南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心2024年度專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績效自評(píng)報(bào)告
為了解2024年度南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施情況和效果情況，以及專項(xiàng)資金使用的合理性和規(guī)范性，根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2024年度預(yù)算績效自評(píng)工作的通知》，縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心按照績效評(píng)價(jià)工作的一般準(zhǔn)則，采用因素分析法、數(shù)據(jù)對(duì)比法等評(píng)價(jià)方法，同時(shí)輔以深度訪談、問卷調(diào)查、財(cái)務(wù)核查等證據(jù)收集方法，對(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用及其效果實(shí)施績效評(píng)價(jià)并形成績效自評(píng)報(bào)告。
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目單位基本情況
我中心為縣委組織部所屬副科級(jí)全額撥款的事業(yè)單位，有編在職人員6人，其中副科級(jí)干部2人。退休干部10人，其中退休科級(jí)干部7人，其他退休干部3人。單位主要職責(zé)：落實(shí)離退休老干部的政治、生活、醫(yī)療待遇，組織老干部開展各項(xiàng)文體活動(dòng)，辦好老干部大學(xué)，組織老干部各團(tuán)隊(duì)、協(xié)會(huì)的工作,做到老有所養(yǎng)、老有所樂、老有所醫(yī)、老有所學(xué)；并負(fù)責(zé)縣關(guān)工委的各項(xiàng)工作。
（二）項(xiàng)目基本情況
根據(jù)南縣財(cái)政局2024年部門預(yù)算單位經(jīng)費(fèi)安排，我中心2024年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)68.96萬元。該專項(xiàng)資金用于老干部活動(dòng)中心開展各項(xiàng)活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)，其主要使用范圍：離休干部遺孀生活補(bǔ)助、老干部活動(dòng)中心開展活動(dòng)、老年大學(xué)經(jīng)費(fèi)、老干部休養(yǎng)所、離退休干部工委建設(shè)及老干部政治學(xué)習(xí)經(jīng)費(fèi)、關(guān)工委經(jīng)費(fèi)。
（三）績效目標(biāo)設(shè)定情況
發(fā)放財(cái)政支持的部分離休干部無固定收入遺孀、配偶的生活補(bǔ)助。保證老干部活動(dòng)中心正常運(yùn)行，維護(hù)好中心的水電等一切配套設(shè)施。組織老干部開展經(jīng)常性活動(dòng)，包括每年勞動(dòng)節(jié)、國慶節(jié)、重陽節(jié)等重要節(jié)日大型系列文體活動(dòng)。
舉辦老干部政治學(xué)習(xí)、離退休干部黨支部書記培訓(xùn)和健康講座，組織全縣老干部健康檢查。老干部祝壽、悼唁、住院探望等，幫扶特困老干部。辦好老干部大學(xué)，力爭達(dá)到老干部大學(xué)示范校標(biāo)準(zhǔn)。管理維護(hù)老干部休養(yǎng)所一切配套設(shè)施，并做好住所老同志及遺孀的節(jié)日慰問、生病探望和逝世悼念工作。做好關(guān)工委日常工作，組織關(guān)心下一代的活動(dòng)。
二、項(xiàng)目實(shí)施基本情況
（一）項(xiàng)目的組織管理情況
1、項(xiàng)目實(shí)施管理情況
根據(jù)年初項(xiàng)目績效目標(biāo)，參照市委老干部局和財(cái)政部門的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案要求進(jìn)行收支和管理，做到專款專用，投入到位，發(fā)揮效益。
2、制度執(zhí)行情況
為保證財(cái)政安排給我中心的專項(xiàng)項(xiàng)目能夠扎實(shí)有效實(shí)施，經(jīng)費(fèi)支出均按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格審批，手續(xù)齊全，合法合規(guī)，項(xiàng)目支出完全符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度。
（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理狀況
1、項(xiàng)目投入情況
2024年，縣財(cái)政下達(dá)我中心專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算資金68.96萬元，實(shí)際到位項(xiàng)目資金68.96萬元，到位率為100％。
2、項(xiàng)目支出情況
根據(jù)年初項(xiàng)目績效目標(biāo)，2024完成實(shí)際支出項(xiàng)目資金68.96萬元，支出率為100％。主要用于開展老干部活動(dòng)，離退休支部建設(shè)，幫扶特困老干部，做好關(guān)工委的日常工作。
3、資金使用合法性、合規(guī)性
我中心的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照要求進(jìn)行項(xiàng)目資金的申報(bào)、使用和管理，手續(xù)齊全，合法合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)有違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象發(fā)生。
三、項(xiàng)目績效分析
（一）項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作開展情況
