中共南縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年度項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2024年度預(yù)算績效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)函[2025]25號(hào)）精神，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率，中共南縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部對項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作進(jìn)行了認(rèn)真的研究和部署，并以辦公室牽頭組織進(jìn)行預(yù)算資金績效自評(píng)。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況簡介
縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年參與績效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目共5個(gè)，項(xiàng)目支出預(yù)算52萬元。其中：
1、黨外知識(shí)分子和無黨派代表人士工作經(jīng)費(fèi)8萬元：完成黨外知識(shí)分子和無黨派代表人士參政議政，組織本領(lǐng)域本單位黨外知識(shí)分子參加統(tǒng)一戰(zhàn)線工作和活動(dòng)。
2、民族團(tuán)結(jié)創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)10萬元：開展全縣民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作，全力助推茅草街鎮(zhèn)回民村發(fā)展；組織召開民族代表人士座談會(huì)和開展民族慰問代表人士活動(dòng)，積極營造民族團(tuán)結(jié)的良好氛圍。推進(jìn)實(shí)施促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步的重大政策、重大項(xiàng)目和重大工程工作，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)
3、三必訪一慰問工作經(jīng)費(fèi)8萬元：對有重大貢獻(xiàn)的企業(yè)家實(shí)行“三必訪一慰問”工作（重大節(jié)日必訪、生病住院必訪、家庭大事必訪，春節(jié)慰問長輩）。
4、實(shí)踐創(chuàng)新基地工作經(jīng)費(fèi)12萬元：加強(qiáng)新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作實(shí)踐創(chuàng)新，打造一批新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作實(shí)踐創(chuàng)新基地，努力把新的社會(huì)階層人士緊密團(tuán)結(jié)在黨的周圍，為建設(shè)富饒創(chuàng)新開放綠色幸福新益陽凝聚人心、匯聚力量。
5、宗教工作經(jīng)費(fèi)14萬元：保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)，加強(qiáng)宗教活動(dòng)場所的管理，進(jìn)一步落實(shí)宗教中國化，三級(jí)網(wǎng)絡(luò)兩級(jí)責(zé)任制，加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)宗教事務(wù)管理；建立健全宗教團(tuán)體負(fù)責(zé)人學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度，加強(qiáng)中青年宗教教職人員培養(yǎng)。
（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況
2024年度我部堅(jiān)決履行職能職責(zé)，有效完成了本年度績效目標(biāo)。嚴(yán)格按照財(cái)政規(guī)定，實(shí)行專款專用，全部項(xiàng)目資金用于相關(guān)專項(xiàng)內(nèi)容的支出，加強(qiáng)對資金使用情況的管理和檢查，杜絕擠占、截留、挪用現(xiàn)象發(fā)生，提高資金使用效益。
二、績效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績效評(píng)價(jià)目的：通過績效評(píng)價(jià)全面分析項(xiàng)目資金使用、管理和項(xiàng)目實(shí)施情況，進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用、管理制度，強(qiáng)化財(cái)政資金支出績效理念，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
（二）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況：2024年部門預(yù)算專項(xiàng)資金共計(jì)52萬元，全部用于各項(xiàng)工作的開展。
（三）項(xiàng)目組織情況分析：成立了績效評(píng)價(jià)小組，對有關(guān)文件進(jìn)行了科學(xué)分析研究，制定了績效評(píng)價(jià)工作方案。評(píng)價(jià)小組采用查閱憑證和資料、審計(jì)等形式進(jìn)行考評(píng)。根據(jù)考評(píng)情況，對收集的資料進(jìn)行整理、匯總分析，并依據(jù)前期制定的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分，形成綜合報(bào)告。
（四）項(xiàng)目管理情況分析：在項(xiàng)目資金使用管理上，我部一直按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定開支。資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專款專用，單位分管領(lǐng)導(dǎo)對資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
三、項(xiàng)目績效情況
（一）經(jīng)濟(jì)效益。
推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌推進(jìn)茅草街鎮(zhèn)回民村鄉(xiāng)村振興工作，爭取上級(jí)項(xiàng)目資金23萬元，支持回民村發(fā)展稻蝦、稻蟹、龜鱉和蝦蟹共生等特色產(chǎn)業(yè)2900畝、創(chuàng)辦專業(yè)合作社15家、村集體經(jīng)濟(jì)達(dá)到25萬元以上。
（二）社會(huì)效益。
強(qiáng)化統(tǒng)戰(zhàn)理論政策法規(guī)學(xué)習(xí)教育。將習(xí)近平總書記關(guān)于做好新時(shí)代黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要思想和統(tǒng)戰(zhàn)理論方針政策法規(guī)納入各級(jí)各部門黨委（黨組、工委）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)范圍，納入縣委黨校（縣社會(huì)主義學(xué)校）教學(xué)課程，納入全縣干部教育、黨員教育、國民教育體系，不斷加強(qiáng)各級(jí)各部門黨員干部教育培訓(xùn)工作，廣泛深入開展社會(huì)宣傳教育工作，推動(dòng)形成大團(tuán)結(jié)大聯(lián)合的良好局面。
