中共南縣縣委政法委員會2023年部門預算
中共南縣縣委政法委員會
2023年部門預算
目錄
第一部分部門概況
一、部門職能
二、人員情況
三、機構設置
四、部門預算單位構成
第二部分2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、整體支出績效目標表
第三部分2023年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
二、關于收入總表的說明
三、關于支出總表的說明
四、關于支出預算分類匯總表的說明（對附表4-5說明）
五、關于財政撥款收支總表的說明
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明（對附表8-13說明）
八、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
九、關于政府性基金預算支出表的說明（對附表15-17說明）
十、關于國有資本經營預算支出表的說明
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
（五）預算績效目標說明（對附表21-22說明）。
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分部門概況
一、部門職能
中共南縣縣委政法委員會的主要職能是：
1. 深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅決執(zhí)行黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決維護黨中央權威和集中統(tǒng)一領導。
2. 深入貫徹黨中央決定和省委、市委、縣委決策，對全縣政法工作提出全局性部署，推進平安法治建設，加強過硬隊伍建設，深化智能化建設，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
3. 了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，協(xié)調推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險，協(xié)調應對和處置重大突發(fā)事件。牽頭開展涉疆服務管理工作。
4. 加強對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教有關法律法規(guī)政策的實施工作。
5. 組織開展政法領域的調查研究，研究擬訂政法工作的重要措施，及時向縣委提出建議。
6. 掌握分析政法輿情動態(tài)，指導協(xié)調政法部門媒體網絡宣傳工作，指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
7. 監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權，指導和協(xié)調政法各部門密切配合，研究和協(xié)調重大、疑難案件，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。
8. 組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。
9. 指導推動政法系統(tǒng)黨的建設和政法隊伍建設，代管縣法學會。
10. 完成縣委交辦的其他任務。
二、人員情況
中共南縣縣委政法委員會現(xiàn)有人員26人。其中：在職21人，退休5人。
三、機構設置
中共南縣縣委政法委員會內設股室11個，所屬事業(yè)單位1個，全部納入2023年部門預算編制范圍。
內設股室分別是：辦公室、政工室、政策研究室、政治安全組、維穩(wěn)指導組、綜治督導組、基層社會治理組、反邪教協(xié)調組、執(zhí)法監(jiān)督室、法治組、宣傳教育組。
所屬事業(yè)單位是：南縣法學會辦公室。
四、部門預算單位構成
中共南縣縣委政法委員會沒有二級單位，故納入2023年部門預算編制范圍的只有中共南縣縣委政法委員會本級。
第二部分2023年部門預算表
本單位2023年部門預算表見附件
第三部分2023年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，中共南縣縣委政法委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括公共安全支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。中共南縣縣委政法委員會2023年收支預算總額696.75萬元。
二、關于收入總表的說明
中共南縣縣委政法委員會2023年收入預算696.75萬元，具體如下：一般公共預算696.75萬元，占比100%。
2023年收入預算與上年相比，增加17.15萬元，增長2.52%，主要是人員經費開支增加。
三、關于支出總表的說明
中共南縣縣委政法委員會2023年支出預算696.75萬元，其中：基本支出326.75萬元，占46.9%；項目支出370萬元，占53.1%。
2023年支出預算與上年相比，增加17.15萬元，增長2.52%，主要是人員經費開支增加。
四、關于支出預算分類匯總表的說明
中共南縣縣委政法委員會2023年支出部門預算696.75萬元，其中：工資福利支出232.85萬元，占33.41%；商品服務支出432.84萬元（基本支出22.29萬元，項目支出370萬元），占62.12%；對個人和家庭的補助31.06萬元，占4.47%。
五、關于財政撥款收支總表的說明
中共南縣縣委政法委員會2023年財政撥款收支總預算696.75萬元。
（一）收入預算。收入預算696.75萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款696.75萬元（其中：經費撥款696.75萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算696.75萬元，包括：一般公共服務支出637.32萬元，占比91.47%；社會保障和就業(yè)支出33.81萬元，占比4.85%；衛(wèi)生健康支出10.25萬元，占比1.47%；住房保障支出15.37萬元，占比2.21%。
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