我中心項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)選用的指標(biāo)主要包括預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理狀況以及社會(huì)效益等。采取單位績效評(píng)價(jià)自評(píng)方式，運(yùn)用成本效益法進(jìn)行項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。
項(xiàng)目按照績效目標(biāo)的實(shí)施內(nèi)容及工作要求實(shí)施完畢，執(zhí)行情況較好，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。根據(jù)對(duì)項(xiàng)目自檢自評(píng)，結(jié)合項(xiàng)目支出績效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表逐項(xiàng)打分，總得分為91分，績效評(píng)價(jià)為“優(yōu)秀”。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況
1.保障老干部政治待遇。一是健全各項(xiàng)學(xué)習(xí)制度。認(rèn)真落實(shí)“三會(huì)一課”、組織生活會(huì)等制度，通過集中宣講、學(xué)習(xí)討論、收聽收看、在線學(xué)習(xí)、印發(fā)資料、贈(zèng)送報(bào)刊等形式，在老干部中廣泛開展主題黨日活動(dòng)和各類專題學(xué)習(xí)討論活動(dòng)，使老干部的思想認(rèn)識(shí)跟得上時(shí)代，黨性覺悟進(jìn)一步增強(qiáng)。二是積極引導(dǎo)參政議政。縣委每年堅(jiān)持在重陽節(jié)前后，定期召開老干部座談會(huì)，縣委主要領(lǐng)導(dǎo)與老干部進(jìn)行面對(duì)面交流，通報(bào)縣委、縣政府重點(diǎn)工作，聽取經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展方面的意見建議。三是繼續(xù)落實(shí)黨建經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼。我縣仍按照不低于80%的比例將離退休干部黨組織收繳黨費(fèi)返還給各離退休干部黨支部，2024年共返還金額30余萬元。2018年7月24日第12次縣委常委會(huì)同意機(jī)關(guān)、事業(yè)單位按離退休干部黨員實(shí)有人數(shù)每人每年不低于1000元的標(biāo)準(zhǔn)核定離退休干部黨組織工作經(jīng)費(fèi)并納入縣財(cái)政預(yù)算，按每個(gè)離退休干部黨組織每月600－800元的標(biāo)準(zhǔn)給予黨組織負(fù)責(zé)人工作補(bǔ)貼，從單位行政經(jīng)費(fèi)中列支。
2.保障老干部生活待遇。一是全面落實(shí)了離休干部無固定工作遺孀的生活補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由每人每月1100元提高到每人每月1500元，全年共發(fā)放離休干部配偶、遺孀生活補(bǔ)貼20余萬元。二是進(jìn)一步規(guī)范了離退休干部的節(jié)日慰問，確保元旦、春節(jié)、老年節(jié)等八個(gè)重大節(jié)日，與在職職工一并慰問，其中春節(jié)、老年節(jié)對(duì)離退休干部要求進(jìn)行特殊慰問，目前已基本落實(shí)到位。三是在春節(jié)前夕，我們還對(duì)全縣1500多名老干部進(jìn)行了慰問，按照離休處級(jí)干部400元/人、科級(jí)干部300元/人的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放了慰問金。四是還對(duì)重病、困難離休干部及部分離休干部遺孀上門走訪，并送上特困慰問金。繼續(xù)堅(jiān)持重要節(jié)日走訪慰問、住院探望等制度。
四、項(xiàng)目支出績效自評(píng)得分情況（91分）
（一）項(xiàng)目決策（17分）
（1）項(xiàng)目目標(biāo)4分
中心對(duì)專項(xiàng)資金的使用設(shè)立了明確的目標(biāo)，且目標(biāo)細(xì)化、量化到了具體的每一項(xiàng)工作，該項(xiàng)指標(biāo)得4分。（佐證資料：年度工作計(jì)劃、預(yù)算編制計(jì)劃）
（2）決策過程7分
1、決策依據(jù)4分：專項(xiàng)資金的使用都是依據(jù)省、市委老干部局的文件精神開展各項(xiàng)活動(dòng)。
2、決策程序3分：項(xiàng)目資金的使用符合申報(bào)條件，批復(fù)及時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得3分。（佐證資料：2024年度工作計(jì)劃和總結(jié)，會(huì)議記錄）
（3）資金分配6分
1、分配辦法2分：中心制定了專項(xiàng)資金管理辦法，管理辦法中有明確的資金分配辦法，資金分配因素全面合理。（佐證資料：2024年度預(yù)算編制方案）
2、分配結(jié)果方面4分：根據(jù)年初制定的預(yù)算計(jì)劃，各項(xiàng)工作的開展與資金的使用方面與年初計(jì)劃及資金分配辦法存在一定的出入，但總體上分配公平合理。（佐證資料：2024年度專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用公開說明）
（二）項(xiàng)目管理（23分）
（1）資金到位5分
1、到位率3分：2023年度縣財(cái)政給專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)78萬元，實(shí)際到位78萬元。（縣財(cái)政預(yù)算批復(fù)）
2、到位實(shí)效2分：資金到位及時(shí)，沒有影響工作的開展。（佐證資料：縣財(cái)政預(yù)算批復(fù)）
（2）資金管理9分
1、資金使用6分：資金依法依規(guī)給付，無截留擠兌挪用情況、無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況（佐證資料：各種活動(dòng)經(jīng)費(fèi)發(fā)票憑證）
