中共南縣縣委組織部2023年部門預(yù)算
中共南縣縣委組織部
2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
中共南縣縣委組織部是縣委工作機(jī)關(guān)，為正科級，加掛中共南縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會、中共南縣縣委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織工作委員會、中共南縣縣委老干部局、南縣公務(wù)員局牌子。
中共南縣縣委組織部的主要職能是：
（一）嚴(yán)格執(zhí)行黨的干部路線、方針、政策，負(fù)責(zé)全縣干部隊伍建設(shè)的宏觀管理，擬訂或參與擬訂組織、干部、人事工作的政策、規(guī)定、制度。負(fù)責(zé)全縣黨的建設(shè)制度改革工作的規(guī)劃研究、部署和組織實施。
（二）負(fù)責(zé)干部隊伍建設(shè)的規(guī)劃和指導(dǎo)工作。研究擬訂加強全縣干部隊伍建設(shè)整體規(guī)劃和工作措施。負(fù)責(zé)對縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行考察了解，向縣委提出調(diào)整配備的意見建議；負(fù)責(zé)辦理縣委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國（境）、退休審批手續(xù)；協(xié)同機(jī)構(gòu)編制部門擬訂副科級以上領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)置方案；負(fù)責(zé)股級干部選拔任用備案事項；承辦縣委委托管理干部的調(diào)配、交流及安置；負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署、組織實施年輕干部、婦女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部的培養(yǎng)、選拔、任用工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直單位領(lǐng)導(dǎo)班子政治建設(shè)；負(fù)責(zé)做好中央、省、市駐南單位干部雙重管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)省、市、縣人大代表和政協(xié)委員推薦提名工作。負(fù)責(zé)全縣法官和檢察官單獨職務(wù)序列等級晉升有關(guān)工作。
（三）執(zhí)行公務(wù)員管理政策和法律法規(guī)。負(fù)責(zé)公務(wù)員職務(wù)與職級并行制度的組織實施。負(fù)責(zé)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位參公人員的考試錄用、考核、獎懲、工資管理、能力建設(shè)等工作。指導(dǎo)實施公務(wù)員調(diào)任、轉(zhuǎn)任、掛職政策；執(zhí)行公務(wù)員職位分類標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法。負(fù)責(zé)公務(wù)員信息統(tǒng)計管理工作。
（四）負(fù)責(zé)干部監(jiān)督工作，對黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督；對反映的有關(guān)重要問題進(jìn)行調(diào)查了解和督辦。負(fù)責(zé)其他歷史遺留問題的審理工作。督查和指導(dǎo)縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)選人用人工作；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)干部個人有關(guān)事項報告、領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計等工作；負(fù)責(zé)開展提醒、函詢和誡勉工作。
（五）負(fù)責(zé)制定全縣干部教育工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣干部教育培訓(xùn)工作。
（六）負(fù)責(zé)全縣干部信息、人事檔案、干部統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)全縣組織系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
（七）負(fù)責(zé)全縣人才工作和人才隊伍建設(shè)；研究擬訂人才工作有關(guān)政策；協(xié)調(diào)落實專項重點人才工作。
（八）研究指導(dǎo)黨組織建設(shè)工作。制定落實加強黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度的規(guī)定和意見；對各領(lǐng)域黨的基層組織建設(shè)進(jìn)行分類指導(dǎo)，對各級各類黨組織設(shè)立進(jìn)行指導(dǎo)審核；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委健全黨代表大會制度，指導(dǎo)黨代表大會代表選舉、管理和聯(lián)絡(luò)服務(wù)。
（九）研究指導(dǎo)黨員隊伍建設(shè)工作。主管黨員發(fā)展和管理工作、全縣黨員教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全縣黨費收繳、管理和使用工作；指導(dǎo)開展黨內(nèi)表彰獎勵、關(guān)懷幫扶等工作；負(fù)責(zé)全縣黨組織和黨員隊伍信息化建設(shè)及黨內(nèi)統(tǒng)計工作。
（十）負(fù)責(zé)全縣非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨的建設(shè)工作。
（十一）承擔(dān)縣委基層黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門統(tǒng)籌推進(jìn)基層黨建工作，健全和落實基層黨建工作責(zé)任制，負(fù)責(zé)基層黨建述職評議；協(xié)調(diào)有關(guān)部門指導(dǎo)發(fā)展壯大村（社區(qū)）集體經(jīng)濟(jì)。
（十二）負(fù)責(zé)組織工作的綜合協(xié)調(diào)、督促檢查和調(diào)查研究；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各單位工作，及時向縣委和市委組織部報告工作；負(fù)責(zé)來信來訪工作。
（十三）負(fù)責(zé)全縣老干部服務(wù)管理工作；加強老干部的思想教育工作，指導(dǎo)離退休黨支部抓好支部組織建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，使其發(fā)揮其戰(zhàn)斗堡壘作用。
（十四）完成縣委交辦的其他任務(wù)。
（十五）負(fù)責(zé)擬定全縣各部門單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度績效考核評估方案、績效評估指標(biāo)及相關(guān)措施并組織實施，綜合掌握動態(tài)；組織開展社會評價，承擔(dān)縣績效評估委員會辦公室具體工作。
二、人員情況
中共南縣縣委組織部現(xiàn)有人員44人。其中：在職37人，退休7人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共南縣縣委組織部內(nèi)設(shè)組室14個，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)組室分別是：辦公室、研究室、干部教育組、干部監(jiān)督組、干部組、人才組、干部信息組、公務(wù)員管理組、組織指導(dǎo)組、黨員管理組、縣黨代表大會代表聯(lián)絡(luò)工作辦公室、老干部組、縣委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織工作委員會辦公室、績效考核組。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共南縣縣委組織部沒有二級單位，故納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有中共南縣縣委組織部本級。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，中共南縣縣委組織部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。中共南縣縣委組織部2023年收支預(yù)算總額600.58萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
