中共南縣縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2023年部門預(yù)算公開說明
中共南縣縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨中央、省委、市委、縣委和縣委編委關(guān)于機構(gòu)編制工作的政策法規(guī)制度，擬訂全縣機構(gòu)編制管理規(guī)范性文件并組織實施，落實機構(gòu)編制法定化要求。
（二）擬訂全縣機構(gòu)改革、事業(yè)單位改革、行政體制改革方案草案，經(jīng)批準后組織實施。
（三）承擔(dān)全縣黨委、人大、政府、政協(xié)、監(jiān)委機關(guān)和民主黨派、工商聯(lián)、群眾團體機關(guān)和事業(yè)單位機構(gòu)編制管理的具體組織實施工作。
（四）承擔(dān)縣直部門職能配置及調(diào)整工作，協(xié)調(diào)部門之間、部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間職責(zé)分工。審核全縣科級（含副科級，下同）行政機關(guān)、事業(yè)單位職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定（簡稱“三定”規(guī)定）。
（五）承擔(dān)全縣科級行政機關(guān)、事業(yè)單位機構(gòu)設(shè)置和調(diào)整及全縣科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)置和調(diào)整等審核報批工作。審定全縣科級機構(gòu)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)、股級事業(yè)單位設(shè)置和調(diào)整。
（六）承擔(dān)全縣行政編制、事業(yè)編制總量管理工作。擬訂全縣行政事業(yè)編制總量控制和分配方案。
（七）承擔(dān)全縣機構(gòu)編制實名制管理工作，審核納入縣財政統(tǒng)一發(fā)放工資的行政機關(guān)、事業(yè)單位人員編制性質(zhì)、數(shù)量、實有人數(shù)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。會同有關(guān)部門健全完善機構(gòu)編制、人員與財政預(yù)算相結(jié)合管理機制。
（八）擬訂全縣事業(yè)單位登記管理的規(guī)范性文件并組織實施。依法對全縣事業(yè)單位進行登記管理。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣事業(yè)單位登記管理工作。承擔(dān)行政機關(guān)、群團組織統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作。
（九）承擔(dān)對全縣各級各部門執(zhí)行機構(gòu)編制政策法規(guī)、機構(gòu)改革方案、“三定”規(guī)定情況的監(jiān)督檢查和評估工作。受理違反機構(gòu)編制管理規(guī)定問題的舉報，會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違法違紀行為。承擔(dān)全縣機構(gòu)編制統(tǒng)計、網(wǎng)上名稱管理工作。
（十）完成縣委和縣委編委交辦的其他任務(wù)。
二、人員和編制情況
中共南縣委機構(gòu)編制委員會辦公室現(xiàn)有人員 8人。其中：在職7人，退休1人。
三、機構(gòu)設(shè)置
中共南縣縣委機構(gòu)編制委員會辦公室內(nèi)設(shè)股室3個,全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：綜合股、機構(gòu)編制管理股及事業(yè)單位登記管理股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共南縣縣委機構(gòu)編制委員會辦公室沒有二級單位,故納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有中共南縣縣委機構(gòu)編制委員會辦公室本級。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件。
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，中共南縣縣委機構(gòu)編制委員會辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。中共南縣縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2023年收支總額預(yù)算136.10萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
中共南縣縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2023年收入預(yù)算136.10萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入136.10萬元，占100%。與2022年相比增加16.16萬元，增長13.47%，主要是因為是人員增加，工資津補貼等相關(guān)經(jīng)費增加。
三、關(guān)于支出總表的說明
中共南縣縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2023年支出預(yù)算136.10萬元，其中：基本支出110.10萬元，占80.9%；項目支出26.00萬元，占19.1%，與2022年相比增加16.17萬元，增長13.48%，主要是因為是人員增加，工資津補貼等相關(guān)經(jīng)費增加。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
中共南縣縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2023年支出預(yù)算136.10萬元，其中：工資福利支出94.50萬元，占69.43%。商品服務(wù)支出41.6萬元（基本支出15.60萬元，項目支出26.00萬元），占30.56%。對個人和家庭的補助0.01萬元,占0.01%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
中共南縣縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2023年財政撥款收支總預(yù)算136.10萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算136.10萬元，具體如下：一般公共預(yù)算撥款136.10萬元（其中：經(jīng)費撥款136.10萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算136.10萬元，包括：一般公共服務(wù)支出109.17萬元，占比80.21%；社會保障和就業(yè)支出19.95萬元，占比14.66%；住房保障支出6.99萬元，占比5.13%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
中共南縣縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款136.10萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加16.16萬元，增長13.48%，主要是因為是人員工資津補貼、績效等相關(guān)經(jīng)費增加。
（二） 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出109.17萬元，占80.21%；社會保障和就業(yè)支出19.95萬元，占14.66%；住房保障支出6.99萬元，占5.13%。
（三） 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為109.17萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加39.33萬元，增長56.31 %。主要原因是預(yù)算調(diào)整。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為9.32萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增長0.77萬元，增長9%。主要是在職人員工資和津補貼總額增長。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為4.66萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.38萬元，增長8.87 %。主要是人員增加，工資津補貼等相關(guān)經(jīng)費增加。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為5.98萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加5.11萬元，增長587.35%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)和行政單位醫(yī)療預(yù)算并入本科目。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為6.99萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.58萬元，增長9.48%。主要是在職人員工資和津補貼總額增長。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
中共南縣縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2023年一般公共預(yù)算基本支出110.10萬元，其中：
人員經(jīng)費94.50萬元，占比85.83%，比2022年預(yù)算數(shù)增加17.36萬元，增長22.50%。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、獎勵金；
公用經(jīng)費15.60萬元，占比14.17%。比2022年預(yù)算數(shù)減少0.79萬元，減少5.06%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
中共南縣縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.31萬元，其中：公務(wù)接待費1.31萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年相比減少1.15萬元，下降46.74%。主要原因：按照中共中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項資金預(yù)算26.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有機構(gòu)編制管理及實名制數(shù)據(jù)庫維護費7萬元，主要用于實名制系統(tǒng)維護；機構(gòu)改革工作經(jīng)費6萬元，主要用于各類機構(gòu)改革工作；事業(yè)單位登記管理年檢及中文域名注冊費9.4萬元，主要用于登記管理和域名繳費工作； 縣委編委工作經(jīng)費4萬元，主要用于縣大編委會召開。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2023年中共南縣縣委機構(gòu)編制委員會辦公室機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算15.60萬元，比2022年減少0.79萬元，降低4.82%。主要是厲行節(jié)儉，公用經(jīng)費開支有所減少。
（二）一般性支出情況。
2023年中共南縣縣委機構(gòu)編制委員會辦公室會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年中共南縣縣委機構(gòu)編制委員會辦公室政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(五)預(yù)算績效情況說明。
2023年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款136.10萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目4個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款26.00萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、中共南縣縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2023年部門預(yù)算表
