中共南縣縣委機構編制委員會辦公室2021年度 部門決算公開說明
中共南縣縣委機構編制委員會辦公室
2021年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十一、關于一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責
中共南縣縣委機構編制委員會辦公室主要職責如下：
（一）貫徹執(zhí)行黨中央、省委、市委、縣委和縣委編委關于機構編制工作的政策法規(guī)制度，擬訂全縣機構編制管理規(guī)范性文件并組織實施，落實機構編制法定化要求。
（二）擬訂全縣機構改革、事業(yè)單位改革、行政體制改革方案草案，經(jīng)批準后組織實施。
（三）承擔全縣黨委、人大、政府、政協(xié)、監(jiān)委機關和民主黨派、工商聯(lián)、群眾團體機關和事業(yè)單位機構編制管理的具體組織實施工作。
（四）承擔縣直部門職能配置及調(diào)整工作，協(xié)調(diào)部門之間、部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間職責分工。審核全縣科級（含副科級，下同）行政機關、事業(yè)單位職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定（簡稱“三定”規(guī)定）。
（五）承擔全縣科級行政機關、事業(yè)單位機構設置和調(diào)整及全縣科級領導職數(shù)設置和調(diào)整等審核報批工作。審定全縣科級機構的內(nèi)設機構、股級事業(yè)單位設置和調(diào)整。
（六）承擔全縣行政編制、事業(yè)編制總量管理工作。擬訂全縣行政事業(yè)編制總量控制和分配方案。
（七）承擔全縣機構編制實名制管理工作，審核納入縣財政統(tǒng)一發(fā)放工資的行政機關、事業(yè)單位人員編制性質(zhì)、數(shù)量、實有人數(shù)和領導職數(shù)。會同有關部門健全完善機構編制、人員與財政預算相結合管理機制。
（八）擬訂全縣事業(yè)單位登記管理的規(guī)范性文件并組織實施。依法對全縣事業(yè)單位進行登記管理。指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣事業(yè)單位登記管理工作。承擔行政機關、群團組織統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作。
（九）承擔對全縣各級各部門執(zhí)行機構編制政策法規(guī)、機構改革方案、“三定”規(guī)定情況的監(jiān)督檢查和評估工作。受理違反機構編制管理規(guī)定問題的舉報，會同有關部門查處機構編制違法違紀行為。承擔全縣機構編制統(tǒng)計、網(wǎng)上名稱管理工作。
（十）完成縣委和縣委編委交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內(nèi)設機構設置。
中共南縣縣委機構編制委員會辦公室內(nèi)設置3個股室，無二級機構。
內(nèi)設機構分別是：綜合股、機構編制管理股及事業(yè)單位登記管理股。
（二）決算單位構成。
中共南縣縣委機構編制委員會辦公室2021年部門決算匯總單位構成只包括：中共南縣縣委機構編制委員會辦公室本級決算。
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
注：以上表格公開見附件1
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為123.77萬元，與2020年相比，收、支總計各減少1.79萬元，下降1.42%。主要原因是2021年年底績效獎金減少。
二、收入決算情況說明
本年度收入合計119.05萬元，其中：財政撥款收入119.05萬元，占100%；
2021年收入決算與上年相比，減少4.81萬元，下降3.88%，主要是因為我辦按照有關部門要求嚴格控制經(jīng)費的使用。
三、支出決算情況說明
本年度支出合計121.6萬元，其中：基本支出92.12萬元，占75.76%；項目支出29.48萬元，占24.24%；
2021年支出決算與上年相比，增加2.04萬元，增長1.7%。主要是因為人員工資增加。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為123.77萬元，與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少1.79萬元，下降1.42%。主要原因是2021年年底績效獎金減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出121.60萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，財政撥款支出增加2.04萬元，增長1.71%,主要原因是人員工資增加、津貼提標導致收支增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出121.6萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出110.94萬元，占91.23%；社會保障和就業(yè)（類）支出7.78萬元，占6.4%；衛(wèi)生健康（類）支出2.89萬元，占2.37%；（說明：因四舍五入導致明細合計與財政撥款支出數(shù)有尾數(shù)差。）
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算為108.95萬元，支出決算為121.6萬元，完成年初預算的111.6%。其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為61.31萬元，支出決算為39.69萬元，完成年初預算的64.74%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是壓減支出。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.30萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是我辦機構事務支出增加。
3、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10.24萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是我辦機構事務支出增加。
4、一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）行政運行（項）。年初預算為26.40萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要是因為主要原因是部分資金由行政運行（組織事務）支出。
5、一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為31.23萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為年初未列支該項經(jīng)費。