2、財(cái)務(wù)管理3分：中心制定了財(cái)務(wù)管理制度，堅(jiān)持一支筆審批制度，費(fèi)用支出需經(jīng)手人、證明人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后才能予以報(bào)銷，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。（佐證資料：財(cái)務(wù)管理制度文件，經(jīng)費(fèi)支出憑證）
（3）組織實(shí)施9分
1、組織機(jī)構(gòu)1分：中心成立了專項(xiàng)資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組，分工明確。（佐證資料：專項(xiàng)資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組文件）
2、項(xiàng)目實(shí)施3分：根據(jù)工作的實(shí)際，合理安排各項(xiàng)活動(dòng)開展，并在相應(yīng)的活動(dòng)時(shí)間內(nèi)完成工作任務(wù)。（活動(dòng)開展的方案、計(jì)劃、辦法、圖片等）
3、管理制度5分：專項(xiàng)資金管理制度健全，在使用過程嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度，但也存在監(jiān)督不到位的情況。（佐證資料：專項(xiàng)資金管理辦法）
（三）項(xiàng)目績效（51分）
（1）項(xiàng)目產(chǎn)出12分
1、產(chǎn)出數(shù)量4分：根據(jù)年初制定的工作計(jì)劃和預(yù)算編制計(jì)劃，開展老干部的各項(xiàng)文體活動(dòng)，雖然因?yàn)楦鞣N原因造成計(jì)劃趕不上變化，但總體上，完成了年初制定了工作目標(biāo)。（各種活動(dòng)開展的方案、計(jì)劃、辦法、圖片等）
2、產(chǎn)出質(zhì)量4分：①完成了上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作②開展了兩次主題系列活動(dòng)③老干部的各項(xiàng)文體活動(dòng)開展較好。④做好了全縣的關(guān)工委工作。
3、產(chǎn)出實(shí)效3分：每一項(xiàng)項(xiàng)目活動(dòng)的開展，雖力爭在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，但受一些因素的影響導(dǎo)致某些活動(dòng)沒有如期開展。
4、產(chǎn)出成本1分：2024年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金68.96萬元，到位68.96萬元，實(shí)際支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)68.96萬元。（佐證資料：預(yù)算批復(fù)、支出明細(xì)）
（2）項(xiàng)目效果39分
1、經(jīng)濟(jì)效益7分：組織開展老干部各項(xiàng)活動(dòng)，發(fā)揮“五老”作用，開展法制講座80余次，送戲、送醫(yī)、送科技下鄉(xiāng)。
2、社會(huì)效益8分：通過組織老干部開展一系列的文體活動(dòng)，讓社會(huì)形成敬老愛老的良好氛圍。
3、環(huán)境效益8分：在開展老干部活動(dòng)中，我們都注重環(huán)境衛(wèi)生的維護(hù)，沒有給當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境造成破壞。
4、可持續(xù)影響8分：通過各項(xiàng)活動(dòng)的開展，努力在全社會(huì)營造了老干部工作的良好氛圍，激發(fā)了全體老干部發(fā)揮余熱，為我縣的經(jīng)濟(jì)建設(shè)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。
5、服務(wù)對(duì)象滿意度8分
通過對(duì)公眾問卷調(diào)查，對(duì)我縣的老干部工作（含政策的制定、工作方式、工作態(tài)度、廉政建設(shè)等）滿意。
五、項(xiàng)目存在的問題和改進(jìn)措施
（一）存在問題：隨著老年人口的不斷增加，我縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心難以滿足全縣老干部和老年朋友日益增長的精神文化服務(wù)需要。另外，離退休干部示范黨支部的創(chuàng)建工作還有待加強(qiáng)。
（二）改進(jìn)措施：認(rèn)真抓好學(xué)習(xí)陣地建設(shè)，在“在組織、有場(chǎng)地、有制度、有活動(dòng)、有經(jīng)費(fèi)”上下功夫，推動(dòng)老干部活動(dòng)中心規(guī)范化建設(shè)，鞏固縣離退休干部示范黨支部創(chuàng)建成果，著力推進(jìn)老干部思想建設(shè)主陣地規(guī)范化，注重宣傳引導(dǎo)，切實(shí)加強(qiáng)老干部意識(shí)形態(tài)、宣傳思想領(lǐng)域工作。
六、下一步改進(jìn)工作的意見和建議
（一）加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程管理和中期管理，合理制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，質(zhì)量指標(biāo)設(shè)置，使項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；健全財(cái)務(wù)管理制度，確定資金支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范資金的使用比例，做到專款專用，對(duì)資金使用的合規(guī)性與使用進(jìn)度進(jìn)行有效監(jiān)控；
（二）加強(qiáng)項(xiàng)目績效管理，制定指向明確、具體細(xì)化和合理可行的總體績效目標(biāo)、年度績效目標(biāo)和績效管理責(zé)任。提高財(cái)政資金使用效益。
2024年項(xiàng)目績效自評(píng)表.docx
南縣老干部休養(yǎng)活動(dòng)中心
2025年3月26日
