南縣人大常委會(huì)2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
按照《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）和《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)績(jī)函〔2024〕5號(hào)）等文件精神要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位成立了以分管機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)張紅君同志為組長(zhǎng)的預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作小組，參照有關(guān)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，認(rèn)真組織對(duì)2023年度縣財(cái)政預(yù)算批復(fù)資金進(jìn)行自查考評(píng)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
（一）部門(mén)組織機(jī)構(gòu)及人員情況
南縣人大常委會(huì)下設(shè)兩個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、聯(lián)工委；縣人民代表大會(huì)下設(shè)七個(gè)正科級(jí)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)：監(jiān)察和司法委員會(huì)、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、環(huán)境與資產(chǎn)保護(hù)委員會(huì)，民族華僑外事委員會(huì)、社會(huì)建設(shè)委員會(huì)和財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作委員會(huì)（與預(yù)算工委合署），另有駐人大紀(jì)檢監(jiān)察組一個(gè)。人大常委會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)機(jī)關(guān)黨支部和退休黨支部?jī)蓚�(gè)黨支部，以及一個(gè)機(jī)關(guān)工會(huì)委員會(huì)。
機(jī)關(guān)現(xiàn)有人員78人，較上年底增長(zhǎng)2人，其中行政在崗在編44人，其中公務(wù)員39人（含紀(jì)檢組3人），事業(yè)編4人（教科文衛(wèi)委副主任委員為兼職，屬南縣一中事業(yè)編制），工勤編制1人；退休人員34人。
南縣人大常委會(huì)現(xiàn)有委員34人，其中兼職常委16人。省人大代表4人，市人大代表55人，縣人大代表286人。
（二）主要工作職責(zé)
南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)是南縣人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)關(guān)，對(duì)南縣人民代表大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
南縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)行使下列職權(quán)：
1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常委會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；
2、領(lǐng)導(dǎo)、主持縣人民代表大會(huì)代表的選舉；
3、召集縣人民代表大會(huì)會(huì)議；
4、討論、決定本縣內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；
5、根據(jù)縣人民政府的建議，決定對(duì)本縣內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更；
6、監(jiān)督縣人民政府、縣監(jiān)察委員會(huì)、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系縣人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見(jiàn)；
7、撤銷(xiāo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)及人大主席團(tuán)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；
8、撤銷(xiāo)縣人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；
9、在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定副縣長(zhǎng)的個(gè)別任免；
10、在縣人民政府縣長(zhǎng)和縣監(jiān)察委員會(huì)主任、人民法院院長(zhǎng)、人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從縣人民政府、縣監(jiān)察委員會(huì)、縣人民法院、縣人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選。決定代理檢察長(zhǎng)，須報(bào)市人民檢察院和人大常委會(huì)備案；
11、根據(jù)縣長(zhǎng)的提名，決定縣人民政府辦公室主任、各序列局局長(zhǎng)的任免；按照國(guó)家監(jiān)委法、人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免監(jiān)察委員會(huì)副主任委員，人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員；
12、在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷(xiāo)個(gè)別副縣長(zhǎng)；
13、決定撤銷(xiāo)由它任命的縣人民政府其他組成人員和監(jiān)察委副主任委員、人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員；
14、在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選市人民代表大會(huì)出缺的代表，罷免個(gè)別代表；
15、決定授予地方的榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)等。
（三）部門(mén)整體支出概況
2023年部門(mén)決算收支完成情況。
1、收入：1093.88萬(wàn)元。同比上年度下降136.95萬(wàn)元，下降11.13％。其中：財(cái)政撥款收入1062.75萬(wàn)元，占比97.15%，年初預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19.58萬(wàn)元，占比1.79%，其他收入11.55萬(wàn)元，占比1.06%。
