縣委編辦2020年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況
2020年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為33萬(wàn)元，包括機(jī)構(gòu)改革工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元；縣委大編委工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；機(jī)構(gòu)編制管理及實(shí)名制數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元；事業(yè)單位登記管理年檢及中文域名注冊(cè)費(fèi)15萬(wàn)元。
（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況
我辦機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)制度健全，管理規(guī)范,賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。專(zhuān)項(xiàng)資金嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定的項(xiàng)目資金相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求使用，確保資金的專(zhuān)款專(zhuān)用。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）項(xiàng)目組織情況分析
2020年度項(xiàng)目實(shí)際總支出29.5萬(wàn)元。主要原因是：財(cái)政撥款核減，機(jī)構(gòu)改革日常開(kāi)支增加。根據(jù)縣財(cái)政局要求，我辦以績(jī)效評(píng)估為契機(jī)，認(rèn)真嚴(yán)格對(duì)照評(píng)估指標(biāo)，按照年度工作計(jì)劃扎實(shí)推進(jìn)2020年度財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作。從整體上講，2020年度我機(jī)關(guān)全體干職工認(rèn)真扎實(shí)工作，較好的完成了全年工作目標(biāo)。
（二）項(xiàng)目管理情況分析
我辦項(xiàng)目建設(shè)組織機(jī)構(gòu)健全，有主管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)管理人員、具體負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目按照以下程序?qū)嵤喉?xiàng)目下達(dá)—項(xiàng)目審查—項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)審—項(xiàng)目日常支出審核—項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，對(duì)支出采取定期和不定期檢查的方式，進(jìn)行監(jiān)督檢查，其項(xiàng)目資金監(jiān)督管理到位，效果較好。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）機(jī)構(gòu)改革工作項(xiàng)目效益：（1）社會(huì)效益指標(biāo)：通過(guò)機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況評(píng)估和監(jiān)督檢查，改進(jìn)機(jī)構(gòu)編制管理、優(yōu)化編制資源配置提供重要依據(jù)，鞏固深化機(jī)構(gòu)改革成果，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范機(jī)構(gòu)編制管理，嚴(yán)肅機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律。（2）可持續(xù)發(fā)展影響指標(biāo)：管好管住用好編制資源，為紅河發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的機(jī)構(gòu)編制保障。
（二）縣委大編委項(xiàng)目效益：（1）社會(huì)效益指標(biāo)：2020年底前承擔(dān)行政職能事業(yè)單位已全部完成改革，改革完成率100%，從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類(lèi)事業(yè)單位完成改革任務(wù)，改革效果比較顯著。（2）可持續(xù)發(fā)展影響指標(biāo)：完成改革任務(wù)，改革效果比較顯著，促進(jìn)我州事業(yè)單位改革發(fā)展。
（三）事業(yè)單位登記管理年檢及中文域名注冊(cè)費(fèi)項(xiàng)目效益：（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：提高我縣機(jī)關(guān)、群團(tuán)、事業(yè)單位登記管理服務(wù)水平，促進(jìn)全縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展效果顯著。（2）社會(huì)效益指標(biāo)：規(guī)范機(jī)關(guān)、群團(tuán)、事業(yè)單位法人登記管理，有效辦結(jié)率達(dá)100%。（3）可持續(xù)影響指標(biāo)：規(guī)范機(jī)關(guān)、群團(tuán)、事業(yè)單位法人登記管理，為全縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，有效辦結(jié)率達(dá)100%。
（四）機(jī)構(gòu)編制管理及實(shí)名制數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)項(xiàng)目效益：（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：掌握各級(jí)各部門(mén)人員編制信息，促進(jìn)機(jī)構(gòu)編制資源的科學(xué)、合理配置，有效控制財(cái)政供養(yǎng)人員規(guī)模，節(jié)約行政成本。（2）社會(huì)效益指標(biāo)：提高宏觀決策水平，為各級(jí)黨委、政府的決策提供科學(xué)依據(jù)效果顯著。（3）可持續(xù)影響指標(biāo)：提高行政效能，提升機(jī)構(gòu)編制管理水平效果顯著。
四、存在的問(wèn)題
主要存在預(yù)算編制偏差問(wèn)題，由于年度預(yù)算編制時(shí)無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，個(gè)別項(xiàng)目支出必須由當(dāng)年追加費(fèi)用，因而造成預(yù)決數(shù)間存在差異。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室
2021年4月2日
