南縣老干部休養(yǎng)活動中心2020年度預算績效自評工作報告
按照《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）和《南縣財政局關于做好2020年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔2021〕3號）等文件精神要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，切實提高財政資金使用效益，我單位成立了以財務分管領導張建同志為組長的預算績效自評工作小組，參照有關財政支出績效評價指標體系，認真組織對2020年度縣財政預算批復資金進行自查考評，現(xiàn)將有關情況報告如下：
一、基本情況
我中心為縣委組織部所屬副科級全額撥款的事業(yè)單位，在編在職人員8人，其中副科級干部2人。退休干部9人，其中退休科級干部6人，其他退休干部3人。單位主要職責是建立和完善老干部活動中心管理規(guī)章制度，做好老干部文體組織和老干部（老年）大學的日常管理服務工作，承擔離退休干部文藝娛樂健身活動，承辦全縣大型的老年干部文體活動，承擔縣關工委的各項工作。
（一）部門整體支出概況
2020年部門決算收支完成情況：1.收入：329.03萬元。同比上年度減少36.93萬元，減少10.09％。其中：財政撥款收入317.73萬元,同比上年度減少3.95萬元，減少1.22％。其他收入11.29萬元，同比上年度減少32.99萬元，減少774.50％。2.支出：325.24.萬元，同比上年減少45.23萬元，減少12.20％。減少了公用經(jīng)費的開支。其中：工資福利支出94.81萬元，商品和服務支出117.36萬元，對個人和家庭的補助支出105.05萬元，資本性支出（辦公設備購置）8.02萬元。
（二）部門整體支出績效目標
落實離退休老干部的政治、生活、醫(yī)療待遇，組織老干部開展各項文體活動，辦好老干部大學，組織老干部各團隊、協(xié)會的工作,做到老有所養(yǎng)、老有所樂、老有所醫(yī)、老有所學；做好縣關工委的各項工作。
（三）部門整體支出情況分析
2020年度財政預算資金合計329.03萬元，2020年12月全部撥付到位，我單位根據(jù)年初預算編制及時制定實施計劃。嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，嚴格遵守各項規(guī)章制度，嚴格控制公務接待和公務用車費用的支出。尤其是在專項經(jīng)費支出上，我們力爭做到專款專用，按項目實施計劃的進度情況進行資金分配，無挪用專項經(jīng)費的現(xiàn)象，實現(xiàn)了先有預算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責”的新常態(tài)。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進老干工作又好又快的發(fā)展。
（二）績效評價的工作過程
根據(jù)績效評價的要求，我們成立了自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和布署，財務人員全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。
三、主要績效及評價結論
（一）經(jīng)濟性效益分析
發(fā)放財政支持的部分離休干部無固定收入遺孀、配偶的生活補助。保證老干部活動中心正常運行，維護好中心的水電配套等一切設施。組織老干部開展經(jīng)常性活動，包括每年勞動節(jié)、國慶節(jié)、重陽節(jié)等重要節(jié)日大型系列文體活動。
（二）社會性效益分析
舉辦老干部政治學習、離退休干部黨支部書記培訓和健康講座，組織全縣老干部健康檢查。開展老干部網(wǎng)絡宣傳工作，組織老干部進行網(wǎng)絡培訓和管理，并添置有關網(wǎng)絡設備。
老干部祝壽、悼唁、住院探望等，幫扶特困老干部。辦好老干部大學，力爭達到老干部大學示范校標準。管理維護老干部休養(yǎng)所一切配套設施，并做好住所老同志及遺孀的節(jié)日慰問、生病探望和逝世悼念工作。做好全縣的關工委工作。
（三）環(huán)境性效益分析
通過環(huán)境保護和垃圾分類知識宣傳，倡導老干部養(yǎng)成低碳、節(jié)能減排的科學生活方式。
（四）可持續(xù)性影響分析
通過一系列老干部活動工作的開展，將會不斷提升全縣愛老敬老的良好氛圍。
四、存在的問題
本中心自身監(jiān)督管理制度還有待健全。
五、有關建議
一是要設置項目資金臺賬，嚴格財務管理，規(guī)范會計核算。嚴格區(qū)分“基本支出”和“項目支出”，凡屬預算安排的專項項目資金，支出時應歸集到“項目支出”并按預算項目的分類進行明細核算，避免混淆與挪項；制定專項資金管理辦法，加強專項資金的追蹤檢查；二是科學制定年度績效目標。年度績效目標應結合單位職能、年度工作重點，細化量化可操作、可考核的績效目標。制訂《行政單位內(nèi)部控制制度》，形成完整的內(nèi)控體系，建立完善的績效目標計劃、實施、執(zhí)行、檢查、反饋、獎懲系統(tǒng)；三是根據(jù)績效目標，合理編制年度預算。結合上一年度預算執(zhí)行情況及本年度預算收支變化因素，根據(jù)部門具體績效目標，科學編制本年度預算，力求精準，盡量減少調(diào)項和追加，保持預算執(zhí)行的嚴肅性。其他需要說明的問題：無
南縣老干部休養(yǎng)活動中心
2021年3月9日
