中共南縣縣委機構(gòu)編制委員會辦公室 2022年部門整體支出績效評價報告
中共南縣縣委機構(gòu)編制委員會辦公室
2022年部門整體支出績效評價報告
一、基本情況
（一）部門整體收支概況。
全年總收入145.78萬元，其中財政撥款為145.78萬元，占總收入100%。
本年總支出為145.78萬元，其中基本支出為124.46萬元，占總支出85%。主要用于人員支出107.65萬元，公用支出16.82萬元，其中“三公”經(jīng)費合計1.4萬元，包括公務(wù)接待費1.4萬元。
2、收入支出與上年度對比分析
本年度收入支出與上年度增加了22萬元，主要原因是在職人員工資和津補貼總額增長和基礎(chǔ)績效補發(fā)。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)。
預(yù)決算公開：根據(jù)縣財政局的統(tǒng)一部署及相關(guān)要求，我辦已在南縣信息網(wǎng)站上進行了預(yù)（決）算公開。
存量資金管理：我辦已實行國庫集中支付管理。
資產(chǎn)管理：建立了固定資產(chǎn)臺賬，指定專人管理，及時登記，科學(xué)使用，實現(xiàn)了“一物一卡一條碼”。固定資產(chǎn)的調(diào)出、處置、報廢、報損嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定的審批程序辦理。
“三公”經(jīng)費控制：2022年，我辦“三公”經(jīng)費支出2.46萬元，其中：一般公務(wù)用車經(jīng)費1萬元，公務(wù)接待費1.46萬元，無出國出境費。
內(nèi)部控制制度建設(shè)：2022年，我辦完善了《財務(wù)管理制度》《機關(guān)管理制度》等一系列內(nèi)部控制制度，相關(guān)制度合法合規(guī)、完整，并得到有效執(zhí)行。
績效目標(biāo)完成情況：2022年，我縣機構(gòu)編制工作在縣委、想政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照中央、省、市全面深化改革的總體部署，砥礪奮進，攻堅克難，不斷深化行政體制改革，推進簡政放權(quán)、放管結(jié)合和政府職能轉(zhuǎn)變，創(chuàng)新機構(gòu)編制管理，圓滿完成了各項改革任務(wù)，得到市編辦的充分肯定，與各項工作任務(wù)相匹配，整體支出績效情況良好。
（三）部門整體支出實施情況分析。
我辦在部門整體支出中，嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排，嚴(yán)格遵守資金管理制度，強化監(jiān)督，專款專用，確保各項資金及時到位，無截留、挪用等現(xiàn)象。嚴(yán)格報賬程序，實行國庫集中支付制度，嚴(yán)格完善相關(guān)資料手續(xù)、審核審批程序，保證了各項資金使用的合理合規(guī)，充分發(fā)揮了各項資金的使用效益。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。
本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價我單位本級財政預(yù)算資金的使用管理情況，為切實提高財政資金使用效益，強化預(yù)算支出的責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。
（二）績效評價工作過程。
1.前期準(zhǔn)備。按照績效自評工作要求，成立以副主任羅迎為組長的績效評價工作小組，對相關(guān)的國家法律法規(guī)進行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握政策，根據(jù)部門整體收支情況制定了部門整體支出績效評價實施方案。
2.組織實施。采用核查法核查2022年同級財政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費及資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制制度等情況。
3.分析評價。對評價過程中收集資料進行歸納，匯總分析，依據(jù)設(shè)定的部門整體支出績效評價指標(biāo)體系進行了評分，形成了綜合性書面報告。
三、主要績效及評價結(jié)論
（一）經(jīng)濟性分析。
1. 本年預(yù)算配置控制較好。財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率為100%；“三公”經(jīng)費支出總額小，低于年初預(yù)算。
2. 預(yù)算執(zhí)行方面。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，所有支出嚴(yán)格依照相關(guān)財務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行，特別重視量財辦事、量力而行，嚴(yán)格控制標(biāo)準(zhǔn)、注重節(jié)約，少花錢辦好事，各項支出都在合理范圍內(nèi)。
