中共南縣縣委機構(gòu)編制委員會辦公室 2024年度整體支出績效自評報告
中共南縣縣委機構(gòu)編制委員會辦公室
2024年度整體支出績效自評報告
為了加強財政資金績效管理，提高資金使用效益，按照《南縣財政局關(guān)于做好2024年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財函〔2025〕25號）等文件精神要求，我辦認真組織開展了2024年部門整體支出績效自評工作。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、部門（單位）基本情況
中共南縣縣委機構(gòu)編制委員會辦公室為中共南縣縣委委機構(gòu)編制委員會的辦事機構(gòu)，為縣委正科級工作機關(guān)，內(nèi)設(shè)3個科室，核定行政編制7名，截至2024年底實有在編人員7名，退休人員2名。
二、一般公共預(yù)算支出情況
2024年我辦一般公共預(yù)算財政撥款收入100.57萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出100.57萬元。
1.基本支出情況
2024年我辦一般公共預(yù)算財政撥款基本支出收入100.57萬元，一般公共預(yù)算財政撥款基本支出100.57萬元，其中：工資福利支出70.07萬元、商品和服務(wù)支出25.95萬元、對個人和家庭的補助支出0.19萬元、其他資本性支出4.36萬元（辦公椅、電腦、打印機等購置費）。
2.項目支出情況
2024年我辦一般公共預(yù)算財政撥款項目收入21萬元，一般公共預(yù)算財政撥款項目支出21萬元，其中：商品和服務(wù)支出20.22萬元，主要是機構(gòu)改革調(diào)研差旅費、行政事業(yè)單位中文域名注冊管理費用、湖南省機構(gòu)編制綜合管理平臺運行維護等支出蛔時拘災(zāi)С�0.78萬元，主要用于辦公設(shè)備更新。
3.“三公”經(jīng)費情況
三公經(jīng)費控制情況：本單位堅持厲行節(jié)約、反對浪費的原則，嚴控公務(wù)接待、公務(wù)用車標準，嚴格執(zhí)行壓減一般行政性支出的規(guī)定，經(jīng)費開支手續(xù)齊全，管理規(guī)范,并取得了良好的效果。2024年“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算為1.38萬元。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元，公務(wù)接待費支出1.38萬元。
4.一般商品服務(wù)支出壓減情況
通過認真落實“過緊日子”思想，完善財務(wù)管理制度，嚴控支出標準，嚴格財務(wù)審核，大力壓減一般性支出。2024年我辦一般商品服務(wù)支出87.1萬元，同比上年減少23.95萬元，降幅21.57%，超額完成了一般性支出壓減5%的目標。
三、部門整體支出績效情況
2024年以來，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和市委編辦的精心指導(dǎo)下，我辦堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真貫徹落實中央及省市相關(guān)部署要求，聚焦年度重點工作，突出結(jié)果導(dǎo)向，各項工作取得新的突破。一是堅持統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，圓滿完成黨政機構(gòu)改革；二是根據(jù)上級議事協(xié)調(diào)機構(gòu)優(yōu)化調(diào)整方案及有關(guān)具體問題的政策口徑要求，對議事協(xié)調(diào)機構(gòu)進行全面清理，保留議事協(xié)調(diào)機構(gòu)21個，精簡率90%以上；三是堅持穩(wěn)妥有序，深化行政執(zhí)法體制改革。撤銷的執(zhí)法機構(gòu)職責(zé)承接，完成綜合行政執(zhí)法隊伍首次核編，推進執(zhí)法隊伍人員劃轉(zhuǎn)工作；四是堅持盤好用活，加強重點領(lǐng)域機構(gòu)編制保障；五是堅持挖潛增效，提升機構(gòu)編制使用效益。六是堅持從嚴管理，強化機構(gòu)編制監(jiān)督檢查。認真落實《湖南省機構(gòu)編制納入省委巡視專項檢查工作規(guī)程（試行）》，按照縣委統(tǒng)一部署開展省委巡視整改問題“回頭看”。結(jié)合機構(gòu)改革落實情況總結(jié)評估和督查，印發(fā)《關(guān)于開展亂掛機構(gòu)牌子專項清理和嚴控機構(gòu)加掛牌子的通知》文件，全覆蓋開展亂掛機構(gòu)牌子專項清理工作。
四、存在的問題及原因分析
因部分工作是年中或年末根據(jù)省市相關(guān)要求開展，未納入年初預(yù)算，另外還有部分不可預(yù)見經(jīng)費的追加，無法納入預(yù)算，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行存在偏差。
五、下一步改進措施和建議請求
進一步加強預(yù)算編制管理，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。近年來，我辦工作任務(wù)不斷加重、責(zé)任壓力日益加大，除自身日常工作職責(zé)外，還需承擔(dān)各類專項改革任務(wù)、編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)履職事項清單、中心工作等多項任務(wù)，建議市縣政局在經(jīng)費方面給予我辦適當(dāng)支持。
2024年中共南縣縣委編辦
部門整體支出績效自評指標計分表
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一級 |
二級 指標 |
三級 指標 |
自評分 |
指標解釋 |
指標說明 |
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投 入 （20分） |
目標 （5分） |
績效目標合理性 （2分） |
2 |
部門所設(shè)立的整體績效目標依據(jù)是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核部門整體績效目標與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。 |
①符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃計1分；②符合部門“三定”方案確定的職責(zé)計0.5分；③是否符合部門制定的中長期實施規(guī)劃計0.5分。 |
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績效指標明確性 （3分） |
3 |
部門依據(jù)整體績效目標所設(shè)定的績效指標是否清晰、細化、可衡量，用以反映和考核部門整體績效目標的明細化情況。 |
①將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務(wù)計1分；②通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)計0.5分。③與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)計0.5分；④與本年度部門預(yù)算資金相匹配計1分。 |
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預(yù)算 （15分） |
在職人員控制率 （5分） |
5 |
部門本年度實際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門對人員成本的控制程度。 |
在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%小于或等于1計5分，否則按比例計分。在職人員數(shù)：部門實際在職人數(shù)，以財政部確定的部門決算編制口徑為準。編制數(shù)：機構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門的人員編制數(shù)。 |