中共南縣縣委組織部2023年收入預(yù)算600.58萬元，具體如下：一般公共預(yù)算600.58萬元，占比100 %。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加68.11萬元，增長12.79%，主要是人員增加。
三、關(guān)于支出總表的說明
中共南縣縣委組織部2023年支出預(yù)算600.58萬元，其中：基本支出458.58萬元，占76.36%；項目支出142萬元，占23.64%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加68.11萬元，增長12.79%，主要是人員增加。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
中共南縣縣委組織部2023年支出部門預(yù)算600.58萬元，其中：工資福利支出348.51萬元，占58.03%；商品服務(wù)支出206.29萬元（基本支出64.29萬元，項目支出142萬元），占34.35%；對個人家庭的補助45.79萬元，占7.62%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
中共南縣縣委組織部2023年財政撥款收支總預(yù)算600.58萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算600.58萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款600.58萬元（其中：經(jīng)費撥款600.58萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算600.58萬元，包括：一般公共服務(wù)支出518.38萬元，占比86.31%；社會保障和就業(yè)支出56.29萬元，占比9.37%；住房保障支出25.92萬元，占比4.32%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
中共南縣縣委組織部2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款600.58萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加68.11萬元，增長12.79%，主要原因：人員增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出518.38萬元，占86.31%；社會保障和就業(yè)支出56.29萬元，占9.37%；住房保障支出25.92萬元，占4.32%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為376.38萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加71.97萬元，增長23.64%。主要原因是人員增加，工資調(diào)資，類款項合并。
2、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為142萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少15.2萬元，下降9.67%。主要原因是厲行節(jié)約，壓減一般性支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為34.73萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加5.68萬元，增長19.55%。主要原因是人員增加，社保總額增加。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為17.37萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加2.85萬元，增長19.62%。主要是人員增加。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為4.19萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.59萬元，增長16.39%。主要是人員增加。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為25.92萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加4.23萬元，增長19.50%。主要是人員增加。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
中共南縣縣委組織部2023年一般公共預(yù)算基本支出458.58萬元，其中：
人員經(jīng)費394.3萬元，占基本支出85.98%，比2022年預(yù)算數(shù)增加84.68萬元，增長27.35%。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、獎勵金；
公用經(jīng)費64.29萬元，占基本支出14.02%，比2022年預(yù)算數(shù)減少1.36萬元，下降2.07%。主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
中共南縣縣委組織部2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6.4萬元，其中：公務(wù)接待費6.4萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算與相比上年減少9.8萬元，下降60.49%,主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。公務(wù)用車費預(yù)算統(tǒng)一調(diào)劑到機(jī)關(guān)事務(wù)中心 。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項資金預(yù)算142萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括干部管理工作專項、基層組織建設(shè)和黨員教育管理專項、績效考核專項、縣直機(jī)關(guān)工委及其他專項，其中：干部管理工作專項38萬元，主要用于干部考察、干部檔案管理、干部監(jiān)督等方面；基層組織建設(shè)和黨員教育管理專項39萬元，主要用于基層黨組織建設(shè)、黨員管理等方面；績效考核專項20萬元，主要用于全縣的績效考評工作；縣直機(jī)關(guān)工委及其他專項45萬元，主要用于縣直機(jī)關(guān)工委工作以及其他中心工作的開展等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
2023年中共南縣縣委組織部機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算64.29萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少1.36萬元，下降2.07%。主要是厲行節(jié)約，減少一般性支出。
（二）一般性支出情況。
2023年中共南縣縣委組織部會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年中共南縣縣委組織部政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2023年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款600.58萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目4個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款142萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、中共南縣縣委組織部2023年部門預(yù)算公開表
中共南縣縣委組織部2023年部門預(yù)算公開表.xlsx
