南縣審計(jì)局2021年部門預(yù)算
南縣審計(jì)局2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說(shuō)明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說(shuō)明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說(shuō)明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說(shuō)明
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說(shuō)明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣審計(jì)局的主要職能是：
（一）主管全縣審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對(duì)全縣審計(jì)收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，對(duì)公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行審計(jì)全覆蓋，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)，對(duì)中央、省、市、縣有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)。對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。
（二）負(fù)責(zé)制定審計(jì)業(yè)務(wù)制度并監(jiān)督執(zhí)行；制定并組織實(shí)施全縣專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃。對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。
（三）向縣委審計(jì)委員會(huì)提出年度縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他審計(jì)支出情況審計(jì)報(bào)告。向縣政府縣長(zhǎng)提出年度縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他審計(jì)收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受縣政府委托向縣人大常委會(huì)提出縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他審計(jì)收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)查出問(wèn)題整改情況報(bào)告。向縣委、縣政府報(bào)告對(duì)其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。向縣直有關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委和政府通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。
（四）直接審計(jì)下列事項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計(jì)決定：中央、省、市、縣有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況；縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他審計(jì)收支，縣直各部門（含直屬單位）預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他審計(jì)收支；縣轄區(qū)及縣屬園區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況，決算草案和其他審計(jì)收支，中央，省級(jí)和縣級(jí)審計(jì)轉(zhuǎn)移支付資金；使用縣審計(jì)資金的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支；縣政府投資和以縣政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算，縣重大公共工程項(xiàng)目的資金管理使用和建設(shè)運(yùn)營(yíng)情況；自然資源管理，污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)情況；縣屬國(guó)有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)、縣屬資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)，負(fù)債和損益情況； 縣屬國(guó)有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的境外資產(chǎn)、負(fù)債和損益； 我縣駐外非經(jīng)營(yíng)性機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)收支；有關(guān)社會(huì)保障基金，社會(huì)捐贈(zèng)資金以及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支；國(guó)際組織和外國(guó)政府援助，貸款項(xiàng)目；法律法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)。
（五）按規(guī)定對(duì)縣管黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)。
（六）組織實(shí)施對(duì)國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、審計(jì)預(yù)算管理及國(guó)有資產(chǎn)管理使用等與國(guó)家審計(jì)收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
（七）負(fù)責(zé)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)的審計(jì)項(xiàng)目和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目的組織實(shí)施。
（八）依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促整改審計(jì)查出的問(wèn)題，依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議，行政訴訟或縣政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)， 協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。
（九）指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作，核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。
（十）完成縣委，縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十一）職能轉(zhuǎn)變。進(jìn)一步完善審計(jì)管理體制，加強(qiáng)全縣審計(jì)工作統(tǒng)籌，理順內(nèi)部職責(zé)關(guān)系，優(yōu)化審計(jì)資源配置，充實(shí)加強(qiáng)一線審計(jì)力量，構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計(jì)監(jiān)督體系。優(yōu)化審計(jì)工作機(jī)制，堅(jiān)持科技強(qiáng)審，完善業(yè)務(wù)流程，改進(jìn)工作方式，加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，充分調(diào)動(dòng)內(nèi)部審計(jì)和社會(huì)審計(jì)力量，增強(qiáng)監(jiān)督合力。
二、人員情況
南縣審計(jì)局現(xiàn)有人員47人。其中:在職28人，退休19人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣審計(jì)局內(nèi)設(shè)股室14個(gè)，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、審計(jì)計(jì)劃股、法規(guī)股、重大項(xiàng)目審計(jì)股（政策跟蹤審計(jì)股）、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)股（資源環(huán)境審計(jì)股）、審計(jì)執(zhí)行股、縣委審計(jì)委員會(huì)辦公室秘書(shū)組等12個(gè)；股級(jí)公益一類事業(yè)單位2個(gè):南縣建設(shè)項(xiàng)目投資審計(jì)中心、南縣電子數(shù)據(jù)審計(jì)中心。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣審計(jì)局沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣審計(jì)局本級(jí)。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
注：1.以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣審計(jì)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括預(yù)算內(nèi)撥款、預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入撥款；支出包括一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣審計(jì)局2021年收支總額預(yù)算508.22萬(wàn)元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說(shuō)明
南縣審計(jì)局2021年收入預(yù)算508.22萬(wàn)元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款428.22萬(wàn)元，占84.26 %；預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入撥款80 萬(wàn)元，占15.74%。
2021年收入預(yù)算與上年相比，增加10.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.04%，主要是人員增加，財(cái)政撥款收入增加。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說(shuō)明