中共南縣縣委政法委員會2023年一般公共預算當年撥款696.75萬元，比2022年預算數(shù)增加17.15萬元，增長2.52%%，主要是人員經費開支增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共服務支出637.32萬元，占比91.47%；社會保障和就業(yè)支出33.81萬元，占比4.85%；衛(wèi)生健康支出10.25萬元，占比1.47%；住房保障支出15.37萬元，占比2.21%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2023年預算數(shù)為267.32萬元，比2022年預算數(shù)增加14.67萬元，增長5.81%。主要原因是人員經費開支增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數(shù)為20.5萬元，比2022年預算數(shù)增加1.8萬元，增長9.63%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算數(shù)為10.25萬元，比2022年預算數(shù)減少7.57萬元，下降42.46%。主要是職業(yè)年金由財政統(tǒng)一撥付，調減了相關預算。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預算數(shù)為3.07萬元，比2022年預算數(shù)增加0.17萬元，增長5.86%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預算數(shù)為10.25萬元，比2022年預算數(shù)增加10.25萬元。主要是調整預算科目。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數(shù)為15.37萬元，比2022年預算數(shù)增加1.35萬元，增長9.63%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
7、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2023年預算數(shù)為370萬元，比2022年預算數(shù)減少3.5萬元，下降0.94%。主要是精簡開支。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
中共南縣縣委政法委員會2023年一般公共預算基本支出326.75萬元，其中：
人員經費263.91萬元，占基本支出80.77%，比2022年預算數(shù)增加32.02萬元，增長13.81%。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、獎勵金；
公用經費62.84萬元，占基本支出19.23%，比2022年預算數(shù)減少11.38萬元，下降15.33%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
八、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
中共南縣縣委政法委員會2023年“三公”經費預算數(shù)為6萬元，其中：公務接待費6萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算與上年相比減少13.6萬元，下降69.39%,主要原因按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出，公務用車預算統(tǒng)一調劑到機關事務中心。
九、關于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關于國有資本經營預算支出表的說明
本單位無國有資本經營預算支出安排情況。
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
2023年本部門專項資金預算370萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括610辦工作專項、平安建設、掃黑除惡、維護社會穩(wěn)定、維穩(wěn)救助經費專項。
其中：610辦工作20萬元，主要用于反邪教的教育轉化工作與宣傳等方面；平安建設39萬元，主要用于基層社會治理與綜治督導等方面；掃黑除惡20萬元，主要用于常態(tài)化開展掃黑除惡工作和相關宣傳方面；維護社會穩(wěn)定21萬元，主要用于維穩(wěn)社會大局穩(wěn)定、協(xié)調應對和處置重大突發(fā)事件；維穩(wěn)救助經費270萬元，主要用于解決相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)和涉穩(wěn)重點縣直單位在維穩(wěn)處突、信訪解困中的資金困難問題。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
2023年中共南縣縣委政法委員會機關運行經費財政撥款預算62.84萬元，比2022年預算數(shù)減少11.38萬元，下降15.33%。主要是精簡開支。
（二）一般性支出情況。
2023年中共南縣縣委政法委員會會議費預算3萬元；擬召開政法系統(tǒng)相關會議，參加人數(shù)100余人，內容為政法系統(tǒng)整治會議；培訓費預算0.26萬元；擬開展反邪教的教育培訓，參加人數(shù)20余人，內容為反邪教的教育轉化工作與宣傳；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年中共南縣縣委政法委員會政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2023年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款696.75萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2023年實行績效目標管理的項目的一級項目1個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款39萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2023年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分名詞解釋
1.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、中共南縣縣委政法委員會2023年部門預算表
