南縣人民代表大會常務(wù)委員會2024年部門預(yù)算
南縣人民代表大會常務(wù)委員會
2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣人民代表大會常務(wù)委員會的主要職能是:
1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常委會決議的遵守和執(zhí)行；
2、領(lǐng)導(dǎo)、主持縣人民代表大會代表的選舉；
3、召集縣人民代表大會會議；
4、討論、決定本縣內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項；
5、根據(jù)縣人民政府的建議，決定對本縣內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更；
6、監(jiān)督縣人民政府、縣監(jiān)察委員會、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系縣人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；
7、撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會及人大主席團(tuán)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；
8、撤銷縣人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；
9、在縣人民代表大會閉會期間，決定副縣長的個別任免；
10、在縣長和縣監(jiān)察委員會主任、人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時候，從縣人民政府、縣監(jiān)察委員會、縣人民法院、縣人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選。決定代理檢察長，須報市人民檢察院和人大常委會備案；
11、根據(jù)縣長的提名，決定縣人民政府辦公室主任、各序列局局長的任免；按照國家監(jiān)委法、人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免監(jiān)察委員會副主任委員，人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；
12、在縣人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副縣長；
13、決定撤銷由它任命的縣人民政府其他組成人員和監(jiān)察委副主任委員、人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；
14、在縣人民代表大會閉會期間，補(bǔ)選市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；
15、決定授予地方的榮譽稱號等。
二、人員情況
南縣人民代表大會常務(wù)委員會現(xiàn)有人員76人。其中：在職43人，退休33人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣人民代表大會常務(wù)委員會內(nèi)設(shè)股室9個，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：南縣人民代表大會常務(wù)委員會下設(shè)兩個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)辦公室、聯(lián)絡(luò)工作委員會；縣人民代表大會下設(shè)七個正科級專門委員會：監(jiān)察和司法委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、環(huán)境與資產(chǎn)保護(hù)委員會，民族華僑外事委員會、社會建設(shè)委員會和財政經(jīng)濟(jì)工作委員會（與預(yù)算工委合署），另有駐人大紀(jì)檢監(jiān)察組一個。人大機(jī)關(guān)設(shè)機(jī)關(guān)黨支部和退休黨支部兩個黨支部，以及一個機(jī)關(guān)工會委員會。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣人民代表大會常務(wù)委員會沒有二級單位，故納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣人民代表大會常務(wù)委員會本級。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣人民代表大會常務(wù)委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣人民代表大會常務(wù)委員會2024年收支預(yù)算總額760.15萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣人民代表大會常務(wù)委員會2024年收入預(yù)算760.15萬元，具體如下：一般公共預(yù)算760.15萬元，占比100%。
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少390.13萬元，減少33.92%，主要是退休費、職業(yè)年金繳費支出已分離出去。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣人民代表大會常務(wù)委員會2024年支出預(yù)算760.15萬元，其中：基本支出620.15萬元，占81.58%；項目支出140萬元，占18.42%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少390.13萬元，減少33.92%，主要是人頭經(jīng)費的減少以及根據(jù)財政有關(guān)要求，削減了20%行政運行收入及項目預(yù)算收入，重點壓減機(jī)關(guān)行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣人民代表大會常務(wù)委員會2024年支出部門預(yù)算760.15萬元，其中：工資福利支出509.44萬元，占67.02%；商品服務(wù)支出245.54萬元（基本支出105.54萬元，項目支出140萬元），占32.30%；對個人家庭的補(bǔ)助5.17萬元，占0.68%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣人民代表大會常務(wù)委員會2024年財政撥款收支總預(yù)算760.15萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算760.15萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款760.15萬元（其中：經(jīng)費撥款760.15萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算760.15萬元，包括：一般公共服務(wù)支出634.10萬元，占比83.42%；社會保障和就業(yè)支出59.45萬元，占比7.82%；衛(wèi)生健康支出26.65萬元，占比3.51%；住房保障支出39.95萬元，占比5.26%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣人民代表大會常務(wù)委員會2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款760.15萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少390.13萬元，下降33.92%，主要原因是退休費、職業(yè)年金繳費支出已分離出去；以及根據(jù)財政有關(guān)要求，削減了20%行政運行收入及項目預(yù)算收入，重點壓減機(jī)關(guān)行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出634.10萬元，占比83.42%；社會保障和就業(yè)支出59.45萬元，占比7.82%；衛(wèi)生健康支出26.65萬元，占比3.51%；住房保障支出39.95萬元，占比5.26%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為494.10萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少285.51萬元，下降36.62%。主要原因是退休費、職業(yè)年金繳費支出已分離出去。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為53.30萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少14.47萬元，下降21.35%。主要原因是人員異動。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少33.88萬元，下降100%。主要原因是預(yù)算已分離出去。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為6.14萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.2萬元，下降3.15%。主要原因是人員異動。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為26.65萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少10.2萬元，下降27.68%。主要原因是人員異動。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為39.95萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加2.48萬元，增長4.88%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
