南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心2023年部門(mén)預(yù)算
南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心2023年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 部門(mén)職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類(lèi)匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職能
南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心的主要職能是落實(shí)離退休老干部的政治、生活、醫(yī)療待遇，組織老干部開(kāi)展各項(xiàng)文體活動(dòng)，辦好老干部大學(xué)，組織老干部各團(tuán)隊(duì)、協(xié)會(huì)的工作,做到老有所養(yǎng)、老有所樂(lè)、老有所醫(yī)、老有所學(xué)；并負(fù)責(zé)縣關(guān)工委的各項(xiàng)工作。
二、人員情況
南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心現(xiàn)有人員 16人。其中：在職6人，退休10人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心單位為縣委組織部二級(jí)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)股室3個(gè)，全部納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、生活待遇股、縣關(guān)工委合并一起辦公。
四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心本級(jí)。
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表
本單位2023年部門(mén)預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣老干部活動(dòng)中心2023年收支預(yù)算總額206.77萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心2023年收入預(yù)算206.77萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算206.77 萬(wàn)元，占比100 %。
2023年收入預(yù)算與上年相比，減少18.82萬(wàn)元，下降8.34%，主要是人員減少，故人員經(jīng)費(fèi)有所減少。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心2023年支出預(yù)算206.77萬(wàn)元，其中：基本支出124.25萬(wàn)元，占60.09%；項(xiàng)目支出82.52萬(wàn)元，占39.91%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，減少18.82萬(wàn)元，下降8.34%，主要是人員經(jīng)費(fèi)有所減少。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類(lèi)匯總表的說(shuō)明
南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心2023年支出部門(mén)預(yù)算206.77萬(wàn)元，其中：工資福利支出58.59萬(wàn)元，占28.34%；商品服務(wù)支出89.79萬(wàn)元（基本支出7.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出82.52萬(wàn)元），占43.42%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助58.4萬(wàn)元，占28.24%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算206.77萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算206.77萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算撥款206.77萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款181.66萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款25.11萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算206.77萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出188.01萬(wàn)元，占比90.93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.07萬(wàn)元，占比6.80%；住房保障支出4.69萬(wàn)元，占比2.27%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款206.77萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少18.82萬(wàn)元，下降8.34%，主要原因：按照過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出及人員經(jīng)費(fèi)的減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出188.01元，占90.93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.07萬(wàn)元，占6.80%；住房保障支出4.69萬(wàn)元，占2.27%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為110.01萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少12.21萬(wàn)元，下降9.99%。主要原因是人員減少。
2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為78.00萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少1.40萬(wàn)元，下降1.76%。主要原因是在職人員減少。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為6.37萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少1.34萬(wàn)元，下降17.38%。主要是在職人員減少。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為3.19萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.67萬(wàn)元，下降17.34%。主要是在職人員減少。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為4.51萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少2.23萬(wàn)元，下降33.09%。主要是在職人員減少。
6、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為4.69萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.98萬(wàn)元，下降17.28%。主要是在職減少。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出124.25萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)116.98萬(wàn)元，占基本支出94.15%，比2022年預(yù)算數(shù)減少13.43萬(wàn)元，下降10.30%。主要包括：基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金；
公用經(jīng)費(fèi)7.27萬(wàn)元，占基本支出5.85%，比2022年預(yù)算數(shù)減少3.99萬(wàn)元，下降35.45%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.31萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.31萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比減少2.15萬(wàn)元，下降62.02%,主要原因：公務(wù)用車(chē)預(yù)算統(tǒng)一調(diào)劑到機(jī)關(guān)事務(wù)局，并按照過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車(chē)費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2023年本部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算82.52萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括關(guān)工委工作專(zhuān)項(xiàng)、老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心專(zhuān)項(xiàng)、特困企業(yè)離休干部遺孀補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)、老年大學(xué)工作專(zhuān)項(xiàng)、離退休干部黨工委專(zhuān)項(xiàng)、老干部休養(yǎng)所經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)支出專(zhuān)項(xiàng)。
其中：關(guān)工委工作專(zhuān)項(xiàng)8.66萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展全縣的關(guān)工委工作等方面；特困企業(yè)離休干部遺孀補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)28.80萬(wàn)元，主要用于發(fā)放特困企業(yè)離休干部遺孀補(bǔ)助等方面；離退休干部黨工委經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展全縣老干部離退休支部的工作；老年大學(xué)專(zhuān)項(xiàng)10萬(wàn)元，主要用于老年大學(xué)開(kāi)班上課等方面；老干部休養(yǎng)所專(zhuān)項(xiàng)5.54萬(wàn)元，主要用于維護(hù)老干部休養(yǎng)所的正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面；老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心專(zhuān)項(xiàng)10萬(wàn)元，主要用于組織全縣老干部開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)等方面；門(mén)面租賃稅4.52萬(wàn)元，主要用于本中心的門(mén)面收入稅收。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.2萬(wàn)元，擬召開(kāi)離退休黨工委會(huì)議一次，參加人數(shù)60人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)2023年黨工委工作要點(diǎn)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2023年南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2023年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款206.77萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，部門(mén)已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款67.52萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2023年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心2023年部門(mén)預(yù)算表
