中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2023年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
一、基本情況
（一）部門整體收支概況。
全年總收入124.09萬元，其中財(cái)政撥款為124.09萬元，占總收入100%。
本年總支出為123萬元，其中基本支出為95.1萬元，占總支出85%。主要用于人員支出80.4萬元，公用支出13.9萬元，其中“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)1.7萬元，包括公務(wù)接待費(fèi)1.7萬元。
2、收入支出與上年度對比分析
本年度收入支出與上年度減少了21.6萬元，主要原因是有一名職人員退休。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)。
預(yù)決算公開：根據(jù)縣財(cái)政局的統(tǒng)一部署及相關(guān)要求，我辦已在南縣信息網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)（決）算公開。
存量資金管理：我辦已實(shí)行國庫集中支付管理。
資產(chǎn)管理：建立了固定資產(chǎn)臺賬，指定專人管理，及時(shí)登記，科學(xué)使用，實(shí)現(xiàn)了“一物一卡一條碼”。固定資產(chǎn)的調(diào)出、處置、報(bào)廢、報(bào)損嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定的審批程序辦理。
“三公”經(jīng)費(fèi)控制：2023年，我辦“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.7萬元，其中：一般公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.7萬元，無出國出境費(fèi)。
內(nèi)部控制制度建設(shè)：2023年，我辦完善了《財(cái)務(wù)管理制度》《機(jī)關(guān)管理制度》等一系列內(nèi)部控制制度，相關(guān)制度合法合規(guī)、完整，并得到有效執(zhí)行。
績效目標(biāo)完成情況：2023年，我縣機(jī)構(gòu)編制工作在縣委、想政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照中央、省、市全面深化改革的總體部署，砥礪奮進(jìn)，攻堅(jiān)克難，不斷深化行政體制改革，推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合和政府職能轉(zhuǎn)變，創(chuàng)新機(jī)構(gòu)編制管理，圓滿完成了各項(xiàng)改革任務(wù)，得到市委編辦的充分肯定，與各項(xiàng)工作任務(wù)相匹配，整體支出績效情況良好。
（三）部門整體支出實(shí)施情況分析。
我辦在部門整體支出中，嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排，嚴(yán)格遵守資金管理制度，強(qiáng)化監(jiān)督，專款專用，確保各項(xiàng)資金及時(shí)到位，無截留、挪用等現(xiàn)象。嚴(yán)格報(bào)賬程序，實(shí)行國庫集中支付制度，嚴(yán)格完善相關(guān)資料手續(xù)、審核審批程序，保證了各項(xiàng)資金使用的合理合規(guī)，充分發(fā)揮了各項(xiàng)資金的使用效益。
二、績效評價(jià)工作情況
（一）績效評價(jià)目的。
本次績效評價(jià)的目的是為了全面分析和綜合評價(jià)我單位本級財(cái)政預(yù)算資金的使用管理情況，為切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。
（二）績效評價(jià)工作過程。
1.前期準(zhǔn)備。按照績效自評工作要求，成立以副主任羅迎為組長的績效評價(jià)工作小組，對相關(guān)的國家法律法規(guī)進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握政策，根據(jù)部門整體收支情況制定了部門整體支出績效評價(jià)實(shí)施方案。
2.組織實(shí)施。采用核查法核查2023年同級財(cái)政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制制度等情況。
3.分析評價(jià)。對評價(jià)過程中收集資料進(jìn)行歸納，匯總分析，依據(jù)設(shè)定的部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評分，形成了綜合性書面報(bào)告。
三、主要績效及評價(jià)結(jié)論
（一）經(jīng)濟(jì)性分析。
1. 本年預(yù)算配置控制較好。財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率為100%；“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額小，低于年初預(yù)算。
2. 預(yù)算執(zhí)行方面。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，所有支出嚴(yán)格依照相關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行，特別重視量財(cái)辦事、量力而行，嚴(yán)格控制標(biāo)準(zhǔn)、注重節(jié)約，少花錢辦好事，各項(xiàng)支出都在合理范圍內(nèi)。