完善大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局。常態(tài)化將統(tǒng)一戰(zhàn)線工作列入縣委、縣政府重要議事日程，及時(shí)調(diào)整充實(shí)縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)一步細(xì)化分解領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位工作職責(zé)，采取召開會(huì)議、綜合調(diào)度、調(diào)查研究、督查檢查和績效考核等措施，積極調(diào)動(dòng)各級(jí)各部門的工作積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)新性，協(xié)調(diào)解決涉統(tǒng)戰(zhàn)領(lǐng)域重點(diǎn)難點(diǎn)問題，推動(dòng)形成全縣上下一心共同推進(jìn)統(tǒng)戰(zhàn)工作的良好態(tài)勢。
開展主題活動(dòng)。結(jié)合“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳月”主題教育活動(dòng)，開設(shè)“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步故事”公眾號(hào)專欄，連載習(xí)近平總書記講過的民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步故事，引導(dǎo)各族人民牢固樹立休戚與共、榮辱與共、生死與共、命運(yùn)與共的共同體理念。
結(jié)合“宗教政策法規(guī)學(xué)習(xí)月”活動(dòng)，編印發(fā)放《宗教法律法規(guī)選編》200冊，指導(dǎo)宗教界深入開展“四正四清”“五進(jìn)五好”“崇儉戒奢”等主題教育活動(dòng)，指導(dǎo)宗教界深入開展全面從嚴(yán)治教，鼓勵(lì)教職人員對教規(guī)教義作出符合當(dāng)代中國發(fā)展進(jìn)步要求、符合中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的闡釋。
構(gòu)建親清政商關(guān)系。組織開展黨員領(lǐng)導(dǎo)干部與黨外人士“結(jié)對子、交朋友”和黨政領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系服務(wù)商協(xié)會(huì)等活動(dòng)，持續(xù)深化“三個(gè)提升”專項(xiàng)行動(dòng)，主動(dòng)為企業(yè)紓困解難，全力做好企業(yè)服務(wù)保障工作，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長。
（三）可持續(xù)性影響。進(jìn)一步完善大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局，加強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)干部隊(duì)伍建設(shè)，確保統(tǒng)戰(zhàn)工作的穩(wěn)定性、延續(xù)性和可持續(xù)性。
四、存在的問題
通過自查和自評(píng)，中共南縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部對專項(xiàng)資金管理能嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，但是仍然存在未將總體績效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和量化，未通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)。在今后的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理中，我們將進(jìn)一步細(xì)化專項(xiàng)資金預(yù)算申報(bào)，做到合理安排資金，提高專項(xiàng)資金使用效果。
五、其他需要說明的問題
建議財(cái)政部門多組織項(xiàng)目資金績效評(píng)價(jià)的專業(yè)知識(shí)講座和培訓(xùn)，讓大家深入學(xué)習(xí)與績效評(píng)價(jià)相關(guān)知識(shí)。
附件：中共南縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年項(xiàng)目支出績效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表
附件2
2024年項(xiàng)目支出績效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表
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一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí) 指標(biāo) |
自評(píng)分 |
具體指標(biāo) |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
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項(xiàng)目 決策 （20分） |
項(xiàng)目 目標(biāo) （4分） |
目標(biāo) 內(nèi)容 （4分） |
4 |
設(shè)立了項(xiàng)目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化 |
設(shè)有目標(biāo)（1分） 目標(biāo)明確（1分） 目標(biāo)細(xì)化（1分） 目標(biāo)量化（1分） |
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決策 過程 （8分） |
決策 依據(jù) （4分） |
4 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問題和需求 |
符合法律法規(guī)（1分）符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃（1分） 部門年度工作計(jì)劃（1分） 針對某一實(shí)際問題和需求（1分） |
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決策 程序 （4分） |
3 |
項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) |
符合申報(bào)條件（2分）項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分） 項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分） |
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資金 分配 （8分） |
分配 辦法 （3分） |
3 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 |
有相應(yīng)的資金管理辦法（1分） 辦法健全、規(guī)范（1分） 因素全面合理（1分） |
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分配 結(jié)果 （5分） |
5 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理 |
符合分配辦法（2分） 分配公平合理（3分） |
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項(xiàng)目 管理 （25分） |
資金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
3 |