2、支出：1092.35萬(wàn)元，同比上年下降138.48萬(wàn)元，下降11.25％。其中：基本支出772.46萬(wàn)元，占70.72%；項(xiàng)目支出319.89萬(wàn)元，占29.28%。
3.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.53萬(wàn)元
（四）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)
在今年收支預(yù)算內(nèi)，確保完成以下整體目標(biāo)：一是旗幟鮮明講政治。嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)示報(bào)告制度，向縣委請(qǐng)示報(bào)告工作情況、監(jiān)督計(jì)劃等重大事項(xiàng)、重要工作14件次，確保人大各項(xiàng)工作始終在縣委領(lǐng)導(dǎo)下有效推進(jìn)。堅(jiān)持黨管干部原則與人大依法任免相統(tǒng)一，全年依法任免國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員89人次，實(shí)現(xiàn)縣委意圖與人民意愿高度統(tǒng)一。二是扎實(shí)推進(jìn)依法治縣。弘揚(yáng)憲法精神，深入開(kāi)展憲法宣傳教育，增強(qiáng)全社會(huì)的憲法意識(shí)和法治觀念；三是強(qiáng)化財(cái)政經(jīng)濟(jì)監(jiān)督。緊扣財(cái)政預(yù)算編制、執(zhí)行、調(diào)整、決算四個(gè)環(huán)節(jié)，開(kāi)展全口徑審查、全過(guò)程監(jiān)管，確保充分發(fā)揮財(cái)政預(yù)算資金的職能作用；四是持續(xù)關(guān)心民生熱點(diǎn)。著眼人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要，結(jié)合“走找想促”“四下基層”走訪查找的線索，重點(diǎn)圍繞農(nóng)村飲用水質(zhì)量安全、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、教育資源優(yōu)化配置等關(guān)乎人民群眾切身利益的問(wèn)題開(kāi)展調(diào)查研究；五是發(fā)揮代表主體作用。加強(qiáng)代表建議全程督辦，著力推動(dòng)代表建議答復(fù)。六是保證人大常委會(huì)會(huì)議順利召開(kāi)。做到縣委有要求，人大見(jiàn)行動(dòng)，在重點(diǎn)任務(wù)、重大舉措、關(guān)鍵領(lǐng)域中找準(zhǔn)依法履職的切入點(diǎn)，認(rèn)真開(kāi)展工作。
（五）部門(mén)整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析
2023年度財(cái)政預(yù)算資金合計(jì)1093.88萬(wàn)元，2023年12月?lián)芨?092.35萬(wàn)元，撥付率99.86%，剩余未撥付款為一筆電費(fèi)款項(xiàng)，金額12787因戶名原因予以退回，由于年末關(guān)賬未能重新再撥付出去。我單位根據(jù)年初預(yù)算編制及時(shí)制定實(shí)施計(jì)劃組織實(shí)施，嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門(mén)整體支出。在支出過(guò)程中，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待和公務(wù)用車(chē)費(fèi)用的支出。尤其是在專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我們力爭(zhēng)做到專(zhuān)款專(zhuān)用，按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金分配，無(wú)挪用專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)象。實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的新常態(tài)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門(mén)責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益，促進(jìn)人大事業(yè)又好又快的發(fā)展。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)的工作過(guò)程
根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和布置，小組成員全程參與，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn) 題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域監(jiān)督
開(kāi)展了對(duì)2022年縣本級(jí)財(cái)政決算草案審查、2023年上半年預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)查、2023年縣本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案草案審查，摸清家底、守牢底線，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)有序運(yùn)行。強(qiáng)化政府債務(wù)審查監(jiān)督，組織債務(wù)專(zhuān)題調(diào)研，促推平臺(tái)公司用足用活“六個(gè)一批”“三個(gè)三”化債機(jī)制，確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體可控。聚焦審計(jì)查出問(wèn)題整改，持續(xù)發(fā)力督辦并開(kāi)展?jié)M意度測(cè)評(píng)，形成監(jiān)督合力，審計(jì)整改完成率達(dá)95%，比上年提高十三個(gè)百分點(diǎn)，有效促進(jìn)問(wèn)題整改。
（二）法治監(jiān)督
聽(tīng)取審議法治政府建設(shè)情況報(bào)告，以法治政府帶動(dòng)法治南縣建設(shè)。增強(qiáng)全民法治觀念，利用“憲法日”“憲法宣傳周”開(kāi)展憲法和法律法規(guī)宣傳，推動(dòng)全社會(huì)尊法學(xué)法守法用法。著眼于讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中感受到公平正義，聽(tīng)取和審議檢察院法律監(jiān)督工作情況報(bào)告，督促縣檢察院落實(shí)法律監(jiān)督職責(zé)，提升監(jiān)督質(zhì)效，對(duì)11名員額法官檢察官開(kāi)展履職評(píng)議，評(píng)查案件110余件，評(píng)查各類(lèi)問(wèn)題100余個(gè)，有效促進(jìn)“兩官”公正司法、擔(dān)當(dāng)作為。積極回應(yīng)人民群眾對(duì)行政執(zhí)法的新要求新期盼，開(kāi)展衛(wèi)健、城管行政執(zhí)法監(jiān)督評(píng)議，進(jìn)行突出問(wèn)題專(zhuān)題詢(xún)問(wèn)，強(qiáng)化問(wèn)題整改跟蹤落實(shí)，著力規(guī)范行政執(zhí)法行為，提高行政執(zhí)法水平。配合省人大開(kāi)展“法治護(hù)安人大行”，首次以省市縣三級(jí)人大常委會(huì)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大聯(lián)動(dòng)檢查的方式，開(kāi)展安全生產(chǎn)“一法一條例一規(guī)定”執(zhí)法檢查，助推安全生產(chǎn)治理模式由事后治理向事前預(yù)防轉(zhuǎn)型，該項(xiàng)工作在民意“直通車(chē)”網(wǎng)絡(luò)問(wèn)卷測(cè)評(píng)中，參與率居全省第一。建立健全備案審查工作制度機(jī)制，修改完善《南縣人大常委會(huì)規(guī)范性文件備案審查辦法》，推動(dòng)備案審查工作規(guī)范化、制度化。