3、預(yù)算管理方面。我辦制定了切實(shí)有效的內(nèi)部管理制度和經(jīng)費(fèi)支出控制方案，有較強(qiáng)的內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理意識、各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出得到了有效控制。
（二）效率性分析。
2023年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市委編辦的具體指導(dǎo)下，縣委編辦堅(jiān)持習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為引領(lǐng)，以《中國共產(chǎn)黨機(jī)構(gòu)編制工作條例》為遵循，著力加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理，強(qiáng)化自身建設(shè)，不斷提高機(jī)構(gòu)編制工作水平，切實(shí)抓好機(jī)構(gòu)編制管理和自身建設(shè)，忠誠履職，實(shí)干善為，各項(xiàng)工作取得了明顯成效。主要包括實(shí)施進(jìn)度和完成質(zhì)量。
（三）效益性分析。
1、大力開展調(diào)查研究。為準(zhǔn)確做好新一輪改革有關(guān)準(zhǔn)備，了解上一輪機(jī)構(gòu)改革后部門運(yùn)行情況，評估部門“三定”規(guī)定實(shí)施效果，按照中央《關(guān)于在全黨大興調(diào)查研究的工作方案》有關(guān)要求，積極抓好工作謀劃，做好戰(zhàn)略性、前瞻性、基礎(chǔ)性改革準(zhǔn)備，對鄉(xiāng)村振興局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、科工局、發(fā)改局、檢驗(yàn)檢測中心、農(nóng)科園管委會以及部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展了調(diào)查研究，做好政策方案儲備，確保黨中央部署全面推開后，穩(wěn)妥推進(jìn)改革落實(shí)落細(xì)。
2、扎實(shí)推進(jìn)動植物疫病防控體系建設(shè)有關(guān)改革。根據(jù)上級有關(guān)改革精神，按照市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市委編辦明確的有關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置要求，我辦擬定了《南縣動植物疫病防控體系建設(shè)實(shí)施方案》，完成人員轉(zhuǎn)隸工作。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)人員招聘計(jì)劃中每年安排適量名額用于招聘動植物防疫專業(yè)人員，確保足額配齊配強(qiáng)動植物防疫專業(yè)人員。
3、周轉(zhuǎn)編制提升效益。4月，為強(qiáng)化經(jīng)開區(qū)管委會經(jīng)濟(jì)管理、投資服務(wù)和優(yōu)化營商環(huán)境方面的服務(wù)能力，提升審計(jì)監(jiān)督職責(zé)履職效益，分別周轉(zhuǎn)事業(yè)編制用于工作力量的補(bǔ)充。8月，為備戰(zhàn)在益陽舉辦的省運(yùn)會，加強(qiáng)運(yùn)動員培訓(xùn)，提升競技水平，周轉(zhuǎn)事業(yè)編制到縣全民健身服務(wù)中心用于引入優(yōu)秀教練員。
4、認(rèn)真開展編外人員統(tǒng)計(jì)。5月，按照省、市委編辦的統(tǒng)一安排，我辦認(rèn)真部署編外人員摸底清理、數(shù)據(jù)匯總、系統(tǒng)導(dǎo)入等工作。一方面，組織專人到編外人員規(guī)模較大的教育局、衛(wèi)健局、城管執(zhí)法局、民政局等實(shí)地調(diào)研，了解不同單位編外人員實(shí)際情況；另一方面，對編外人員規(guī)模總量、崗位分布、用工形式、經(jīng)費(fèi)來源等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)找出編外人員管理存在的主要問題及原因，提出對應(yīng)建議，為后續(xù)規(guī)范管理編外人員提供數(shù)據(jù)支撐。
5、超編問題整治工作穩(wěn)步推進(jìn)。9月，我辦聯(lián)合縣教育局就2020年省委巡視反饋的人員超編問題到部分學(xué)校開展調(diào)研，了解教師編制分配情況，掌握人員消超進(jìn)度，2023年共消化超編教師100名左右。綜合考慮人口變化情況、生源分布狀況、教師年齡、教學(xué)崗位需求等因素，與縣教育局共同研究討論下一步消超措施，通過從緊核準(zhǔn)各類計(jì)劃、加大教師崗位交流力度、加強(qiáng)教師能力培訓(xùn)等辦法更進(jìn)一步加大消超力度。
四、存在的問題
因部分工作是年中或年末根據(jù)省市相關(guān)要求開展，未納入年初預(yù)算，另外還有部分不可預(yù)見經(jīng)費(fèi)的追加，無法納入預(yù)算，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行存在偏差。
五、有關(guān)建議
科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測、部門重點(diǎn)工作等科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算。同時(shí)嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。
六、其他需要說明的問題
無。
中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室
2024年3月16日
