南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心2022年部門(mén)預(yù)算
南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心2022年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 部門(mén)職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于《收支總表》的說(shuō)明
二、關(guān)于《收入總表》的說(shuō)明
三、關(guān)于《支出總表》的說(shuō)明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類(lèi)匯總表》的說(shuō)明
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說(shuō)明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說(shuō)明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說(shuō)明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十、關(guān)于《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十一、關(guān)于《財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十二、關(guān)于《專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
落實(shí)離退休老干部的政治、生活、醫(yī)療待遇，組織老干部開(kāi)展各項(xiàng)文體活動(dòng)，辦好老干部大學(xué)，組織老干部各團(tuán)隊(duì)、協(xié)會(huì)的工作,做到老有所養(yǎng)、老有所樂(lè)、老有所醫(yī)、老有所學(xué)；并負(fù)責(zé)縣關(guān)工委的各項(xiàng)工作。
二、人員情況
南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心現(xiàn)有人員17人，其中在職7人，退休10人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心單位為縣委組織部二級(jí)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)股室3個(gè)，全部納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室、生活待遇股、縣關(guān)工委合并一起辦公。
四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心本級(jí)。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
本單位2022年部門(mén)預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于《收支總表》的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心2022年收支總額預(yù)算225.60萬(wàn)元。
二、關(guān)于《收入總表》的說(shuō)明
南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心2022年收入預(yù)算225.60萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算225.60萬(wàn)元，占100%。
2022年收入預(yù)算與上年相比增加17.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.27%，主要是因?yàn)槿h特困企業(yè)離休干部遺孀的補(bǔ)助提標(biāo)。
三、關(guān)于《支出總表》的說(shuō)明
南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心2022年支出預(yù)算225.60萬(wàn)元，其中：基本支出141.68萬(wàn)元，占62.80%；項(xiàng)目支出83.92萬(wàn)元，占37.20%。
2022年支出預(yù)算與上年相比增加17.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.27%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出中全縣特困企業(yè)離休干部遺孀的補(bǔ)助提標(biāo)。
四、 關(guān)于《支出預(yù)算分類(lèi)匯總表》的說(shuō)明
南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心2022年支出預(yù)算225.60萬(wàn)元，其中：工資福利支出74.56萬(wàn)元，占33.05%。商品服務(wù)支出95.18萬(wàn)元（基本支出11.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出83.92萬(wàn)元），占42.19%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助55.86萬(wàn)元，占24.76%。
五、 關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說(shuō)明
南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算225.60萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算225.60萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算撥款225.60萬(wàn)元（其中經(jīng)費(fèi)撥款收入200.49萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理非稅收入撥款25.11萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算225.60萬(wàn)元，包括一般公共服務(wù)支出201.62萬(wàn)元，占比89.37%；社會(huì)保障和就業(yè)支出18.31萬(wàn)元，占比8.12%；住房保障支出5.67萬(wàn)元，占比2.51%
六、 關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款225.60萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加17.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.27%，主要原因：因?yàn)轫?xiàng)目支出中全縣特困企業(yè)離休干部遺孀的補(bǔ)助提標(biāo)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出201.62萬(wàn)元，占89.37%；社會(huì)保障和就業(yè)支出18.31萬(wàn)元，占8.12%；住房保障支出5.67萬(wàn)元，占2.51%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為122.22萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加36.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.82%。主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)及人員工資和津貼的增加。
2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為79.40萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加31.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.90%。主要原因是全縣特困企業(yè)離休干部遺孀的補(bǔ)助提標(biāo)，并從2021年元月起執(zhí)行新的標(biāo)準(zhǔn)。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為7.71萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.79萬(wàn)元，下降9.30%。主要原因是人員調(diào)出減少。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為3.85萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.4萬(wàn)元，下降9.41%。主要原因是人員調(diào)出減少。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為6.74萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加5.19萬(wàn)元，增加334.83%。主要原因是在職人人員工資和津貼標(biāo)準(zhǔn)增加。
6.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為5.67萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.59萬(wàn)元，下降9.42%。主要原因是人員調(diào)出減少。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說(shuō)明
南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出141.68萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)130.42萬(wàn)元，占基本支出92.05%，比2021年預(yù)算數(shù)減少22.83萬(wàn)元，下降14.90%。主要包括：基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金；
公用經(jīng)費(fèi)11.26萬(wàn)元，占基本支出7.95%，比2021年預(yù)算數(shù)增加4.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.52%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說(shuō)明
南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.46萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.46萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車(chē)費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。（說(shuō)明：因本單位無(wú)公車(chē)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為公務(wù)租車(chē)費(fèi)）
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說(shuō)明
2022年本部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算83.92萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有老干部活動(dòng)中心專(zhuān)項(xiàng)、離退休干部黨工委經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)等7項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)，
其中：離休干部遺孀補(bǔ)助32.40萬(wàn)元，主要用于發(fā)放特困企業(yè)離休干部遺孀補(bǔ)助等方面；離退休干部黨工委經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展全縣老干部離退休支部的工作等方面；老年大學(xué)10萬(wàn)元，主要用于老年大學(xué)開(kāi)班上課等方面；老干部休養(yǎng)所經(jīng)費(fèi)4.34萬(wàn)元，主要用于維護(hù)老干部休養(yǎng)所的正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面；老干部活動(dòng)中心經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于組織全縣的老干部開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)等方面；關(guān)工委經(jīng)費(fèi)8.66萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展全縣的關(guān)工委工作；門(mén)面租賃稅4.52萬(wàn)元，主要用于本中心門(mén)面稅收。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2022年南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2022年南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2022年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款225.60萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，部門(mén)已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款79.4萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)表預(yù)算。
2022年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心2022年部門(mén)預(yù)算表
南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心2022年部門(mén)預(yù)算表.xlsx