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“三公 經(jīng)費” 變動率 （5分） |
4 |
部門本年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)的變動比率，用以反映和考核部門對控制重點行政成本的努力程度。 |
“三公經(jīng)費”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費”總額-上年度“三公經(jīng)費”總額）/上年度“三公經(jīng)費”總額]×100%。下降的計5分，增加的按比例扣減。“三公經(jīng)費”：年度預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)車輛購置及運行費和公務(wù)招待費。 |
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重點支出安排率 （5分） |
5 |
部門本年度預(yù)算安排的重點項目支出與部門項目總支出的比率，用以反映和考核部門對履行主要職責(zé)或完成重點任務(wù)的保障程度。 |
重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%。實際得分=支出安排率*5分。重點項目支出：部門年度預(yù)算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會和經(jīng)濟影響、黨委政府關(guān)心或社會比較關(guān)注的項目支出總額。項目總支出：部門年度預(yù)算安排的項目支出總額。 |
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過 程（30分） |
預(yù)算 （20分） |
預(yù)算 完成率 （4分） |
4 |
部門本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預(yù)算完成程度。 |
預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。完成年初預(yù)算計4分，未完成年初預(yù)算按比例扣減，預(yù)算完成數(shù)：部門本年度實際完成的預(yù)算數(shù)。預(yù)算數(shù)：財政部門批復(fù)的本年度部門預(yù)算數(shù)。 |
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預(yù)算 調(diào)整率 （2分） |
2 |
部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預(yù)算的調(diào)整程度。 |
預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。未調(diào)整的計2分，調(diào)整了的除特殊原因外按比例扣減。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或同級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。 |
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支付 進度率 （2分） |
2 |
部門實際支付進度與既定支付進度的比率，用以反映和考核部門預(yù)算執(zhí)行的及時性和均衡性程度。 |
支付進度率=（實際支付進度/既定支付進度）×100%。完成年終進度的計1分，按季度完成預(yù)算進度的計1分。實際支付進度：部門在某一時點的支出預(yù)算執(zhí)行總數(shù)與年度支出預(yù)算數(shù)的比率。既定支付進度：由部門在申報部門整體績效目標時，參照序時支付進度、前三年支付進度、同級部門平均支付進度水平等確定的，在某一時點應(yīng)達到的支付進度（比率）。 |
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率 （4分） |
2 |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額增減比例，用以反映和考核部門對存量資金的實際控制程度。 |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率=（本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額-上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額）/上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額×100%。低于15%的計4分，每超過5個百分點扣1分，扣完為止。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額：部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準）。 |
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公用經(jīng)費控制率 （2分） |
2 |
部門本年度實際支出的公用經(jīng)費總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費總額的比率，用以反映和考核部門對機構(gòu)運轉(zhuǎn)成本的實際控制程度。 |
公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）×100%。為100%的計2分，每超過1個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
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“三公經(jīng)費”控制率（2分） |
2 |
部門本年度“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門對“三公經(jīng)費”的實際控制程度。 |
“三公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)）×100%。為100%的計2分，每超過1個百分點扣0.5分，扣完為止。 |
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政府采購執(zhí)行率 （4分） |
4 |
部門本年度實際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比率，用以反映和考核部門政府采購預(yù)算執(zhí)行情況。 |
政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%，為100%的計2分，每低于1個百分點扣0.5分，扣完為止；政府采購預(yù)算：采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。 |
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預(yù)算 管理 （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
2 |
部門為加強預(yù)算管理、規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門預(yù)算管理制度對完成主要職責(zé)或促進事業(yè)發(fā)展的保障情況。 |
已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度計1分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整計0.5分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行計0.5分。 |