實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100% |
根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分 |
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到位 時(shí)效 （2分） |
2 |
資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度 |
到位及時(shí)（2分） 不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分） 不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分） |
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資金 管理 （10分） |
資金 使用 （7分） |
7 |
支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項(xiàng)目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況 |
虛列套取扣4-7分 依據(jù)不合規(guī)扣2分 截留、擠占、挪用扣3-6分 超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分 超預(yù)算扣2-5分 |
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財(cái)務(wù) 管理 （3分） |
3 |
資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范 |
財(cái)務(wù)制度健全（1分）嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1分） |
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組織 實(shí)施 （10分） |
組織 機(jī)構(gòu) （1分） |
1 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 （1分） |
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項(xiàng)目 實(shí)施 （3分） |
2 |
項(xiàng)目按計(jì)劃開工；按計(jì)劃進(jìn)度開展；按計(jì)劃完工 |
按計(jì)劃開工（1分） 按計(jì)劃開展（1分） 按計(jì)劃完工（1分） |
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管理 制度 （6分） |
5 |
項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度執(zhí)行嚴(yán)格（4分） |
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項(xiàng)目 績效 （55分） |
項(xiàng)目 產(chǎn)出 （15分） |
產(chǎn)出 數(shù)量 （5分） |
5 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出數(shù)量 |
對照績效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出數(shù)量率計(jì)算得分（5分） |
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產(chǎn)出 質(zhì)量 （4分） |
4 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出質(zhì)量 |
對照績效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出質(zhì)量率計(jì)算得分（4分） |
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產(chǎn)出 時(shí)效 （3分） |
3 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出時(shí)效 |
對照績效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出時(shí)效率計(jì)算得分（3分） |
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產(chǎn)出 成本 （3分） |
3 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出成本 |
對照績效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出成本率計(jì)算得分（3分） |
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項(xiàng)目 效果 （40分） |
經(jīng)濟(jì) 效益 （8分） |
7 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)所產(chǎn)生的直接或間接的經(jīng)濟(jì)效益 |
對照績效目標(biāo)，按經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（8分） |
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社會(huì) 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)所產(chǎn)生的社會(huì)效益 |
對照績效目標(biāo)，按社會(huì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（8分） |
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環(huán)境 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)對環(huán)境所產(chǎn)生的積極或消極影響 |
對照績效目標(biāo)，按對環(huán)境所產(chǎn)生的實(shí)際影響程度計(jì)算得分（8分） |
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可持續(xù)影響 （8分） |
8 |
項(xiàng)目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用；項(xiàng)目運(yùn)行所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行 |
項(xiàng)目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用（4分） 所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行（4分） |
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服務(wù) 對象滿意度 （8分） |
8 |
項(xiàng)目預(yù)期服務(wù)對象對項(xiàng)目實(shí)施的滿意程度 |
按收集到的項(xiàng)目服務(wù)對象的滿意率計(jì)算得分（8分） |
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總 分 |
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96 |
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