南縣老干部休養(yǎng)活動中心2022年度預(yù)算績效自評工作報告
南縣老干部休養(yǎng)活動中心
2022年度預(yù)算績效自評工作報告
按照《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）和《南縣財政局關(guān)于做好2022年度預(yù)算績效自評工作的通知》，為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，切實提高財政資金使用效益，我單位成立了以財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)張建同志為組長的預(yù)算績效自評工作小組，參照有關(guān)財政支出績效評價指標體系，認真組織對2022年度縣財政預(yù)算批復(fù)資金進行自查考評，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
我中心為縣委組織部所屬副科級全額撥款的事業(yè)單位，在編在職人員7人，其中副科級干部1人。退休干部10人，其中退休科級干部7人，其他退休干部3人。單位主要職責(zé)是建立和完善老干部活動中心管理規(guī)章制度，做好老干部文體組織和老干部（老年）大學(xué)的日常管理服務(wù)工作，承擔(dān)離退休干部文藝娛樂健身活動，承辦全縣大型的老年干部文體活動，承擔(dān)縣關(guān)工委的各項工作。
（一）部門整體支出概況
2022年部門決算收支完成情況：1.收入：290.01萬元。同比上年度增加4.61萬元，增加1.62％。其中：財政撥款收入280.01萬元,同比上年度減少0.4萬元，減少0.14％。其他收入10萬元，同比上年度增加5萬元，增加50.00％。2.支出：287.23萬元，同比上年減少2.10萬元，減少0.73％。減少了公用經(jīng)費的開支。其中：工資福利支出79.91萬元，商品和服務(wù)支出119.26萬元，對個人和家庭的補助支出86.76萬元，資本性支出（辦公設(shè)備購置）1.30萬元。
（二）部門整體支出績效目標
落實離退休老干部的政治、生活、醫(yī)療待遇，組織老干部開展各項文體活動，辦好老干部大學(xué)，組織老干部各團隊、協(xié)會的工作,做到老有所養(yǎng)、老有所樂、老有所醫(yī)、老有所學(xué)；做好縣關(guān)工委的各項工作。
（三）部門整體支出情況分析
2022年度財政預(yù)算資金合計290.01萬元，2022年12月全部撥付到位，我單位根據(jù)年初預(yù)算編制及時制定實施計劃。嚴格按照年初預(yù)算進行部門整體支出。在支出過程中，嚴格遵守各項規(guī)章制度，嚴格控制公務(wù)接待和公務(wù)用車費用的支出。尤其是在專項經(jīng)費支出上，我們力爭做到專款專用，按項目實施計劃的進度情況進行資金分配，無挪用專項經(jīng)費的現(xiàn)象，實現(xiàn)了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
嚴格落實《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進老干工作又好又快的發(fā)展。
（二）績效評價的工作過程
根據(jù)績效評價的要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進行研究和部署，財務(wù)人員全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎(chǔ)。
三、主要績效及評價結(jié)論
（一）經(jīng)濟性效益分析
發(fā)放財政支持的部分離休干部無固定收入遺孀、配偶的生活補助。保證老干部活動中心正常運行，維護好中心的水電配套等一切設(shè)施。組織老干部開展經(jīng)常性活動，包括每年勞動節(jié)、國慶節(jié)、重陽節(jié)等重要節(jié)日大型系列文體活動。
（二）社會性效益分析
舉辦老干部政治學(xué)習(xí)、離退休干部黨支部書記培訓(xùn)和健康講座，組織全縣老干部健康檢查。開展老干部網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，組織老干部進行網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)和管理，并添置有關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。
老干部祝壽、悼唁、住院探望等，幫扶特困老干部。辦好老干部大學(xué)，力爭達到老干部大學(xué)示范校標準。管理維護老干部休養(yǎng)所一切配套設(shè)施，并做好住所老同志及遺孀的節(jié)日慰問、生病探望和逝世悼念工作。做好全縣的關(guān)工委工作。
（三）環(huán)境性效益分析
通過環(huán)境保護和垃圾分類知識宣傳，倡導(dǎo)老干部養(yǎng)成低碳、節(jié)能減排的科學(xué)生活方式。
（四）可持續(xù)性影響分析
通過一系列老干部活動工作的開展，將會不斷提升全縣愛老敬老的良好氛圍。
四、存在的問題
本中心自身監(jiān)督管理制度還有待健全。
五、有關(guān)建議
一是要設(shè)置項目資金臺賬，嚴格財務(wù)管理，規(guī)范會計核算。嚴格區(qū)分“基本支出”和“項目支出”，凡屬預(yù)算安排的專項項目資金，支出時應(yīng)歸集到“項目支出”并按預(yù)算項目的分類進行明細核算，避免混淆與挪項；制定專項資金管理辦法，加強專項資金的追蹤檢查；二是科學(xué)制定年度績效目標。年度績效目標應(yīng)結(jié)合單位職能、年度工作重點，細化量化可操作、可考核的績效目標。制訂《行政單位內(nèi)部控制制度》，形成完整的內(nèi)控體系，建立完善的績效目標計劃、實施、執(zhí)行、檢查、反饋、獎懲系統(tǒng)；三是根據(jù)績效目標，合理編制年度預(yù)算。結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況及本年度預(yù)算收支變化因素，根據(jù)部門具體績效目標，科學(xué)編制本年度預(yù)算，力求精準，盡量減少調(diào)項和追加，保持預(yù)算執(zhí)行的嚴肅性。其他需要說明的問題：無
南縣老干部休養(yǎng)活動中心
2023年4月12日
