南縣統(tǒng)計(jì)局2023年部門預(yù)算公開
南縣統(tǒng)計(jì)局2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣統(tǒng)計(jì)局的主要職能是：
（一）擬訂并組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃；建立健全全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系。
（二）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)，完成國(guó)家、省、市統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施情況，查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為；組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)科研、統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)宣傳工作。
（三）組織開展全縣人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大縣情縣力普查及有關(guān)專項(xiàng)調(diào)查；建立健全和管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系。
（四）負(fù)責(zé)提供縣委、縣政府制定政策和編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃所需的統(tǒng)計(jì)資料，并對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步和社會(huì)發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)、統(tǒng)計(jì)檢查和監(jiān)督，向縣委、縣政府及其有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。
（五）負(fù)責(zé)統(tǒng)一核定、管理、公布全縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等的基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)公報(bào)以及有關(guān)普查和專項(xiàng)調(diào)查公報(bào)；發(fā)布社會(huì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)信息。
（六）負(fù)責(zé)依法審批或者備案縣直各有關(guān)部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃及其調(diào)查方案。指導(dǎo)各基層單位加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)。監(jiān)督和管理全縣統(tǒng)計(jì)事業(yè)經(jīng)費(fèi)。
（七）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣統(tǒng)計(jì)局現(xiàn)有人員31人。其中：在職15人，退休16人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣統(tǒng)計(jì)局內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，所屬事業(yè)單位3個(gè)，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、政策法規(guī)股、綜合統(tǒng)計(jì)股、普查工作股。
所屬事業(yè)單位分別是：南縣城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、南縣電子計(jì)算機(jī)站、南縣民意調(diào)查中心。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有二級(jí)單位，故納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣統(tǒng)計(jì)局本級(jí)。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣統(tǒng)計(jì)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣統(tǒng)計(jì)局2023年收支預(yù)算總額293.11萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣統(tǒng)計(jì)局2023年收入預(yù)算293.11萬元，具體如下：一般公共預(yù)算293.11萬元，占比100%；
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加18.66萬元，增長(zhǎng)6.8%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增多，相應(yīng)增加財(cái)政撥款收入數(shù)額。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣統(tǒng)計(jì)局2023年支出預(yù)算293.11萬元，其中：基本支出256.5萬元，占87.51%；項(xiàng)目支出36.61萬元，占12.49%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加18.66萬元，增長(zhǎng)6.8%，主要是因?yàn)槿藛T增多，相應(yīng)增加財(cái)政支出數(shù)額。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣統(tǒng)計(jì)局2023年支出部門預(yù)算293.11萬元，其中：工資福利支出141.43萬元，占48.25%；商品服務(wù)支出59.35萬元（基本支出22.74萬元，項(xiàng)目支出36.61萬元），占20.25%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助92.33萬元，占31.5%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣統(tǒng)計(jì)局2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算293.11萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算293.11萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款293.11萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款289.71萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款3.4萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算293.11萬元，包括：一般公共服務(wù)支出159.3萬元，占比54.35%；社會(huì)保障和就業(yè)支出115.09萬元，占比39.27%；衛(wèi)生健康支出7.91萬元，占比2.7%；住房保障支出10.8萬元，占比3.68%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣統(tǒng)計(jì)局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款293.11萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加18.66萬元，增長(zhǎng)6.8%，主要原因：主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增多，相應(yīng)增加財(cái)政撥款收入數(shù)額。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出159.3萬元，占54.35%；社會(huì)保障和就業(yè)支出115.09萬元，占39.27%；衛(wèi)生健康支出7.91萬元，占2.7%；住房保障支出10.80萬元，占3.68%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為122.69萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加25.99萬元，增長(zhǎng)29.88%。主要原因是增人增資。
2、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為36.61萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少95.71萬元，下降72.33%。主要原因是去年將對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)計(jì)入一般行政管理事務(wù)中，今年該指標(biāo)未納入。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為91.25萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加91.25萬元。該項(xiàng)目為新增項(xiàng)目，主要是預(yù)算調(diào)劑項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，2022年退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為14.55萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.82萬元，下降5.27%。主要是在職人員減少。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為7.28萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.41萬元，下降5.33%。主要是在職人員減少。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為2.01萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少8.89萬元，下降81.56%。主要是本年將職工醫(yī)療保險(xiǎn)項(xiàng)單列預(yù)算。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為7.91萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加7.91萬元。該項(xiàng)目為新增項(xiàng)目，主要是2022年行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）列入其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為10.8萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.67萬元，下降5.84%。主要是在職人員發(fā)生變動(dòng)。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣統(tǒng)計(jì)局2023年一般公共預(yù)算基本支出256.50萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)233.76萬元，占基本支出91.13%，比2022年預(yù)算數(shù)增加26.72萬元，增長(zhǎng)12.91%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)和獎(jiǎng)勵(lì)金；
公用經(jīng)費(fèi)22.74萬元，占基本支出8.87%，比2022年預(yù)算數(shù)減少8.06萬元，下降26.17%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣統(tǒng)計(jì)局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.1萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.1萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年減少5.24萬元，下降71.39%,主要原因：按照中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出，并且2023年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)指標(biāo)統(tǒng)一由機(jī)關(guān)事務(wù)局調(diào)劑。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算36.61萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有門面租金、地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算改革工作經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)專職調(diào)查員政府購(gòu)買服務(wù)費(fèi)、民意調(diào)查、年鑒印刷、宣傳費(fèi)、專業(yè)年報(bào)費(fèi)專項(xiàng)等，其中：門面租金0.61萬元，主要用于門面出租稅金支出；地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算改革工作經(jīng)費(fèi)12萬元，主要用于GDP核算改革等方面；勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)專職調(diào)查員政府購(gòu)買服務(wù)費(fèi)8萬元，主要用于支付調(diào)查員工資；民意調(diào)查7萬元，主要用于支付調(diào)查勞務(wù)費(fèi)等；年鑒印刷5萬元，主要用于支出年鑒印刷費(fèi)；宣傳費(fèi)1萬元，主要用于統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)宣傳；專業(yè)年報(bào)費(fèi)3萬元，主要用于統(tǒng)計(jì)年報(bào)培訓(xùn)支出。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年南縣統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算22.74萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少8.06萬元，下降26.17%。主要是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)指標(biāo)統(tǒng)一由機(jī)關(guān)事務(wù)局調(diào)劑和人員變動(dòng)。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣統(tǒng)計(jì)局會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.95萬元擬開展各專業(yè)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加會(huì)議的人數(shù)360人，內(nèi)容為專業(yè)年報(bào)會(huì)、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、普查業(yè)務(wù)培訓(xùn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2023年南縣統(tǒng)計(jì)局政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
2023年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款293.11萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目7個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款36.61萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1.南縣統(tǒng)計(jì)局2023年部門預(yù)算表
南縣統(tǒng)計(jì)局2023年部門預(yù)算公開表.xlsx
