南縣老干部休養(yǎng)活動中心2025年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣老干部休養(yǎng)活動中心的主要職能是落實(shí)離退休老干部的政治、生活、醫(yī)療待遇，組織老干部開展各項(xiàng)文體活動，辦好老干部大學(xué)，組織老干部各團(tuán)隊(duì)、協(xié)會的工作,做到老有所養(yǎng)、老有所樂、老有所醫(yī)、老有所學(xué)；并負(fù)責(zé)縣關(guān)工委的各項(xiàng)工作。
二、人員情況
南縣老干部休養(yǎng)活動中心現(xiàn)有人員 16人。其中：在職6人，退休10人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣老干部休養(yǎng)活動中心單位為縣委組織部二級機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)股室3個，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、生活待遇股、縣關(guān)工委合并一起辦公。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有二級單位，故納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣老干部休養(yǎng)活動中心本級。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣老干部休養(yǎng)活動中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣老干部活動中心2025年收支預(yù)算總額120.32萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣老干部休養(yǎng)活動中心2025年收入預(yù)算120.32萬元，具體如下：一般公共預(yù)算120.32萬元，占比100 %。
2025年收入預(yù)算與上年相比，減少18.73萬元，下降13.47%，主要是公用經(jīng)費(fèi)有所減少。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣老干部休養(yǎng)活動中心2025年支出預(yù)算120.32萬元，其中：基本支出73.20萬元，占60.84%；項(xiàng)目支出47.12萬元，占39.16%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，減少18.73萬元，下降13.47%，主要是公用經(jīng)費(fèi)有所減少。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣老干部休養(yǎng)活動中心2025年支出部門預(yù)算120.32萬元，其中：工資福利支出64.03萬元，占53.22%；商品服務(wù)支出13.69萬元（基本支出9.17萬元，項(xiàng)目支出4.52萬元），占11.38%；對個人家庭的補(bǔ)助42.60萬元，占35.40%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣老干部休養(yǎng)活動中心2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)120.32萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算120.32萬元，具體如下：一般公共預(yù)算撥款120.32萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款120.32萬元），占比100%；
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算120.32萬元，包括：一般公共服務(wù)支出107.76萬元，占比89.56%；社會保障和就業(yè)支出7.63萬元，占比6.34%；住房保障支出4.93萬元，占比4.10%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣老干部休養(yǎng)活動中心2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款120.32萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少18.73萬元，下降13.47%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出107.76元，占89.56%；社會保障和就業(yè)支出7.63萬元，占6.34%；住房保障支出4.93萬元，占4.10%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為107.76萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少15.71萬元，減少12.72%。主要原因是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為6.83萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加0.32萬元，增長4.92%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.80萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少0.26萬元，下降24.52%。主要是（在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)）。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4.93萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加0.19萬元，增長4.01%。主要是（在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)）。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣老干部休養(yǎng)活動中心2025年一般公共預(yù)算基本支出73.20萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)65.90萬元，占基本支出90.03%，比2024年預(yù)算數(shù)增加8.93萬元，增長15.67%。主要包括：獎勵金、基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)7.31萬元，占基本支出9.99%，比2024年預(yù)算數(shù)減少1.29萬元，下降15%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
說明：因四舍五入導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)與支一般公共預(yù)算基本支出有尾數(shù)差。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣老干部休養(yǎng)活動中心2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平，主要原因：比如：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
說明：因本單位無公車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為租車費(fèi)。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2025年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算47.12萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括506人員醫(yī)療補(bǔ)貼專項(xiàng)、離休干部生活補(bǔ)貼專項(xiàng)、門面租賃稅費(fèi)專項(xiàng)、 特困企業(yè)離休干部遺孀補(bǔ)貼專項(xiàng)，
其中：506人員醫(yī)療補(bǔ)貼專項(xiàng)8.8萬元，主要用于發(fā)放506新中國成立初期參加革命工作的退休干部醫(yī)療補(bǔ)助等方面；離休干部生活補(bǔ)貼專項(xiàng)5萬元，主要用于發(fā)放離休干部生活補(bǔ)貼等方面；門面租賃稅費(fèi)專項(xiàng)4.52萬元，主要用于門面租賃稅費(fèi)的上繳等方面；特困企業(yè)離休干部遺孀補(bǔ)貼專項(xiàng)28.8萬元，主要用于發(fā)放特困企業(yè)離休干部遺孀生活補(bǔ)助等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年南縣老干部休養(yǎng)活動中心不是行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣老干部休養(yǎng)活動中心會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2025年南縣老干部休養(yǎng)活動中心政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2025年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款120.32萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目4個，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款47.12萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣老干部休養(yǎng)活動中心2025年部門預(yù)算公開表
2025年部門預(yù)算公開表(50) (2).xlsx
