南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心2021年部門預(yù)算
南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心
2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
落實(shí)離退休老干部的政治、生活、醫(yī)療待遇，組織老干部開展各項(xiàng)文體活動(dòng)，辦好老干部大學(xué)，組織老干部各團(tuán)隊(duì)、協(xié)會(huì)的工作,做到老有所養(yǎng)、老有所樂、老有所醫(yī)、老有所學(xué)；并負(fù)責(zé)縣關(guān)工委的各項(xiàng)工作。
二、人員情況
南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心現(xiàn)有人員 17人。其中:在職7人，退休10人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心單位內(nèi)設(shè)3個(gè)股室，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、生活待遇股、關(guān)工委。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心沒有二級(jí)單位，故納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心本級(jí)。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
注：1.以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括預(yù)算內(nèi)撥款、預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入撥款;支出包括一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心2021年收支總額預(yù)算208.35萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心2021年收入預(yù)算208.35萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款183.24萬元，占87.95 %，預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)撥款25.11萬元，占12.05%
2021年收入預(yù)算與上年相比，減少12.82萬元，下降5.80%，主要原因是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心2021年支出預(yù)算208.35萬元，其中：基本支出160.49萬元，占77.03%；項(xiàng)目支出47.86萬元，占22.97%。
按支出科目包括：一般公共服務(wù)支出134.04萬元，占64.33%；社會(huì)保障和就業(yè)支出62.05萬元，占29.78%；衛(wèi)生健康支出6萬元，占2.88%；住房保障支出6.26萬元，占3.01%。
2021年支出預(yù)算與上年相比，減少12.82萬元，下降5.80%，主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心2021年支出預(yù)算208.35萬元，其中：工資福利支出82.06萬元，占39.39%；商品服務(wù)支出7.24萬元，占3.47%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助71.18萬元，占34.17%；項(xiàng)目支出47.86萬元，占22.97%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算47.86萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括縣離退休工委建設(shè)及老干部政治學(xué)習(xí)專項(xiàng)、關(guān)工委專項(xiàng)、 老年大學(xué)專項(xiàng)，老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心專項(xiàng)，老干部休養(yǎng)所專項(xiàng)，門面租賃稅專項(xiàng)。
其中：縣離退休工委建設(shè)及老干部政治學(xué)習(xí)專項(xiàng)14萬元，主要用于全縣離退休支部建設(shè)及老干部政治學(xué)習(xí)等方面；
關(guān)工委專項(xiàng)5萬元，主要用于做好全縣的關(guān)工委工作及開展各項(xiàng)活動(dòng)等方面；
老年大學(xué)專項(xiàng)10萬元，主要用于老年大學(xué)的正常授課等方面；
老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心專項(xiàng)10萬元，主要用于組織老干部開展主題活動(dòng)及各項(xiàng)文體活動(dòng)；
老干部休養(yǎng)所專項(xiàng)4.34萬元，主要用于老干部休養(yǎng)所的正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面；
門面租賃稅金專項(xiàng)4.52萬元，主要用于中心門面租賃稅金的交納。
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算208.35萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算208.35萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款和其他收入等，其中：一般公共預(yù)算撥款208.35萬元（其中： 經(jīng)費(fèi)撥款183.24 萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款25.11萬元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算208.35萬元，包括：一般公共服務(wù)支出134.04萬元，占64.33%；社會(huì)保障和就業(yè)支出62.05萬元，占29.78%；衛(wèi)生健康支出6萬元，占2.88%；住房保障支出6.26萬元，占3.01%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款208.35萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少12.82萬元，下降 5.8%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出134.04萬元，占64.33%；社會(huì)保障和就業(yè)支出62.05萬元，占29.78%；衛(wèi)生健康支出6萬元，占2.88%；住房保障支出6.26萬元，占3.01%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為86.18萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少63.58萬元，下降42.45%。主要是2021年將項(xiàng)目支出預(yù)算從行政運(yùn)行中單列出去了。
2.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為47.86萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加47.86萬元，新增項(xiàng)目。主要是將項(xiàng)目支出單列預(yù)算。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為56.25萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加2.41萬元，上升5.32%。主要是退休人員增加和在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為4.25萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.05萬元，上升1.19%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1.55萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.08萬元，上升5.44%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為6萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.18萬元，上升3.09%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為6.26萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.08萬元，上升1.29%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出160.49萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)153.25萬元，占比95.49%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)7.24萬元，占比4.51%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)元、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
九、 關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.46萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.46萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，（本單位無車，卻發(fā)生了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，主要原因是將租車費(fèi)列入到了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2021年南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7.24萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少2.45萬元，降低25.28%。主要是落實(shí)過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
2021年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款208.35萬元，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算撥款47.86萬元，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目（專項(xiàng)）支出，故沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1.南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心2021年部門預(yù)算表
