縣委編辦2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、基本情況
（一）部門(mén)整體支出概況
2020年收入年初預(yù)算數(shù)為109.13萬(wàn)元，決算數(shù)為123.86萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加14.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.5%，主要原因?yàn)樾抡{(diào)入1名公務(wù)員，追加人員經(jīng)費(fèi)，及上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)所以決算數(shù)大于預(yù)算。
2020年支出年初預(yù)算數(shù)為109.13萬(wàn)元，決算數(shù)為119.56萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加10.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.6%，主要原因?yàn)樾抡{(diào)入1名公務(wù)員，人員經(jīng)費(fèi)支出增加；其中基本支出110.15萬(wàn)元；項(xiàng)目支出9.41萬(wàn)元。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。
我辦通過(guò)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀(guān)公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。
（三）部門(mén)整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析。
領(lǐng)導(dǎo)重視，制度完善，根據(jù)工作需要，有計(jì)劃的開(kāi)展經(jīng)費(fèi)支出及報(bào)賬程序，明確職責(zé)。項(xiàng)目支出均按照有關(guān)規(guī)章制度和項(xiàng)目實(shí)施完成情況進(jìn)行支付，并根據(jù)要求建立臺(tái)賬。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
一是組織相關(guān)科室負(fù)責(zé)人召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議安排部署工作，把工作任務(wù)分解到相關(guān)科室負(fù)責(zé)人，積極開(kāi)展項(xiàng)目資金績(jī)效自檢自查跟蹤。二是在部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架的基礎(chǔ)上，結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門(mén)整體支出績(jī)效指標(biāo)，部門(mén)職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)，制定三級(jí)指標(biāo)，確定部門(mén)整體支出和項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系、績(jī)效考評(píng)實(shí)施方案，并開(kāi)展相關(guān)績(jī)效自評(píng)工作，得出績(jī)效自評(píng)結(jié)論，形成部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）認(rèn)真按照上級(jí)部署，有序完成改革任務(wù)。一是穩(wěn)妥推進(jìn)人員轉(zhuǎn)隸。根據(jù)《南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》，積極與縣財(cái)政局、縣自然資源局、縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心溝通指導(dǎo)，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所、國(guó)土規(guī)劃建設(shè)環(huán)保所（指原國(guó)土資源所人員編制）、動(dòng)物防疫站（畜牧水產(chǎn)技術(shù)服務(wù)站）共計(jì)203人（財(cái)政所93人、國(guó)規(guī)所65人、動(dòng)檢站45人）全部轉(zhuǎn)隸到位。二是嚴(yán)格規(guī)范制定“三定”。按照《益陽(yáng)市深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機(jī)構(gòu)改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》精神對(duì)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一設(shè)置，其中黨政機(jī)構(gòu)7個(gè)（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所），事業(yè)單位4個(gè)（社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站），綜合行政執(zhí)法大隊(duì)1個(gè)，一共12個(gè)機(jī)構(gòu)。同時(shí)綜合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)類(lèi)別、人口、面積和經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理任務(wù)情況制定了《鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)編制調(diào)整方案》，經(jīng)縣委編委會(huì)議審定后對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)編制重新統(tǒng)籌調(diào)劑分配。
