中共南縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 2024年項目支出績效評價報告
一、項目基本情況
（一）項目基本情況
2024年項目支出預(yù)算數(shù)為21萬元，包括機(jī)構(gòu)改革工作經(jīng)費6萬元；縣委大編委工作經(jīng)費4萬元；機(jī)構(gòu)編制管理及實名制數(shù)據(jù)庫維護(hù)費5萬元；事業(yè)單位登記管理年檢及中文域名注冊費6萬元。
（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況
我辦機(jī)關(guān)財務(wù)制度健全，管理規(guī)范,賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。專項資金嚴(yán)格按照國家規(guī)定的項目資金相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求使用，確保資金的專款專用。
二、績效評價工作情況
（一）項目組織情況分析
2024年度項目實際總支出21萬元。根據(jù)縣財政局要求，我辦以績效評估為契機(jī)，認(rèn)真嚴(yán)格對照評估指標(biāo)，按照年度工作計劃扎實推進(jìn)2024年度財政項目支出績效自評工作。從整體上講，2024年度我辦全體干職工認(rèn)真扎實工作，較好的完成了全年工作目標(biāo)。
（二）項目管理情況分析
我辦項目建設(shè)組織機(jī)構(gòu)健全，有主管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)管理人員、具體負(fù)責(zé)人。項目按照以下程序?qū)嵤喉椖肯逻_(dá)—項目審查—項目經(jīng)費財政預(yù)審—項目日常支出審核—項目績效評估。在項目實施過程中，對支出采取定期和不定期檢查的方式，進(jìn)行監(jiān)督檢查，其項目資金監(jiān)督管理到位，效果較好。
三、項目績效情況
（一）機(jī)構(gòu)改革工作項目效益：（1）社會效益指標(biāo)：通過機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況評估和監(jiān)督檢查，改進(jìn)機(jī)構(gòu)編制管理、優(yōu)化編制資源配置提供重要依據(jù)，鞏固深化機(jī)構(gòu)改革成果，進(jìn)一步加強和規(guī)范機(jī)構(gòu)編制管理，嚴(yán)肅機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律。（2）可持續(xù)發(fā)展影響指標(biāo)：管好管住用好編制資源，為我縣發(fā)展提供堅實的機(jī)構(gòu)編制保障。
（二）縣委大編委會項目效益：（1）社會效益指標(biāo)：對機(jī)構(gòu)運行情況及改革未落實的問題先后進(jìn)行了督查和專題調(diào)研，形成了相關(guān)的匯報材料和人員編制劃轉(zhuǎn)意見，并在縣編委會順利通過，完成率100%。（2）可持續(xù)發(fā)展影響指標(biāo)：完成改革任務(wù)，改革效果比較顯著，促進(jìn)我縣事業(yè)單位改革發(fā)展。
（三）事業(yè)單位登記管理年檢及中文域名注冊費項目效益：（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：提高我縣機(jī)關(guān)、群團(tuán)、事業(yè)單位登記管理服務(wù)水平，促進(jìn)全縣社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展效果顯著。（2）社會效益指標(biāo)：規(guī)范機(jī)關(guān)、群團(tuán)、事業(yè)單位法人登記管理，有效辦結(jié)率達(dá)100%。（3）可持續(xù)影響指標(biāo)：規(guī)范機(jī)關(guān)、群團(tuán)、事業(yè)單位法人登記管理，為全縣社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，有效辦結(jié)率達(dá)100%。
（四）機(jī)構(gòu)編制管理及實名制數(shù)據(jù)庫維護(hù)項目效益：（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：掌握各級各部門人員編制信息，促進(jìn)機(jī)構(gòu)編制資源的科學(xué)、合理配置，有效控制財政供養(yǎng)人員規(guī)模，節(jié)約行政成本。（2）社會效益指標(biāo)：提高宏觀決策水平，為各級黨委、政府的決策提供科學(xué)依據(jù)效果顯著。（3）可持續(xù)影響指標(biāo)：提高行政效能，提升機(jī)構(gòu)編制管理水平效果顯著。
四、存在的問題
主要存在預(yù)算編制偏差問題，由于年度預(yù)算編制時無法準(zhǔn)確預(yù)計，個別項目支出必須由當(dāng)年追加費用，因而造成預(yù)決數(shù)間存在差異。
五、其他需要說明的問題
細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的相對剛性的費用支出項目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2024年中共南縣縣委編辦
項目支出績效自評指標(biāo)計分表
|
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級 指標(biāo) |
自評分 |
具體指標(biāo) |
評價標(biāo)準(zhǔn) |
|
項目 決策 （20分） |
項目 目標(biāo) （4分） |
目標(biāo) 內(nèi)容 （4分） |
4 |
設(shè)立了項目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化 |
設(shè)有目標(biāo)（1分） 目標(biāo)明確（1分） 目標(biāo)細(xì)化（1分） 目標(biāo)量化（1分） |
|
決策 過程 （8分） |
決策 依據(jù) （4分） |
4 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求 |
