中共南縣縣委政法委員會(huì)2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
中共南縣縣委政法委員會(huì)的主要職能是：
1. 深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)決執(zhí)行黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動(dòng)，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
2. 深入貫徹黨中央決定和省委、市委、縣委決策，對(duì)全縣政法工作提出全局性部署，推進(jìn)平安法治建設(shè)，加強(qiáng)過(guò)硬隊(duì)伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)。
3. 了解掌握和分析研判政法工作情況動(dòng)態(tài)，分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件。牽頭開(kāi)展涉疆服務(wù)管理工作。
4. 加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。
5. 組織開(kāi)展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂政法工作的重要措施，及時(shí)向縣委提出建議。
6. 掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
7. 監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。
8. 組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問(wèn)題，深化政法改革。
9. 指導(dǎo)推動(dòng)政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，代管縣法學(xué)會(huì)。
10. 完成縣委交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
中共南縣縣委政法委員會(huì)現(xiàn)有人員22人。其中：在職17人，退休5人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共南縣縣委政法委員會(huì)內(nèi)設(shè)股室11個(gè)，所屬事業(yè)單位1個(gè)，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、政工室、政策研究室、政治安全組、維穩(wěn)指導(dǎo)組、綜治督導(dǎo)組、基層社會(huì)治理組、反邪教協(xié)調(diào)組、執(zhí)法監(jiān)督室、法治組、宣傳教育組。
所屬事業(yè)單位是：南縣法學(xué)會(huì)辦公室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共南縣縣委政法委員會(huì)沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有中共南縣縣委政法委員會(huì)本級(jí)。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，中共南縣縣委政法委員會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入257.08萬(wàn)元；支出包括一般公共服務(wù)支出212.86萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出20.96萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出9.31、住房保障支出13.95萬(wàn)元。中共南縣縣委政法委員會(huì)2025年收支預(yù)算總額257.08 萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
中共南縣縣委政法委員會(huì)2025年收入預(yù)算257.08萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算257.08 萬(wàn)元，占比100 %。
2025年收入預(yù)算與上年相比，減少124.6萬(wàn)元，下降32.65%，主要是今年項(xiàng)目支出無(wú)預(yù)算。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
中共南縣縣委政法委員會(huì)2025年支出預(yù)算257.08萬(wàn)元，其中：基本支出257.08萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，減少124.6萬(wàn)元，下降32.65%，主要是今年項(xiàng)目支出無(wú)預(yù)算。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
中共南縣縣委政法委員會(huì)2025年支出預(yù)算257.08萬(wàn)元，其中：工資福利支出199.81萬(wàn)元，占77.72%；商品服務(wù)支出55.91萬(wàn)元（基本支出55.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），占21.75%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助1.36萬(wàn)元，占0.53%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
中共南縣縣委政法委員會(huì)2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算257.08萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算257.08萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款257.08萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款257.08萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算257.08萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出212.86萬(wàn)元，占比82.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出20.96萬(wàn)元，占比8.15%；衛(wèi)生健康支出9.31，占比3.62%；住房保障支出13.95萬(wàn)元，占比5.43%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
中共南縣縣委政法委員會(huì)2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款257.08萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少減少124.6萬(wàn)元，下降32.65%，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出212.86萬(wàn)元，占比82.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出20.96萬(wàn)元，占比8.15%；衛(wèi)生健康支出9.31，占比3.62%；住房保障支出13.95萬(wàn)元，占比5.43%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為212.86萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少38.02萬(wàn)元，下降15.15%。主要原因是按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為18.63萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少2.75 萬(wàn)元，下降12.86%。主要是預(yù)算調(diào)整。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.33萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少0.4萬(wàn)元，下降14.65%。主要是預(yù)算調(diào)整。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為9.31萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少1.38萬(wàn)元，下降12，91%。主要是預(yù)算調(diào)整。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為13.95萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少2.06萬(wàn)元，下降12.87%。主要是預(yù)算調(diào)整。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
中共南縣縣委政法委員會(huì)2025年一般公共預(yù)算基本支出257.08萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)201.17萬(wàn)元，占基本支出78.25%，比2024年預(yù)算數(shù)減少28.6萬(wàn)元，下降12.45%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)55.91萬(wàn)元，占基本支出15.41%，比2024年預(yù)算數(shù)減少17.95萬(wàn)元，下降18.92%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
中共南縣縣委政法委員會(huì)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平,主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2025年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算0萬(wàn)元。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年中共南縣縣委政法委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算55.91萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少17.95萬(wàn)元，下降18.92%。主要是節(jié)約開(kāi)支。
（二）一般性支出情況。
2025年中共南縣縣委政法委員會(huì)會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2025年中共南縣縣委政法委員會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2025年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款257.08萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款0萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2025年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、中共南縣縣委政法委員會(huì)2025年部門預(yù)算公開(kāi)表