3、預(yù)算管理方面。我辦制定了切實有效的內(nèi)部管理制度和經(jīng)費支出控制方案，有較強的內(nèi)控風(fēng)險管理意識、各項經(jīng)費支出得到了有效控制。
（二）效率性分析。
2022年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市委編辦的具體指導(dǎo)下，縣委編辦堅持習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為引領(lǐng)，以《中國共產(chǎn)黨機構(gòu)編制工作條例》為遵循，著力加強機構(gòu)編制管理，強化自身建設(shè)，不斷提高機構(gòu)編制工作水平，切實抓好機構(gòu)編制管理和自身建設(shè)，忠誠履職，實干善為，各項工作取得了明顯成效。主要包括實施進度和完成質(zhì)量。
（三）效益性分析。
1、高度重視巡視要求，切實抓好問題“回頭看”。
今年，我辦持續(xù)跟進階段性銷號問題，切實推動整改。目前，3個問題中領(lǐng)導(dǎo)干部超職數(shù)、公辦教師回歸的問題已完成整改任務(wù)，人員超編數(shù)量按照消超計劃逐步減少。
2、扎實有序推進機構(gòu)編制違規(guī)違紀(jì)違法問題清理整治。通過各單位自查自糾統(tǒng)計，共查擺各類問題59個，問題類型主要集中在領(lǐng)導(dǎo)干部調(diào)配導(dǎo)致的人員超編、內(nèi)部混編混崗、機構(gòu)掛牌不規(guī)范等方面，其中已經(jīng)整改51個，其余問題主要是人員超編，已經(jīng)初步制定消超方案，將逐步消化到位。
3、深入開展調(diào)查研究，做好改革相關(guān)準(zhǔn)備。先后對縣應(yīng)急管理局、自然保護區(qū)管理局、縣自然資源局等20多個單位開展了調(diào)查研究，深入了解部門“三定”規(guī)定實施、部門間職責(zé)分工、協(xié)同運轉(zhuǎn)等情況，經(jīng)縣委編委第四次會議研究，收回職能弱化部門事業(yè)編制98名。10月，深入走訪學(xué)校及教育二級機構(gòu)10多個，為合理配置教育教學(xué)資源，促進教育系統(tǒng)機構(gòu)編制管理科學(xué)化、規(guī)范化提供體制機制保障。
4、貫徹落實上級部署，有序推進專項改革。根據(jù)上級有關(guān)文件精神，先后完成疾病預(yù)防控制體系改革。應(yīng)急管理、自然資源領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法改革。調(diào)整優(yōu)化營商環(huán)境體制機制。配合完成國防動員體制改革。
5、優(yōu)化機構(gòu)編制配置，助力重點中心工作。一是調(diào)整縣委財經(jīng)委員會辦公室設(shè)置。二是出臺《南縣縣直事業(yè)單位周轉(zhuǎn)編制管理辦法（試行）》。三是順利完成了縣征拆中心“三定”擬定工作。并協(xié)助縣征拆中心完成人員調(diào)配和組建工作，確保縣征拆中心各項工作順利推進。
6、創(chuàng)新推動日常工作，提升管理服務(wù)水平。一是出臺《機關(guān)事業(yè)單位用編核準(zhǔn)、出入編登記管理等業(yè)務(wù)網(wǎng)上申報辦理操作說明》，更加規(guī)范網(wǎng)上辦理出入編登記有關(guān)流程。二是全年共辦理事業(yè)單位設(shè)立登記7次、變更登記114次、注銷登記20次。已登記的事業(yè)單位全部在縣政府網(wǎng)站按時完成年度報告公示，完成率100%。三是擬定了《關(guān)于選調(diào)南縣籍在外機關(guān)事業(yè)單位工作人員回鄉(xiāng)工作的實施辦法（試行）》。四是積極完成上級信息報送任務(wù)要求，全年在市縣各媒體平臺共發(fā)表文章10余篇。
四、存在的問題
因部分工作是年中或年末根據(jù)省市相關(guān)要求開展，未納入年初預(yù)算，另外還有部分不可預(yù)見經(jīng)費的追加，無法納入預(yù)算，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行存在偏差。
五、有關(guān)建議
科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。按照《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測、部門重點工作等科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算。同時嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。
六、其他需要說明的問題
無。
中共南縣縣委機構(gòu)編制委員會辦公室
2022年3月16日