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資金使用合規(guī)性 （1分） |
1 |
部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門預(yù)算資金的規(guī)范運行情況。 |
①符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定計0.2分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)計0.2分；③項目的重大開支經(jīng)過評估論證計0.2分；④符合部門預(yù)算批復(fù)的用途計0.2分；⑤不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況計0.2分。 |
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預(yù)決算信息公開性 （1分） |
1 |
部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門預(yù)決算管理的公開透明情況。 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息計0.5分；②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息計0.5分。預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。 |
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基礎(chǔ)信息完善性 （1分） |
1 |
部門基礎(chǔ)信息是否完善，用以反映和考核基礎(chǔ)信息對預(yù)算管理工作的支撐情況。 |
①基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實計0.4分；②基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整計0.3分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料準確計0.3分。 |
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資產(chǎn) （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
2 |
部門為加強資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門資產(chǎn)管理制度對完成主要職責(zé)或促進社會發(fā)展的保障情況。 |
①制定或具有資產(chǎn)管理制度計1分；②相關(guān)資金管理制度合法、合規(guī)、完整計0.5分；③相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行計0.5分。 |
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資產(chǎn)管理安全性 （2分） |
2 |
部門的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，用以反映和考核部門資產(chǎn)安全運行情況。 |
①資產(chǎn)保存完整計0.4分；②資產(chǎn)配置合理計0.4分；③資產(chǎn)處置規(guī)范計0.4分；④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、帳實相符計0.4分；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳計0.4分。 |
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固定資產(chǎn)利用率 （1分） |
1 |
部門實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門固定資產(chǎn)使用效率程度。 |
固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。利用率為100%的計1分，每降1個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
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產(chǎn) 出（30分） |
職責(zé) |
實際 完成率 （8分） |
7 |
部門履行職責(zé)而實際完成工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率，用以反映和考核部門履職工作任務(wù)目標的實現(xiàn)程度。 |
實際完成率得分=完成市委、市政府績效考核得分或上級主管部門考核指標得分/指標分值*8分 |
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完成 及時率 （4分） |
4 |
部門在規(guī)定時限內(nèi)及時完成的實際工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職時效目標的實現(xiàn)程度。 |
完成及時率=（及時完成實際工作數(shù)/計劃工作數(shù)）×100%。1-4季度各得1分 |
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質(zhì)量 達標率 （8分） |
8 |
達到質(zhì)量標準（績效標準值）的實際工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度。 |
質(zhì)量達標率=（質(zhì)量達標實際工作數(shù)/計劃工作數(shù)）×100%。實際得分=達標率*8分 |
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重點工作辦結(jié)率 （10分） |
9 |
部門年度重點工作實際完成數(shù)與交辦或下達數(shù)的比率，用以反映部門對重點工作的辦理落實程度。 |
重點工作辦結(jié)率=（重點工作實際完成數(shù)/交辦或下達數(shù)）×100%。實際得分=辦結(jié)率*10分 |
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效 果（20分） |
履職 （20分） |
經(jīng)濟效益 （5分） |
4 |
部門履行職責(zé)對經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
按經(jīng)濟效益實現(xiàn)程度計算得分（5分）；按社會效益實現(xiàn)程度計算得分（5分）；按生態(tài)效益實現(xiàn)程度計算得分（5分） |
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社會效益 （5分） |
5 |
部門履行職責(zé)對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
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生態(tài)效益 （5分） |
4 |
部門履行職責(zé)對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響。 |
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度（5分） |
5 |
社會公眾或部門的服務(wù)對象對部門履職效果的滿意程度。 |
按收集到的服務(wù)對象的滿意率計算得分（5分） |
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總 分 |
95 |
