中共南縣縣委政法委員會2022年部門預(yù)算
中共南縣縣委政法委員會2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
中共南縣縣委政法委員會的主要職能是：
1. 深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，堅決執(zhí)行黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
2. 深入貫徹黨中央決定和省委、市委、縣委決策，對全縣政法工作提出全局性部署，推進平安法治建設(shè)，加強過硬隊伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
3. 了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件。牽頭開展涉疆服務(wù)管理工作。
4. 加強對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實施工作。
5. 組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂政法工作的重要措施，及時向縣委提出建議。
6. 掌握分析政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
7. 監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。
8. 組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。
9. 指導(dǎo)推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)，代管縣法學(xué)會。
10. 完成縣委交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
中共南縣縣委政法委員會現(xiàn)有人員 26人。其中：在職21人，退休5人。
三、機構(gòu)設(shè)置
中共南縣縣委政法委員會內(nèi)設(shè)股室11個，所屬事業(yè)單位1個，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、政工室、政策研究室、政治安全組、維穩(wěn)指導(dǎo)組、綜治督導(dǎo)組、基層社會治理組、反邪教協(xié)調(diào)組、執(zhí)法監(jiān)督室、法治組、宣傳教育組。
所屬事業(yè)單位是：南縣法學(xué)會辦公室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共南縣縣委政法委員會沒有二級單位，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有中共南縣縣委政法委員會本級。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，中共南縣縣委政法委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。中共南縣縣委政法委員會2022年收支預(yù)算總額679.6萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
中共南縣縣委政法委員會2022年收入預(yù)算679.6萬元，其中：一般公共預(yù)算679.6萬元，占100 %。
2022年收入預(yù)算與上年相比，增加248.84萬元，增長57.77%，主要是因為維穩(wěn)救助專項經(jīng)費由政府撥付劃分到我委撥付導(dǎo)致預(yù)算數(shù)增加。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
中共南縣縣委政法委員會2022年支出預(yù)算679.6萬元，其中：基本支出306.1萬元，占45.04%；項目支出373.5萬元，占54.96%。
2022年支出預(yù)算與上年相比，增加248.84萬元，增長57.77%，主要是因為維穩(wěn)救助專項經(jīng)費由政府撥付劃分到我委撥付導(dǎo)致預(yù)算數(shù)增加。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
中共南縣縣委政法委員會2022年支出預(yù)算679.6萬元，其中：工資福利支出194.77萬元，占28.66%；商品服務(wù)支出447.72萬元（基本支出74.22萬元，項目支出373.5萬元），占65.88%；對個人家庭的補助37.12萬元，占5.46%。
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
中共南縣縣委政法委員會2022年財政撥款收支總預(yù)算679.6萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算679.6萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款679.6萬元（其中：經(jīng)費撥款679.6萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算679.6萬元，包括：一般公共服務(wù)支出626.15萬元，占比92.14%；社會保障和就業(yè)支出39.43萬元，占比5.8%；住房保障支出14.02萬元，占比2.06%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
中共南縣縣委政法委員會2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款679.6萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加248.84萬元，增長57.77%，主要是因為維穩(wěn)救助專項經(jīng)費由政府撥付劃分到我委撥付導(dǎo)致預(yù)算數(shù)增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出626.15萬元，占比92.14%；社會保障和就業(yè)支出39.43萬元，占比5.8%；住房保障支出14.02萬元，占比2.06%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為252.65萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加23.41萬元，增長10.21%。主要原因是增人增資。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為18.7萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少1.14萬元，下降5.75%。主要是委機關(guān)人員異動。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為17.83萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加7.91萬元，增長79.74%。主要原因是計算基數(shù)的調(diào)整。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為2.9萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加增加2.90萬元，新增項目。主要原因是預(yù)算科目的調(diào)整。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少9.58萬元，下降100%。主要是調(diào)整預(yù)算科目。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為14.02萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.86萬元，下降5.78%。主要原因是委機關(guān)人員異動。
7、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2022年預(yù)算數(shù)為373.5萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加262.5萬元，增長236.49%。主要是項目整體調(diào)整。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少36.3萬元，下降100%。主要原因是退休費由社保統(tǒng)一發(fā)放。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
中共南縣縣委政法委員會2022年一般公共預(yù)算基本支出306.1萬元，其中：
人員經(jīng)費231.89萬元，占基本支出75.75%，比2021年預(yù)算數(shù)減少9.67萬元，下降4%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金；
公用經(jīng)費74.22萬元，占基本支出24.25%，比2021年預(yù)算數(shù)減少3.98萬元，下降5.09%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、維修（護）費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
中共南縣縣委政法委員會2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為19.6萬元，其中：公務(wù)接待費7萬元，公務(wù)用車購置及運行費12.6元（其中，公務(wù)用車運行費12.6萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與相比上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
（說明：本單位無公車，公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)為租車費。）
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
2022年本部門專項資金預(yù)算373.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括610辦工作專項、平安建設(shè)、掃黑除惡、維護社會穩(wěn)定、維穩(wěn)救助經(jīng)費專項。
其中：610辦工作20萬元，主要用于反邪教的教育轉(zhuǎn)化工作與宣傳等方面；平安建設(shè)39萬元，主要用于基層社會治理與綜治督導(dǎo)等方面；掃黑除惡20萬元，主要用于常態(tài)化開展掃黑除惡工作和相關(guān)宣傳方面；維護社會穩(wěn)定24.50萬元，主要用于維穩(wěn)社會大局穩(wěn)定、協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件；維穩(wěn)救助經(jīng)費270萬元，主要用于解決相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和涉穩(wěn)重點縣直單位在維穩(wěn)處突、信訪解困中的資金困難問題。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2022年中共南縣縣委政法委員會機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算74.22萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少3.98萬元，下降5.09%。主要是委機關(guān)人員異動。
（二）一般性支出情況。
2022年中共南縣縣委政法委員會會議費預(yù)算5.7萬元；擬召開政法系統(tǒng)相關(guān)會議，參加人數(shù)200余人，內(nèi)容為政法系統(tǒng)整治會議；培訓(xùn)費預(yù)算0.57萬元；擬開展反邪教的教育培訓(xùn)，參加人數(shù)30余人，內(nèi)容為反邪教的教育轉(zhuǎn)化工作與宣傳；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年中共南縣縣委政法委員會政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2022年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款679.6萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年實行績效目標(biāo)管理的一級項目4個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款103.5萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、中共南縣縣委政法委員會2022年部門預(yù)算表