符合法律法規(guī)（1分） 符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃（1分） 部門年度工作計劃（1分） 針對某一實際問題和需求（1分） |
|
|
決策 程序 （4分） |
4 |
項目符合申報條件；申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) |
符合申報條件（2分） 項目申報、批復(fù)程序符合管理辦法（1分） 項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分） |
||
|
資金 分配 （8分） |
分配 辦法 （3分） |
3 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 |
有相應(yīng)的資金管理辦法（1分） 辦法健全、規(guī)范（1分） 因素全面合理（1分） |
|
|
分配 結(jié)果 （5分） |
5 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理 |
符合分配辦法（2分） 分配公平合理（3分） |
||
|
項目 管理 （25分） |
資金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
3 |
實際到位/計劃到位*100% |
根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分 |
|
到位 時效 （2分） |
2 |
資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進(jìn)度 |
到位及時（2分） 不及時但未影響項目進(jìn)度 （1分） 不及時并影響項目進(jìn)度（0.5分） |
||
|
資金 管理 （10分） |
資金 使用 （7分） |
7 |
支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況 |
虛列套取扣4-7分 依據(jù)不合規(guī)扣2分 截留、擠占、挪用扣3-6分 超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分 超預(yù)算扣2-5分 |
|
|
財務(wù) 管理 （3分） |
3 |
資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會計核算規(guī)范 |
財務(wù)制度健全（1分） 嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分） 會計核算規(guī)范（1分） |
||
|
組織 實施 （10分） |
組織 機(jī)構(gòu) （1分） |
1 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 （1分） |
|
|
項目 實施 （3分） |
3 |
項目按計劃開工；按計劃進(jìn)度開展；按計劃完工 |
按計劃開工（1分） 按計劃開展（1分） 按計劃完工（1分） |
||
|
管理 制度 （6分） |
6 |
項目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度執(zhí)行嚴(yán)格（4分） |
||
|
項目 績效 （55分） |
項目 產(chǎn)出 （15分） |
產(chǎn)出 數(shù)量 （5分） |
4 |
根據(jù)該項目實際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出數(shù)量 |
對照績效目標(biāo)，按實際產(chǎn)出數(shù)量率計算得分（5分） |
|
產(chǎn)出 質(zhì)量 （4分） |
4 |
根據(jù)該項目實際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出質(zhì)量 |
對照績效目標(biāo)，按實際產(chǎn)出質(zhì)量率計算得分（4分） |
||
|
產(chǎn)出 時效 （3分） |
3 |
根據(jù)該項目實際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出時效 |
對照績效目標(biāo)，按實際產(chǎn)出時效率計算得分（3分） |
||
|
產(chǎn)出 成本 （3分） |
3 |
根據(jù)該項目實際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出成本 |
對照績效目標(biāo)，按實際產(chǎn)出成本率計算得分（3分） |
||
|
項目 效果 （40分） |
經(jīng)濟(jì) 效益 （8分） |
7 |
根據(jù)項目實際，標(biāo)識所產(chǎn)生的直接或間接的經(jīng)濟(jì)效益 |
對照績效目標(biāo)，按經(jīng)濟(jì)效益實現(xiàn)程度計算得分（8分） |
|
|
社會 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項目實際，標(biāo)識所產(chǎn)生的社會效益 |
對照績效目標(biāo)，按社會效益實現(xiàn)程度計算得分（8分） |
||
|
環(huán)境 效益 （8分） |
7 |
根據(jù)項目實際，標(biāo)識對環(huán)境所產(chǎn)生的積極或消極影響 |
對照績效目標(biāo)，按對環(huán)境所產(chǎn)生的實際影響程度計算得分（8分） |
||
|
可持續(xù)影響 （8分） |
7 |
項目產(chǎn)出能持續(xù)運用；項目運行所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行 |
項目產(chǎn)出能持續(xù)運用（4分） 所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行（4分） |
||
|
服務(wù) 對象滿意度 （8分） |
8 |
項目預(yù)期服務(wù)對象對項目實施的滿意程度 |
按收集到的項目服務(wù)對象的滿意率計算得分（8分） |
||
|
總 分 |
96 |