7、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為140萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少35萬元，下降20%。主要原因是根據(jù)財政有關(guān)要求，削減了20%行政運行收入及項目預(yù)算收入，重點壓減機(jī)關(guān)行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣人民代表大會常務(wù)委員會2024年一般公共預(yù)算基本支出620.15萬元，其中：
人員經(jīng)費514.61萬元，占基本支出82.98%，比2023年預(yù)算數(shù)減少342.47萬元，下降39.96%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金；
公用經(jīng)費105.54萬元，占基本支出17.02%，比2023年預(yù)算數(shù)減少12.66萬元，下降10.71%。主要包括：辦公費、咨詢費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、專用材料費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、獎勵金、對其他個人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣人民代表大會常務(wù)委員會2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.5萬元，其中：公務(wù)接待費1.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0元（其中，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算與相比減少0.5萬元，下降25%，主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2024年本部門專項資金預(yù)算140萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括常委及代表活動經(jīng)費專項、委室調(diào)研工作經(jīng)費專項、人大業(yè)務(wù)工作經(jīng)費專項、人大專項專題工作經(jīng)費專項、預(yù)算聯(lián)網(wǎng)中心專項、專委會工作經(jīng)費專項等，其中：
常委及代表活動經(jīng)費42.2萬元，主要用于發(fā)揮代表主體作用，踐行全過程人民民主，充分保證代表的參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。邀請人大代表列席常委會有關(guān)會議，邀請人大代表參加對員額法官、員額檢察官的“兩官”評議和旁聽庭審，參加調(diào)研視察、建議意見督辦等活動，確保常委會每項重點工作都有代表的聲音和智慧。拓展代表履職渠道。深化落實“雙聯(lián)系”制度，迭代升級“6有”代表聯(lián)絡(luò)站，創(chuàng)設(shè)人大代表服務(wù)群眾崗，充分發(fā)揮代表橋梁紐帶作用。加強(qiáng)代表能力建設(shè)。實施代表履職能力提升計劃，進(jìn)一步增強(qiáng)法治思維和為民情懷，提高人大代表素質(zhì)。
人大業(yè)務(wù)工作經(jīng)費33萬。主要用于見行見效貫徹縣委重大決策部署，認(rèn)真落實信訪坐班接訪、三長制巡查等工作職責(zé)，積極響應(yīng)抗旱救災(zāi)、掃雪除冰、秸稈禁燒、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等中心工作，組建多支黨員突擊隊，倡議各級人大代表深入一線做好協(xié)調(diào)督導(dǎo)、矛盾化解、志愿服務(wù)等工作。
委室調(diào)研工作經(jīng)費25萬，主要用于按年度計劃安排，認(rèn)真開展調(diào)研、執(zhí)法檢查，預(yù)決算審查，緊扣高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，不斷加強(qiáng)和改進(jìn)監(jiān)督工作。助推法治建設(shè)。聽取和審議檢察院法律監(jiān)督工作情況報告，邀請專家對員額法官檢察官進(jìn)行案卷評查，開展專題詢問并組織履職評議和滿意度測評。深化財政經(jīng)濟(jì)監(jiān)督。開展預(yù)決算審查、政府債務(wù)審查、國有資產(chǎn)管理監(jiān)督，聚焦審計查出問題整改，持續(xù)發(fā)力督辦并開展?jié)M意度測評，形成監(jiān)督合力。
人大專項專題工作經(jīng)費26萬，主要用于提高常委會工作制度化、規(guī)范化水平。在工作程序、制度建設(shè)、代表履職等方面，強(qiáng)化人大規(guī)范化建設(shè)。深入踐行“四下基層”制度，結(jié)合“走找想促”活動，把調(diào)查研究作為人大工作的基本功，堅持問題導(dǎo)向，深入基層、深入群眾，及時將各類矛盾糾紛預(yù)防在源頭、化解在萌芽、解決在基層。鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作，助力聯(lián)點鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施完善、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、人居環(huán)境整治等序時推進(jìn)；搭好政企溝通連心橋，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)隱患、內(nèi)部矛盾糾紛、生產(chǎn)污染排放等一批影響企業(yè)健康發(fā)展的問題；積極發(fā)揮人大代表優(yōu)勢，持續(xù)擴(kuò)大招商“朋友圈”，探索招商新路徑，號召全體人大代表對接鄉(xiāng)賢，引老鄉(xiāng)建家鄉(xiāng)。
預(yù)算聯(lián)網(wǎng)中心經(jīng)費10.8萬，主要用于建成全縣“一張網(wǎng)”預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)，實施動態(tài)全程監(jiān)督，認(rèn)真審查預(yù)算編制原則的合法合規(guī)性和政策落實情況，剖析預(yù)算收支指標(biāo)的科學(xué)合理性，檢查項目預(yù)算、部門預(yù)算落實重點支出要求和績效情況，實現(xiàn)預(yù)決算全過程監(jiān)督；發(fā)揮人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)審查監(jiān)督平臺作用，提高預(yù)算管理法制化、精細(xì)化水平。
專委會工作經(jīng)費3萬元，主要用于各專委會參與相關(guān)單位重點工作調(diào)研、提出建議和意見，按年度計劃安排，認(rèn)真開展調(diào)研、執(zhí)法檢查，預(yù)決算審查，實施人大監(jiān)督工作，提出可行性建議和辦法，增強(qiáng)政府職能部門責(zé)任意識，推進(jìn)社會民主法治建設(shè)各方面重點工作取得效益。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
2024年南縣人民代表大會常務(wù)委員會機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算105.54萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少12.66萬元，下降10.71%。主要原因是節(jié)約開支。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣人民代表大會常務(wù)委員會會議費預(yù)算1萬元；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2024年南縣人民代表大會常務(wù)委員會政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2024年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款760.15萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目6個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款140萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣人民代表大會常務(wù)委員會2024年部門預(yù)算表