6、一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為29.48萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為年初未列支該項經(jīng)費。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為7.71萬元，支出決算為6.77萬元，完成年初預算的87.81%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是職業(yè)年金繳費沒有支付。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.38萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是其他財政對社會保險基金增加。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為3.85萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是職業(yè)年金由財政統(tǒng)一結算。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為1.01萬元，支出決算為0.63萬元，完成年初預算的62.38%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是其他各種社會保障費減少。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為2.89萬元，支出決算為2.89萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為本單位嚴格執(zhí)行預算。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為5.78萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是住房公積金由財政統(tǒng)一劃撥到公積中心。
說明：因四舍五入導致決算明細合計與支出決算總數(shù)有尾數(shù)差。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出92.12萬元，其中：
人員經(jīng)費81.97萬元，占基本支出的88.98%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費；
公用經(jīng)費10.15萬元，占基本支出的11.02%，主要包括辦公費、印刷費、電費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.46萬元，支出決算為1.43萬元， 完成預算的58.13%，其中：
1、因公出國（境）費預算0萬元，支出決算0萬元，（說明：由于預算數(shù)為0，無法計算預算完成率）
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因疫情影響，今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
2、公務用車購置費及運行費預算1萬元，支出決算0萬元，（說明：由于預算數(shù)為0，無法計算預算完成率）
其中：（1）公務用車購置費預算數(shù)0萬元，支出決算0萬元，
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是我單位厲行節(jié)約，本年沒有安排公務用車購置費預算，也沒有發(fā)生實際支出。
與上年相比無變化，主要是我單位厲行節(jié)約，本年與上年均沒有發(fā)生公務用車購置費支出。
（2）公務用車運行費預算數(shù)1萬元，支出決算0萬元，
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是我單位無公務用車，公務用車運行費預算實為公務租車費，公務租車費記入其他交通費用科目中。
與上年相比無變化，主要是我單位無公務用車，本年與上年均沒有公務用車運行費支出發(fā)生。
3、公務接待費預算1.46萬元，支出決算1.43萬元，完成預算的97.95%。
決算數(shù)小于預算數(shù)，主要一是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；二是受疫情影響，部分工作未能按計劃開展。
與上年相比減少0.60萬元，下降29.5%， 主要是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行費支出決算0萬元，占0%，公務接待費支出決算1.43萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，
其中：（1）公務用車購置費支出決算0萬元，更新公務用車0輛，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（2）公務用車運行費支出決算0萬元，沒有發(fā)生支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3、公務接待費支出決算1.43萬元，
其中：其他國內(nèi)公務接待支出1.43萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。中共南縣縣委機構編制委員會辦公室2021年共接待國內(nèi)公務接待批次11個、接待人次43人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
中共南縣縣委機構編制委員會辦公室2021年機關運行經(jīng)費支出10.15萬元。比年初預算數(shù)減少2.98萬元。下降22.7%，主要原因是機關厲行節(jié)儉。
十一、關于一般性支出情況說明
2021年度中共南縣縣委機構編制委員會辦公室會議費0萬元；開支培訓費0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關于政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，由于因政府采購支出總額為0，無法計算占政府采購支出總額占比。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，由于授予中小企業(yè)合同金額為0，無法計算授予小微企業(yè)合同金額占授予中小企業(yè)合同金額占比。由于貨物支出金額為0，無法計算貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額占比。由于工程支出金額為0，無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額占比。由于服務支出金額為0，無法計算服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額占比。
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
為進一步規(guī)范財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)預算績效管理要求，中共南縣縣委機構編制委員會辦公室成立了分管財務領導任組長的部門整體支出績效自評工作小組，組織對中共南縣縣委機構編制委員會辦公室開展整體支出及項目支出績效評價，涉及2021 年度整體支出121.60萬元，項目支出29.48萬元，形成自評報告。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責任到，嚴格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結果。
2021 年我單位切實履行參謀輔政、 運轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務服務效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻。根據(jù)部門整體支出績效評價指標，部門整體支出績效得分 93分；根據(jù)部門項目支出績效評價指標，項目支出績效得分 91分，從評價情況來看，預算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達到預算績效目標。
（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結果
中共南縣縣委機構編制委員會辦公室本年度無重點項目績效評價。
注：本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉(zhuǎn)和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
1.中共南縣縣委機構編制委員會辦公室2021年部門決算表
