中共南縣縣委組織部2021年部門預(yù)算
中共南縣縣委組織部2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說(shuō)明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說(shuō)明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說(shuō)明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說(shuō)明
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說(shuō)明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
中共南縣縣委組織部是縣委工作機(jī)關(guān)，為正科級(jí)，加掛中共南縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)、中共南縣縣委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織工作委員會(huì)、中共南縣縣委老干部局、南縣公務(wù)員局牌子。
（一）嚴(yán)格執(zhí)行黨的干部路線、方針、政策，負(fù)責(zé)全縣干部隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理，擬訂或參與擬訂組織、干部、人事工作的政策、規(guī)定、制度。負(fù)責(zé)全縣黨的建設(shè)制度改革工作的規(guī)劃研究、部署和組織實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)干部隊(duì)伍建設(shè)的規(guī)劃和指導(dǎo)工作。研究擬訂加強(qiáng)全縣干部隊(duì)伍建設(shè)整體規(guī)劃和工作措施。負(fù)責(zé)對(duì)縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行考察了解，向縣委提出調(diào)整配備的意見建議；負(fù)責(zé)辦理縣委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國(guó)（境）、退休審批手續(xù)；協(xié)同機(jī)構(gòu)編制部門擬訂副科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)置方案；負(fù)責(zé)股級(jí)干部選拔任用備案事項(xiàng)；承辦縣委委托管理干部的調(diào)配、交流及安置；負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署、組織實(shí)施年輕干部、婦女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部的培養(yǎng)、選拔、任用工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直單位領(lǐng)導(dǎo)班子政治建設(shè)；負(fù)責(zé)做好中央、省、市駐南單位干部雙重管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)省、市、縣人大代表和政協(xié)委員推薦提名工作。負(fù)責(zé)全縣法官和檢察官單獨(dú)職務(wù)序列等級(jí)晉升有關(guān)工作。
（三）執(zhí)行公務(wù)員管理政策和法律法規(guī)。負(fù)責(zé)公務(wù)員職務(wù)與職級(jí)并行制度的組織實(shí)施。負(fù)責(zé)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位參公人員的考試錄用、考核、獎(jiǎng)懲、工資管理、能力建設(shè)等工作。指導(dǎo)實(shí)施公務(wù)員調(diào)任、轉(zhuǎn)任、掛職政策；執(zhí)行公務(wù)員職位分類標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法。負(fù)責(zé)公務(wù)員信息統(tǒng)計(jì)管理工作。
（四）負(fù)責(zé)干部監(jiān)督工作，對(duì)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)反映的有關(guān)重要問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查了解和督辦。負(fù)責(zé)其他歷史遺留問(wèn)題的審理工作。督查和指導(dǎo)縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)選人用人工作；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等工作；負(fù)責(zé)開展提醒、函詢和誡勉工作。
（五）負(fù)責(zé)制定全縣干部教育工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣干部教育培訓(xùn)工作。
（六）負(fù)責(zé)全縣干部信息、人事檔案、干部統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)全縣組織系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
（七）負(fù)責(zé)全縣人才工作和人才隊(duì)伍建設(shè)；研究擬訂人才工作有關(guān)政策；協(xié)調(diào)落實(shí)專項(xiàng)重點(diǎn)人才工作。
（八）研究指導(dǎo)黨組織建設(shè)工作。制定落實(shí)加強(qiáng)黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度的規(guī)定和意見；對(duì)各領(lǐng)域黨的基層組織建設(shè)進(jìn)行分類指導(dǎo)，對(duì)各級(jí)各類黨組織設(shè)立進(jìn)行指導(dǎo)審核；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委健全黨代表大會(huì)制度，指導(dǎo)黨代表大會(huì)代表選舉、管理和聯(lián)絡(luò)服務(wù)。
（九）研究指導(dǎo)黨員隊(duì)伍建設(shè)工作。主管黨員發(fā)展和管理工作、全縣黨員教育培訓(xùn)工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各單位黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)；負(fù)責(zé)全縣黨費(fèi)收繳、管理和使用工作；指導(dǎo)開展黨內(nèi)表彰獎(jiǎng)勵(lì)、關(guān)懷幫扶等工作；負(fù)責(zé)全縣黨組織和黨員隊(duì)伍信息化建設(shè)及黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)工作。
（十）負(fù)責(zé)全縣非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨的建設(shè)工作。
（十一）承擔(dān)縣委基層黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門統(tǒng)籌推進(jìn)基層黨建工作，健全和落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，負(fù)責(zé)基層黨建述職評(píng)議；協(xié)調(diào)有關(guān)部門指導(dǎo)發(fā)展壯大村（社區(qū)）集體經(jīng)濟(jì)。
（十二）負(fù)責(zé)組織工作的綜合協(xié)調(diào)、督促檢查和調(diào)查研究；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各單位工作，及時(shí)向縣委和市委組織部報(bào)告工作；負(fù)責(zé)來(lái)信來(lái)訪工作。
（十三）負(fù)責(zé)全縣老干部服務(wù)管理工作；加強(qiáng)老干部的思想教育工作，指導(dǎo)離退休黨支部抓好支部組織建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，使其發(fā)揮其戰(zhàn)斗堡壘作用。
（十四）完成縣委交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
中共南縣縣委組織部現(xiàn)有人員36人。其中:在職29人，退休7人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共南縣縣委組織部內(nèi)設(shè)組室13個(gè)，及所屬事業(yè)單位1個(gè)，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)組室分別是：辦公室、研究室、干部教育科、干部監(jiān)督科、干部科、人才科、干部信息科、公務(wù)員管理科、組織指導(dǎo)科、黨員管理科、縣黨代表大會(huì)代表聯(lián)絡(luò)工作辦公室、老干部科、縣委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織工作委員會(huì)辦公室。
所屬事業(yè)單位：南縣縣黨員教育中心（為縣委組織部所屬副科級(jí)公益一類事業(yè)單位）。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共南縣縣委組織部二級(jí)單位南縣黨員教育中心沒有獨(dú)立核算，故納入2021年匯總部門預(yù)算編制范圍的有：
南縣黨員教育中心和中共南縣縣委組織部本級(jí)。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
注：1.以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，中共南縣縣委組織部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為預(yù)算內(nèi)撥款；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。中共南縣縣委組織部2021年收支總額預(yù)算462.44萬(wàn)元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說(shuō)明
中共南縣縣委組織部2021年收入預(yù)算462.44萬(wàn)元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款462.44 萬(wàn)元，占100%。
2021年收入預(yù)算與上年相比，減少2.4萬(wàn)元，下降0.52%，主要是縮減預(yù)算，厲行節(jié)約。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說(shuō)明
中共南縣縣委組織部2021年支出預(yù)算462.44萬(wàn)元，其中：基本支出358.44萬(wàn)元，占77.52%；項(xiàng)目支出104萬(wàn)元，占22.48%。
