南縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年部門預(yù)算
南縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣人民代表大會常務(wù)委員會是南縣人民代表大會的常設(shè)機關(guān)，對南縣人民代表大會負責并報告工作。
南縣人民代表大會常務(wù)委員會的主要職能是:
1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常委會決議的遵守和執(zhí)行；
2、領(lǐng)導(dǎo)、主持縣人民代表大會代表的選舉；
3、召集縣人民代表大會會議；
4、討論、決定本縣內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護、自然資源、城鄉(xiāng)建設(shè)、民政、社會保障、民族等工作的重大事項；
5、根據(jù)縣人民政府的建議，審查和批準對本縣內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃綱要、計劃和本級預(yù)算的調(diào)整方案；
6、監(jiān)督縣人民政府、縣監(jiān)察委員會、人民法院和人民檢察院的工作，聽取和審議有關(guān)專項工作報告，組織執(zhí)法監(jiān)察，開展專題詢問等；聯(lián)系縣人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；
7、監(jiān)督本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃綱要、計劃和預(yù)算的執(zhí)行，審查和批準本級決算，監(jiān)督審計查出問題整改情況，審查監(jiān)督政府債務(wù)；
8、監(jiān)督本級人民政府對國有資產(chǎn)的管理，聽取和審議本級人民政府關(guān)于國有資產(chǎn)管理情況的報告；
9、撤銷縣人民政府的不適當?shù)臎Q定和命令；
10、撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會及人大主席團的不適當?shù)臎Q議；
11、在縣人民代表大會閉會期間，決定副縣長的個別任免；在縣長和縣監(jiān)察委員會主任、人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務(wù)的時候，根據(jù)主任會議提名，從縣人民政府、縣監(jiān)察委員會、縣人民法院、縣人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選。決定代理檢察長，須報市人民檢察院和人大常委會備案；
12、根據(jù)縣長的提名，決定縣人民政府辦公室主任、各序列局局長的任免
13、根據(jù)監(jiān)察委員會主人提名，任免監(jiān)察委員會副主任、委員；
14、按照人民法院組織法和人民檢察院組織法規(guī)定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；
15、在縣人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副縣長；定撤銷由它任命的縣人民政府其他組成人員和監(jiān)察委副主任委員、人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；
16、在縣人民代表大會閉會期間，補選市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；
17、聽取和審議本級人民政府關(guān)于年度環(huán)境和環(huán)境保護目標完成情況的報告；
18、聽取和審議備案審查工作情況報告。
二、人員情況
南縣人民代表大會常務(wù)委員會現(xiàn)有人員75人。其中：在職39人，退休36人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣人民代表大會常務(wù)委員會內(nèi)設(shè)委室9個，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)委室分別是：南縣人民代表大會常務(wù)委員會下設(shè)兩個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、聯(lián)工委；南縣人民代表大會下設(shè)七個正科級專門委員會：監(jiān)司委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、教衛(wèi)委、環(huán)資委，民僑外委、社建委和預(yù)算工委、財經(jīng)委（與預(yù)算工委合署并下設(shè)事業(yè)股室一個）。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣人民代表大會常務(wù)委員會沒有二級單位，故納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣人民代表大會常務(wù)委員會本級。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣人民代表大會常務(wù)委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年收支預(yù)算總額580.26萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年收入預(yù)算580.26萬元，具體如下：一般公共預(yù)算580.26萬元，占比100 %；
2025年收入預(yù)算與上年相比，減少179.89萬元，下降23.66 %，主要是專項資金暫未批復(fù)；工會經(jīng)費和福利費不再單獨撥付；人員新舊更替，人員經(jīng)費減少。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年支出預(yù)算580.26萬元，其中：基本支出580.26萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，減少179.89萬元，下降23.66 %，主要是工會經(jīng)費和福利費不再單獨撥付；人員新舊更替，人員經(jīng)費減少；以及根據(jù)財政零基預(yù)算有關(guān)要求，行政運行收入及項目預(yù)算收入暫未批復(fù)；重點壓減機關(guān)行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年支出預(yù)算580.26萬元，其中：工資福利支出482.97萬元，占83.23%；商品服務(wù)支出88.25萬元（基本支出88.25萬元，項目支出0萬元），占15.21%；對個人家庭的補助9.04萬元，占1.56%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年財政撥款收支總預(yù)算580.26萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算580.26萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款580.26萬元（其中：經(jīng)費撥款580.26萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算580.26萬元，包括：一般公共服務(wù)支出452.10萬元，占比77.91%；社會保障和就業(yè)支出62.98萬元，占比10.86%；衛(wèi)生健康支出27.41萬元，占比4.72%；住房保障支出37.77萬元，占比6.51%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年一般公共預(yù)算當年撥款580.26萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少179.89 萬元，下降23.66 %，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，工會經(jīng)費和福利費不再單獨撥付，從公用經(jīng)費列支；人員新舊更替，人員經(jīng)費減少；以及根據(jù)財政零基預(yù)算有關(guān)要求，重點壓減機關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，行政運行收入及項目預(yù)算收入暫未批復(fù)。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出452.10萬元，占77.91%；62.98萬元，占比10.86%；衛(wèi)生健康支出27.41萬元，占比4.72%；住房保障支出37.77萬元，占比6.51%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為452.10萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少42萬元，下降8.5%。主要原因是在職人員減少，人員新舊交替后在職人員整體工資性支出下降。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為50.42萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少2.88 萬元，下降5.4%。主要是在職人員減少，人員新舊交替后在職人員整體工資性支出下降。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加0萬元，持平。主要是職業(yè)年金單位部分未核算到單位。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為12.56萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加6.42萬元，增長104.57%。主要是退休人員生活補助納入預(yù)算，退休人員增加，退休人員獨生子女費預(yù)算增加，傷殘補助納入預(yù)算。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為27.41萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加0.76萬元，增長2.85%。主要是統(tǒng)計口徑有變化，去年生育險未統(tǒng)計計入基本醫(yī)療。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為37.77萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少2.18萬元，下降5.46%。主要是在職人員減少，人員新舊交替后在職人員整體工資性支出下降。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年一般公共預(yù)算基本支出580.26萬元，其中：
人員經(jīng)費492.01萬元，占基本支出84.79%，比2024年預(yù)算數(shù)減少22.6萬元，下降4.39%。主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金；
公用經(jīng)費88.25萬元，占基本支出15.21%，比2024年預(yù)算數(shù)減少17.29萬元，下降16.28%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通支出、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.5萬元，其中：公務(wù)接待費1.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0元（其中，公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算與相比上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2025年本部門專項資金預(yù)算0萬元。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2025年南縣人民代表大會常務(wù)委員會機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算88.25萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少 17.29萬元，下降16.28%。主要是人員減少，工會費、福利費不再單獨撥付。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣人民代表大會常務(wù)委員會會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2025年南縣人民代表大會常務(wù)委員會政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標說明。
2025年已對預(yù)算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預(yù)算撥款580.26萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2025年實行績效目標管理的項目的一級項目0個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預(yù)算撥款0萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2025年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
