南縣審計局2023年部門預(yù)算公開
南縣審計局2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣審計局的主要職能是：
（一）主管全縣審計工作。
（二）負責制定審計業(yè)務(wù)制度并監(jiān)督執(zhí)行;制定并組織實施全縣專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃。
（三）向縣委審計委員會提出年度縣級預(yù)算執(zhí)行和其他財政支出情況審計報告。
（四）直接審計下列事項，出具審計報告,在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計決定:中央、省、市、縣有關(guān)重大政策措施貫徹落實情況;縣級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支，縣直各部門（含直屬單位）預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支;縣轄區(qū)及縣屬園區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況,決算草案和其他財政收支,中央，省級和縣級財政轉(zhuǎn)移支付資金;使用縣財政資金的事業(yè)單位和社會團體的財務(wù)收支;縣政府投資和以縣政府投資為主的建設(shè)項目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算，縣重大公共工程項目的資金管理使用和建設(shè)運營情況;自然資源管理，污染防治和生態(tài)保護與修復(fù)情況;縣屬國有企業(yè)和金融機構(gòu)、縣屬資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機構(gòu)的資產(chǎn)，負債和損益情況;縣屬國有企業(yè)和金融機構(gòu)的境外資產(chǎn)、負債和損益;我縣駐外非經(jīng)營性機構(gòu)的財務(wù)收支;有關(guān)社會保障基金,社會捐贈資金以及其他有關(guān)基金、資金的財務(wù)收支;國際組織和外國政府援助,貸款項目;法律法規(guī)規(guī)定的其他事項。
（五）按規(guī)定對縣管黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負責人實施經(jīng)濟責任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計。
（六）組織實施對國家財經(jīng)法律法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預(yù)算管理及國有資產(chǎn)管理使用等與國家財政收支有關(guān)的特定事項進行專項審計調(diào)查。
（七）負責上級審計機關(guān)授權(quán)的審計項目和專項審計調(diào)查項目的組織實施。
（八）依法檢查審計決定執(zhí)行情況,督促整改審計查出的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復(fù)議，行政訴訟或縣政府裁決中的有關(guān)事項，協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。
（九）指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計工作,核查社會審計機構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。
（十）完成縣委,縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十一）職能轉(zhuǎn)變。進一步完善審計管理體制，加強全縣審計工作統(tǒng)籌，理順內(nèi)部職責關(guān)系，優(yōu)化審計資源配置，充實加強一線審計力量，構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計監(jiān)督體系。
二、人員情況
南縣審計局現(xiàn)有人員51人。其中：在職29人，退休22人。
三、機構(gòu)設(shè)置
我單位內(nèi)設(shè)股室12個，所屬事業(yè)單位2個，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、審計計劃股、電子數(shù)據(jù)審計股、法規(guī)股（審計項目審理股）、重大項目審計股（政策跟蹤審計股）、經(jīng)濟責任審計股（資源環(huán)境審計股）、審計執(zhí)行股、企業(yè)審計股、行政事業(yè)審計股、財政金融審計股、人事股（黨建工作辦公室）、縣委審計委員會辦公室秘書組
所屬事業(yè)單位分別是：南縣建設(shè)項目投資審計中心、南縣電子數(shù)據(jù)審計中心。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣審計局沒有二級單位，故納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣審計局本級。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣審計局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入均為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣審計局2023年收支預(yù)算總額570.1萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣審計局2023年收入預(yù)算570.1萬元，具體如下：一般公共預(yù)算570.1萬元，占比100 %；
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加32.62萬元，增長6.07%，主要是人員經(jīng)費增加。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣審計局2023年支出預(yù)算570.1萬元，其中：基本支出503.1萬元，占88.25%；項目支出67萬元，占11.75%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加32.62萬元，增長6.07%，主要是人員經(jīng)費增加。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣審計局2023年支出部門預(yù)算570.1萬元，其中：工資福利支出311.09萬元，占54.57%；商品服務(wù)支出117.15萬元（基本支出50.15萬元，項目支出67萬元），占20.55%；對個人家庭的補助141.86萬元，占24.88%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣審計局2023年財政撥款收支總預(yù)算570.1萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算570.1萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款570.1萬元，占比100%。