按支出科目包括：一般公共服務(wù)支出337.17萬(wàn)元，占比72.91%；社會(huì)保障和就業(yè)支出90.57萬(wàn)元，占比19.59%；衛(wèi)生健康支出13.29萬(wàn)元，占比2.87%；住房保障支出21.41萬(wàn)元，占比4.63%。
2021年支出預(yù)算與上年相比，減少2.4萬(wàn)元，下降0.52%，主要是縮減支出，厲行節(jié)約。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說(shuō)明
中共南縣縣委組織部2021年支出預(yù)算462.44萬(wàn)元，其中：工資福利支出261.87萬(wàn)元，占56.62%；商品服務(wù)支出53.84萬(wàn)元，占11.64%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助42.73萬(wàn)元，占9.25%；項(xiàng)目支出104萬(wàn)元，占22.49%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說(shuō)明
2021年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算104萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括干部管理專項(xiàng)、基層組織建設(shè)和黨員教育管理專項(xiàng)、紀(jì)檢派駐組專項(xiàng)、機(jī)關(guān)及其他專項(xiàng)。
其中：干部管理專項(xiàng)30萬(wàn)元，主要用于干部檔案管理、干部考察及監(jiān)督等方面。
基層組織建設(shè)和黨員教育管理專項(xiàng)31萬(wàn)元，主要用于黨員發(fā)展和管理、黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)、基層黨組織建設(shè)工作等方面。
機(jī)關(guān)及其他專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)38萬(wàn)元，主要用于縣直機(jī)關(guān)工委、組工活動(dòng)、扶貧工作專項(xiàng)、掃黑除惡工作等。
紀(jì)檢派駐組專項(xiàng)5萬(wàn)元，主要用于派駐組紀(jì)檢監(jiān)察工作。
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
中共南縣縣委組織部2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算462.44萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算462.44萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款和其他收入等，其中：一般公共預(yù)算撥款462.44萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款 462.44萬(wàn)元，預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入撥款0 萬(wàn)元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算462.44萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出337.17萬(wàn)元，占比72.91%；社會(huì)保障和就業(yè)支出90.57萬(wàn)元，占比19.59%；衛(wèi)生健康支出13.29萬(wàn)元，占比2.87%；住房保障支出21.41萬(wàn)元，占比4.63%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
中共南縣縣委組織部2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款462.44萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少2.4萬(wàn)元，下降0.52%，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
一般公共服務(wù)支出337.17萬(wàn)元，占比72.91%；社會(huì)保障和就業(yè)支出90.57萬(wàn)元，占比19.59%；衛(wèi)生健康支出13.29萬(wàn)元，占比2.87%；住房保障支出21.41萬(wàn)元，占比4.63%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1. 一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為233.17萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加14.89萬(wàn)元，增加6.82%。主要是機(jī)構(gòu)改革職能增加，人員增加。
2.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為104萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少25.5萬(wàn)元，下降19.69%。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為43.16萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.97%。主要是退休人員工資增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為28.63萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加2.29萬(wàn)元，增加8.69%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為14.32萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1.15萬(wàn)元，增加8.73%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為4.46萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.35萬(wàn)元，增加8.52%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為13.29萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.96萬(wàn)元，增加7.79%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為21.41萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1.81萬(wàn)元，下降9.23%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
中共南縣縣委組織部2021年一般公共預(yù)算基本支出358.44萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)304.6萬(wàn)元，占比84.98%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、遺屬補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)53.84萬(wàn)元，占比15.02%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
九、 關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說(shuō)明
中共南縣縣委組織部2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為29.2萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)7.2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)22萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，本單位無(wú)車，卻發(fā)生了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，主要原因是將租車費(fèi)列入到了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比增加 13萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.25 %，主要原因：本年公務(wù)租車活動(dòng)增加，相應(yīng)公務(wù)用車運(yùn)行比上年增加了13萬(wàn)元。
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2021年中共南縣縣委組織部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算53.84萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.99%。主要是機(jī)構(gòu)改革職能增加，人員增加。
（二）一般性支出情況。
2021年中共南縣縣委組織部會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開全縣組織工作會(huì)議，參加人數(shù)150人，費(fèi)用內(nèi)容為辦公用品、印刷資料、礦泉水等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬開展組工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加人數(shù)180人，費(fèi)用內(nèi)容為培訓(xùn)資料、筆、一次性文件袋、礦泉水等；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2021年中共南縣縣委組織部政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2021年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款462.44萬(wàn)元，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算撥款104萬(wàn)元，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年度本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目（專項(xiàng)）支出，故沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、中共南縣縣委組織部2021年部門預(yù)算表
