中共南縣縣委機構編制委員會辦公室 2023年項目支出績效評價報告
一、項目基本情況
（一）項目基本情況
2023年項目支出預算數(shù)為26萬元，包括機構改革工作經(jīng)費6萬元；縣委大編委工作經(jīng)費4萬元；機構編制管理及實名制數(shù)據(jù)庫維護費7萬元；事業(yè)單位登記管理年檢及中文域名注冊費9萬元。
（二）績效目標設定及指標完成情況
我辦機關財務制度健全，管理規(guī)范,賬務處理及時，會計核算規(guī)范。專項資金嚴格按照國家規(guī)定的項目資金相關法律、法規(guī)的規(guī)定和要求使用，確保資金的專款專用。
二、績效評價工作情況
（一）項目組織情況分析
2023年度項目實際總支出27.9萬元。根據(jù)縣財政局要求，我辦以績效評估為契機，認真嚴格對照評估指標，按照年度工作計劃扎實推進2023年度財政項目支出績效自評工作。從整體上講，2023年度我辦全體干部職工認真扎實工作，較好地完成了全年工作目標。
（二）項目管理情況分析
我辦項目建設組織機構健全，有主管領導、分管領導和財務管理人員、具體負責人。項目按照以下程序實施：項目下達—項目審查—項目經(jīng)費財政預審—項目日常支出審核—項目績效評估。在項目實施過程中，對支出采取定期和不定期檢查的方式，進行監(jiān)督檢查，其項目資金監(jiān)督管理到位，效果較好。
三、項目績效情況
（一）機構改革工作項目效益：（1）社會效益指標：通過機構編制執(zhí)行情況評估和監(jiān)督檢查，改進機構編制管理、優(yōu)化編制資源配置提供重要依據(jù)，鞏固深化機構改革成果，進一步加強和規(guī)范機構編制管理，嚴肅機構編制紀律。（2）可持續(xù)發(fā)展影響指標：管好管住用好編制資源，為我縣發(fā)展提供堅實的機構編制保障。
（二）縣委大編委會項目效益：（1）社會效益指標：對機構運行情況及改革未落實的問題先后進行了督查和專題調研，形成了相關的匯報材料和人員編制劃轉意見，并在縣編委會順利通過，完成率100%。（2）可持續(xù)發(fā)展影響指標：完成改革任務，改革效果比較顯著，促進我縣事業(yè)單位改革發(fā)展。
（三）事業(yè)單位登記管理年檢及中文域名注冊費項目效益：（1）經(jīng)濟效益指標：提高我縣機關、群團、事業(yè)單位登記管理服務水平，促進全縣社會經(jīng)濟發(fā)展效果顯著。（2）社會效益指標：規(guī)范機關、群團、事業(yè)單位法人登記管理，有效辦結率達100%。（3）可持續(xù)影響指標：規(guī)范機關、群團、事業(yè)單位法人登記管理，為全縣社會經(jīng)濟發(fā)展服務，有效辦結率達100%。
（四）機構編制管理及實名制數(shù)據(jù)庫維護項目效益：（1）經(jīng)濟效益指標：掌握各級各部門人員編制信息，促進機構編制資源的科學、合理配置，有效控制財政供養(yǎng)人員規(guī)模，節(jié)約行政成本。（2）社會效益指標：提高宏觀決策水平，為各級黨委、政府的決策提供科學依據(jù)效果顯著。（3）可持續(xù)影響指標：提高行政效能，提升機構編制管理水平效果顯著。
四、存在的問題
主要存在預算編制偏差問題，由于年度預算編制時無法準確預計，個別項目支出必須由當年追加費用，因而造成預決數(shù)間存在差異。
五、其他需要說明的問題
細化預算編制工作，認真做好預算的編制。嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的相對剛性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
中共南縣縣委機構編制委員會辦公室
2024年3月16日
