(nèi)刊內(nèi)網(wǎng)《益陽人大》上稿居全市前茅。《南縣人大》全面總結(jié)全年人大工作，存史資政，展示代表風采，傳遞人大聲音；
老干經(jīng)費10.2萬元，保證了老干節(jié)日待遇和老干活動經(jīng)費、慰問了生病住院的老同志，以及過世老同志的家屬；
掃黑除惡2萬，為適應(yīng)“十四五”時期經(jīng)濟社會發(fā)展需要，進一步增強全社會法制觀念，大力弘揚社會主義法治精神。縣人大建立了機構(gòu)、配備了人員、開辟了宣傳欄、開展了專項活動，參與全縣掃黑除惡專項行動；
專委會工作經(jīng)費3.5萬，各專委會參與相關(guān)單位重點工作調(diào)研、提出建議和意見，按年度計劃安排，認真開展調(diào)研、執(zhí)法檢查，預(yù)決算審查，實施人大監(jiān)督工作，提出可行性建議和辦法，增強政府職能部門責任意識，推進社會民主法治建設(shè)各方面重點工作取得效益。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2023年南縣人民代表大會常務(wù)委員會機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算118.21萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加增加1.13萬元，增長0.96%。主要是補足運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣人民代表大會常務(wù)委員會會議費預(yù)算2萬元；擬召開人大工作安排、主任會議、縣鄉(xiāng)兩級人大工作會議等，參加人數(shù)全年為150人次左右，內(nèi)容主要是推進人大工作；培訓費預(yù)算0.5萬元；擬開展業(yè)務(wù)能力培訓，參加人數(shù)為30人次左右。主要是參加省市人大組織的業(yè)務(wù)培訓、人大代表履職培訓、人大工作人員業(yè)務(wù)培訓；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年南縣人民代表大會常務(wù)委員會政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標說明。
2023年已對預(yù)算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預(yù)算撥款1150.28萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2023年實行績效目標管理的項目的一級項目11個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預(yù)算撥款175萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣人民代表大會常務(wù)委員會2023年部門預(yù)算表
南縣人民代表大會常務(wù)委員會2023年部門預(yù)算公開表.xlsx