具體如下：一般公共預(yù)算撥款570.1萬元（其中：經(jīng)費撥款480.1萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款90萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算570.1萬元，包括：一般公共服務(wù)支出335.63萬元，占比58.87%；社會保障和就業(yè)支出211.48萬元，占比37.1%；住房保障支出22.99萬元，占比4.03%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣審計局2023年一般公共預(yù)算當年撥款570.1萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加32.62萬元，增長6.07%，主要原因：人員經(jīng)費增加，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出335.63萬元，占比58.87%；社會保障和就業(yè)支出211.48萬元，占比37.1%；住房保障支出22.99萬元，占比4.03%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為268.63萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加14.43萬元，增長5.68%。主要原因是審計任務(wù)增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）審計事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為67萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少4萬元，下降5.63%。主要是落實過緊日子要求，削減項目支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預(yù)算數(shù)為143.02萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加20.34萬元，增長16.58%。主要是退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費增加。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為30.97萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.59萬元，增長1.94%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為15.48萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.29萬元，增長1.91%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為22.01萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加16.72萬元，增長316.07%。主要是將職工醫(yī)療支出計到此項目。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少16.22萬元，下降100%。主要是將職工醫(yī)療保險支出計入其他社會保障和就業(yè)支出中。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為22.99萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.47萬元，增長2.09%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣審計局2023年一般公共預(yù)算基本支出503.1萬元，其中：
人員經(jīng)費452.95萬元，占基本支出90.03%，比2022年預(yù)算數(shù)增加41.11萬元，增長9.98%。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、獎勵金；
公用經(jīng)費50.15萬元，占基本支出9.97%，比2022年預(yù)算數(shù)減少4.49萬元，下降8.22%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣審計局2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7.87萬元，其中：公務(wù)接待費7.87萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算與相比上年減少5.87萬元，下降42.72%,主要原因：按照過緊日子要求，大力壓減公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出，公務(wù)用車預(yù)算統(tǒng)一調(diào)入機關(guān)事務(wù)管理中心。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項資金預(yù)算67萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有金審工程專項、審計項目經(jīng)費專項、審計專業(yè)人員聘用、法律顧問費專項、老干活動經(jīng)費專項、文明創(chuàng)建及禁毒、普法工作專項，
其中：金審工程5萬元，主要用于審計信息化系統(tǒng)及相關(guān)專用設(shè)備維修維護、專用設(shè)備購置等方面；審計項目經(jīng)費31萬元，主要用于保障審計人員審計工作正常開展，包括審計項目辦公用品購置，省市縣抽調(diào)人員外出審計、巡視等方面；審計專業(yè)人員聘用20萬元，主要用于聘請審計專用人員勞務(wù)費等支出；法律顧問費用0.8萬元，主要用于聘請法律顧問咨詢費支出；老干活動經(jīng)費5.8萬元，主要用于退休干部節(jié)日慰問，黨建活動等支出；文明創(chuàng)建及禁毒、普法工作4.4萬元，主要用于單位文明創(chuàng)建宣傳、辦公設(shè)備購置、以及禁毒、普法等工作開支。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2023年南縣審計局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算50.15萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少4.49萬元，下降8.22%。主要是按照過緊日子要求，縮減開支。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣審計局會議費預(yù)算0.5萬元，擬召開縣委審計委員會第五次會議，參加人數(shù)30人，內(nèi)容主要為審議審計工作要點；培訓(xùn)費預(yù)算0.5萬元，擬開展審計講堂，參加人數(shù)35人，內(nèi)容為審計業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年南縣審計局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標說明。
2023年已對預(yù)算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預(yù)算撥款570.1萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2023年實行績效目標管理的項目的一級項目6個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預(yù)算撥款67萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣審計局2023年部門預(yù)算表