（二）圍繞服務(wù)發(fā)展大局，積極推進(jìn)機(jī)構(gòu)職能整合。為解決我縣檢驗(yàn)檢測(cè)工作面臨的機(jī)構(gòu)分散、無(wú)相應(yīng)資質(zhì)、設(shè)備陳舊老化、人才嚴(yán)重匱乏、資金投入不足等一系列的問(wèn)題，貫徹落實(shí)縣委常委會(huì)議關(guān)于檢驗(yàn)檢測(cè)工作的紀(jì)要精神，我辦積極與相關(guān)縣直單位溝通銜接，整合現(xiàn)有的技術(shù)、設(shè)備、房屋等資源，整合分散在多個(gè)部門(mén)的檢驗(yàn)檢測(cè)職能，擬定了檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)設(shè)立方案。多次到市委編辦當(dāng)面匯報(bào)，取得了市委編辦領(lǐng)導(dǎo)的高度認(rèn)可，同意設(shè)立南縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心，為縣政府直屬正科級(jí)事業(yè)單位，于2020年4月底正式發(fā)文成立，為我縣產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)特別是稻蝦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了體制機(jī)制保障。后續(xù)又與縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心就“三定”方案和人員轉(zhuǎn)隸多次溝通，相關(guān)人員已于9月底全部轉(zhuǎn)隸到位，“三定”方案也已正式印發(fā)，確保了檢驗(yàn)檢測(cè)工作的有序推進(jìn)。
（三）優(yōu)化業(yè)務(wù)服務(wù)，抓好機(jī)構(gòu)編制日常管理。
1. 嚴(yán)格做好機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作。根據(jù)機(jī)構(gòu)改革內(nèi)容及時(shí)更新機(jī)構(gòu)編制臺(tái)帳和實(shí)名制信息系統(tǒng)，及時(shí)辦理編制變動(dòng)手續(xù)，完善機(jī)構(gòu)編制和實(shí)有人員的動(dòng)態(tài)管理工作，維護(hù)編制的嚴(yán)肅性和時(shí)效性，按時(shí)統(tǒng)計(jì)、上報(bào)2020年機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)年報(bào)。
2. 加強(qiáng)編制管理，盤(pán)活編制資源。一是消超成效顯著。對(duì)職能消減弱化、長(zhǎng)期空編閑置的單位，收回多余空編，重點(diǎn)用于機(jī)構(gòu)改革新成立部門(mén)和需加強(qiáng)的部門(mén)。在黨政機(jī)構(gòu)改革中，統(tǒng)籌調(diào)劑行政事業(yè)編制消化超編人員，取得了一定成效，全縣絕對(duì)超編從2015年的500余名減少到現(xiàn)在的52名。二是配合做好事業(yè)人員招聘工作。認(rèn)真審核縣直單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)站所事業(yè)人員招聘計(jì)劃，除嚴(yán)格按政策要求預(yù)留部分空余編制用于接收政策性安置外，各部門(mén)單位申請(qǐng)的用編計(jì)劃均同意用于招聘。三是做好31名退役士官安置工作。
3. 高效高質(zhì)推動(dòng)事業(yè)單位登記管理工作。今年年初因?yàn)橐咔椋聵I(yè)單位的年度報(bào)告工作采取了“不見(jiàn)面”辦理模式，各單位一律在網(wǎng)上提交相關(guān)材料，在審核通過(guò)后，將相關(guān)紙質(zhì)材料、證書(shū)等，通過(guò)郵寄等方式交換進(jìn)行，大大的方便了各部門(mén)單位。同時(shí)對(duì)機(jī)構(gòu)改革中撤銷(xiāo)、合并的事業(yè)單位采取簡(jiǎn)易注銷(xiāo)登記的方式進(jìn)行操作，簡(jiǎn)化了流程，優(yōu)化了服務(wù)。截至5月31日，我縣328家事業(yè)單位在網(wǎng)上完成了年度報(bào)告工作，共有29家事業(yè)單位進(jìn)行了簡(jiǎn)易注銷(xiāo)登記。隨后，要求經(jīng)辦人員集中時(shí)間精力，對(duì)比網(wǎng)上申報(bào)材料，嚴(yán)格把關(guān)紙質(zhì)材料，將審核合格后的年度報(bào)告信息在縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站進(jìn)行公示。6月7日，我縣245家事業(yè)單位的年度報(bào)告書(shū)完成了網(wǎng)上公示工作。
2020年，南縣縣委編辦堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，牢牢把握新時(shí)代機(jī)構(gòu)編制工作正確方向，準(zhǔn)確把握新時(shí)代機(jī)構(gòu)編制工作的職責(zé)使命，認(rèn)真貫徹落實(shí)機(jī)構(gòu)編制工作條例，注重“抓規(guī)范、防風(fēng)險(xiǎn)、補(bǔ)短板、提質(zhì)量、增效益”，站位全局謀劃和推進(jìn)工作，服務(wù)好大局大事，健全黨管機(jī)構(gòu)編制制度體系，推進(jìn)機(jī)構(gòu)職能優(yōu)化協(xié)同高效，持續(xù)鞏固機(jī)構(gòu)改革成果，完成重點(diǎn)領(lǐng)域改革，統(tǒng)籌用好機(jī)構(gòu)編制資源，為推進(jìn)我縣治理體系和治理能力現(xiàn)代化提供有力的體制機(jī)制保障。部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論為96分，自評(píng)成績(jī)“優(yōu)”。
四、存在的問(wèn)題
一是預(yù)算前瞻性不夠。年前預(yù)算時(shí)，對(duì)一些支出把握不準(zhǔn)，導(dǎo)致實(shí)際支出與預(yù)算有一定偏差。
二是相關(guān)管理制度有待進(jìn)一步完善。在預(yù)算、支出、國(guó)有資產(chǎn)管理、項(xiàng)目管理等方面的制度還不很完善，不便于精準(zhǔn)管理。
三是監(jiān)督管理機(jī)制還有待加強(qiáng)。
五、有關(guān)建議
一是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開(kāi)支。
二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。
中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室
2021年4月2日