（三）民生領(lǐng)域監(jiān)督：
聚焦打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，聽(tīng)取和審議年度生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作情況報(bào)告，漁家姑娘等企業(yè)污水廢氣排放、南縣西線飲水水源地污染隱患等問(wèn)題得到有效整改。創(chuàng)新開(kāi)展土壤污染防治“一法一辦法”執(zhí)法檢查，推進(jìn)生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。開(kāi)展小龍蝦交易市場(chǎng)專(zhuān)題調(diào)研、鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)實(shí)施情況調(diào)研，督促建設(shè)集中、規(guī)范的小龍蝦交易市場(chǎng)，助推“三農(nóng)”工作取得新成效。開(kāi)展全縣社保基金監(jiān)督管理情況專(zhuān)題調(diào)研，督促建立健全數(shù)據(jù)共享比對(duì)機(jī)制，推動(dòng)全縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)關(guān)注文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展，聽(tīng)取和審議南縣文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展情況報(bào)告，推動(dòng)文旅產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，擦亮縣域文旅品牌。聽(tīng)取和審議南縣宗教情況報(bào)告，提升宗教事務(wù)治理水平。緊盯人民群眾普遍有感的關(guān)鍵“小事”，找準(zhǔn)主題教育專(zhuān)項(xiàng)整治問(wèn)題，推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水廠提質(zhì)改造等項(xiàng)目落實(shí)落地，人民群眾幸福成色更足。
四、存在的問(wèn)題
一是部門(mén)預(yù)算編制科學(xué)化、精細(xì)化水平有待提高。目前，部門(mén)預(yù)算編制要求功能科目、經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目細(xì)化，但是在預(yù)算實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，由于項(xiàng)目支出的不可預(yù)測(cè)性和不確定性等因素，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金雖有詳細(xì)的申報(bào)計(jì)劃，但具體資金執(zhí)行進(jìn)度沒(méi)有嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)行。
二是雖然目前績(jī)效評(píng)價(jià)已逐漸深入人心，但績(jī)效管理還處于起步階段，尚不成熟，評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)系統(tǒng)等有待進(jìn)一步完善。同時(shí)，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及其后續(xù)整改情況重視程度不夠，績(jī)效評(píng)價(jià)效果有待提高的項(xiàng)目依舊保留的情況依然存在。
五、有關(guān)建議
一是要進(jìn)一步細(xì)編項(xiàng)目預(yù)算。在規(guī)范基本支出預(yù)算編制后，嚴(yán)格基本支出和項(xiàng)目支出邊界，規(guī)范項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算編制，嚴(yán)格預(yù)算編制環(huán)節(jié)管理。凡屬預(yù)算安排的專(zhuān)項(xiàng)資金，支出時(shí)應(yīng)歸集到“項(xiàng)目支出”并按預(yù)算項(xiàng)目的分類(lèi)進(jìn)行明細(xì)核算，避免混淆與挪項(xiàng)；制定人大專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法，加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金的追蹤檢查。
二是科學(xué)制定年度績(jī)效目標(biāo)。年度績(jī)效目標(biāo)應(yīng)結(jié)合單位職能、年度工作重點(diǎn)，細(xì)化量化可操作、可考核的績(jī)效目標(biāo)。制訂《行政單位內(nèi)部控制制度》，形成完整的內(nèi)控體系，完善項(xiàng)目管理制度，擬定相關(guān)考核辦法包括人大業(yè)務(wù)工作目標(biāo)量化管理及考核辦法、委室調(diào)研經(jīng)費(fèi)考核督查辦法、人大專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)題工作考核管理辦法等；逐步完善績(jī)效指標(biāo)庫(kù)管理、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及申報(bào)等工作流程，確保財(cái)政資金的使用效益。
三是結(jié)合工作實(shí)際，提高預(yù)算編制水平。通過(guò)召開(kāi)預(yù)算編制工作會(huì)議，全面研究梳理2023年業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，明確各項(xiàng)目資金需求及支出計(jì)劃，并與部門(mén)決算、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、績(jī)效目標(biāo)完成情況相比較，并將分析結(jié)果作為編制下年度部門(mén)預(yù)算的重要依據(jù)，提高預(yù)算編制的前瞻性和精細(xì)化水平。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題：
無(wú)
2023年度預(yù)算績(jī)效自指標(biāo)記分表.doc
南縣人大常委會(huì)辦公室
2024年4月12日