南縣審計(jì)局2021年支出預(yù)算508.22萬(wàn)元，其中：基本支出426.22萬(wàn)元，占83.87%；項(xiàng)目支出82萬(wàn)元，占16.13%。
按支出科目包括：一般公共服務(wù)支出312.77萬(wàn)元，占比61.54%；社會(huì)保障和就業(yè)支出156.81萬(wàn)元，占比30.85%；醫(yī)療健康支出17.22萬(wàn)元，占比3.39%；住房保障支出21.42萬(wàn)元，占比4.22%。
2021年支出預(yù)算與上年相比增加10.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.04%，主要是退休人員增加。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說(shuō)明
南縣審計(jì)局2021年支出預(yù)算508.22萬(wàn)元，其中：工資福利支出275.87萬(wàn)元，占54.28%；商品服務(wù)支出42.17萬(wàn)元，占8.3%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助108.18萬(wàn)元，占21.29%；項(xiàng)目支出82萬(wàn)元，占16.13%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說(shuō)明
2021年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算82萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括審計(jì)專業(yè)人員聘用專項(xiàng)，法律顧問(wèn)費(fèi)專項(xiàng)，人員培訓(xùn)費(fèi)專項(xiàng)，老干活動(dòng)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)，審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)，宣傳及資料印刷專項(xiàng)，金審工程專項(xiàng)，審計(jì)文明創(chuàng)建專項(xiàng)。
其中：宣傳及資料印刷專項(xiàng)6萬(wàn)元，主要用于審計(jì)宣傳等方面；
審計(jì)文明創(chuàng)建專項(xiàng)4萬(wàn)元，主要用于文明創(chuàng)建等方面；
審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)40萬(wàn)元，主要用于審計(jì)項(xiàng)目產(chǎn)生的外勤經(jīng)費(fèi)等方面；
人員培訓(xùn)費(fèi)專項(xiàng)6萬(wàn)元，主要用于審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等方面；
金審工程專項(xiàng)3萬(wàn)元，主要用于審計(jì)設(shè)備更新等方面；
審計(jì)專業(yè)人員聘用專項(xiàng)16萬(wàn)元，主要用于聘用專業(yè)技術(shù)人才等方面；
老干活動(dòng)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)5.8萬(wàn)元，主要用于老干支部黨建學(xué)習(xí)等方面；
法律顧問(wèn)費(fèi)專項(xiàng)1.2萬(wàn)元，主要用于法律顧問(wèn)服務(wù)等方面。
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣審計(jì)局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算508.22萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算508.22萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款和其他收入，其中：一般公共預(yù)算撥款收入508.22萬(wàn)元（其中： 經(jīng)費(fèi)撥款428.22 萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款80萬(wàn)元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算508.22萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出312.77萬(wàn)元，占比61.54%；社會(huì)保障和就業(yè)支出156.81萬(wàn)元，占比30.85%；醫(yī)療健康支出17.22萬(wàn)元，占比3.39%；住房保障支出21.42萬(wàn)元，占比4.22%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣審計(jì)局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款508.22萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加10.16萬(wàn)元。增長(zhǎng)2.04%，主要原因：人員增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出312.77萬(wàn)元，占比61.54%；社會(huì)保障和就業(yè)支出156.81萬(wàn)元，占比30.85%；醫(yī)療健康支出17.22萬(wàn)元，占比3.39%；住房保障支出21.42萬(wàn)元，占比4.22%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為230.77萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少13.26萬(wàn)元，下降5.43%。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為82萬(wàn)元，與2020年持平。主要是項(xiàng)目支出預(yù)算沒(méi)有變化。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為109.20萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加24.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.41%。主要是退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為28.77萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少1.12萬(wàn)元，下降3.75%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為少14.39萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.55萬(wàn)元，下降3.68%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為4.45萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.03萬(wàn)元，下降0.67%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為17.22萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1.04萬(wàn)元，增幅6.43%。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為21.42萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.74萬(wàn)元，下降3.34%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
南縣審計(jì)局2021年一般公共預(yù)算基本支出426.22萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)384.05萬(wàn)元，占比90.11%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)42.17萬(wàn)元，占比9.89%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說(shuō)明
南縣審計(jì)局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.74萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)8.74萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，本單位無(wú)車，卻發(fā)生了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，主要原因是將租車費(fèi)列入到了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)），公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2021年南縣審計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算42.17元，比2020年減少5.22萬(wàn)元，降低11.01%。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣審計(jì)局會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬召開(kāi)縣委審計(jì)委員會(huì)第三次會(huì)議，參加人數(shù)15人，內(nèi)容為2020年度總結(jié)、申請(qǐng)通過(guò)2021年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬開(kāi)展審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加人數(shù)3人，內(nèi)容為審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。
（三）政府采購(gòu)情況。
2021年南縣審計(jì)局政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2021年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款508.22萬(wàn)元，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目8個(gè)，涉及預(yù)算撥款82萬(wàn)元，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2021年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目（專項(xiàng)）支出，故沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
