中共南縣縣委辦公室2025年部門預(yù)算
中共南縣縣委辦公室2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）一般性支出情況
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
中共南縣縣委辦公室的主要職能是：
（一）圍繞縣委中心工作，搞好綜合協(xié)調(diào)，開展調(diào)查研究，收集報(bào)送信息，反映社會(huì)動(dòng)態(tài)，為縣委決策提供信息服務(wù)。
（二）負(fù)責(zé)中央、省委、市委和縣委重要工作部署、各項(xiàng)重大決策和領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示貫徹落實(shí)的督促檢查。
（三）負(fù)責(zé)黨內(nèi)規(guī)范性文件的審核、備案、清理工作。
（四）負(fù)責(zé)縣委召開的會(huì)議籌備、組織服務(wù)和縣委領(lǐng)導(dǎo)的公務(wù)活動(dòng)安排以及縣委的接待工作。
（五）負(fù)責(zé)中央、省委、市委各有關(guān)部門單位來(lái)文處理、縣委機(jī)關(guān)自制公文的起草、送簽、打印、校核、傳遞工作。
（六）負(fù)責(zé)以縣委名義向市委請(qǐng)示報(bào)告工作的歸口、把關(guān)工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、督促全縣黨組織重大事項(xiàng)報(bào)告工作。
（七）負(fù)責(zé)縣委及縣委各部辦委年度督查檢查考核計(jì)劃的歸口審核和全縣性年度督查檢查考核計(jì)劃的統(tǒng)一報(bào)批、監(jiān)督實(shí)施工作。
（八）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家對(duì)臺(tái)工作方針、政策和各項(xiàng)涉臺(tái)法律法規(guī)，開展對(duì)臺(tái)聯(lián)誼宣傳工作。
（九）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨中央和省委、市委、縣委關(guān)于涉外和涉港澳事務(wù)工作的方針政策、法律法規(guī)，開展對(duì)外友好交流工作。
（十）負(fù)責(zé)全縣檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)，全縣檔案工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，全縣檔案法規(guī)的宣傳教育以及依法查處檔案違法行為工作。
（十一）負(fù)責(zé)縣委和縣委辦公室印章、介紹信的管理使用以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、縣直部門黨組（黨委）印章的制發(fā)工作。
（十二）負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)等后勤保障服務(wù)和縣委機(jī)關(guān)離退休人員管理服務(wù)工作。
（十三）完成縣委、縣委全面深化改革委員會(huì)、縣委外事工作委員會(huì)及縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
中共南縣縣委辦公室現(xiàn)有人員50人。其中：在職33人，退休17人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共南縣縣委辦公室內(nèi)設(shè)股室14個(gè)，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：總值班室、秘書組、法規(guī)組、政策研究室、信息組、綜合組、督查室、機(jī)要室、保密組、縣委全面深化改革委員會(huì)辦公室秘書組、縣委外事工作委員會(huì)辦公室秘書組、對(duì)臺(tái)工作組、檔案工作組。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2025年中共南縣縣委辦公室部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：南縣接待服務(wù)中心（二級(jí)單位）、中共南縣縣委辦公室本級(jí)。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，中共南縣縣委辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。中共南縣縣委辦公室2025年收支預(yù)算總額367.65萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
中共南縣縣委辦公室2025年收入預(yù)算367.65萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算367.65萬(wàn)元，占比100 %。
2025年收入預(yù)算與上年相比，減少137.36萬(wàn)元，下降27.2%，主要是專項(xiàng)資金暫未批復(fù)；人員異動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)減少。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
中共南縣縣委辦公室2025年支出預(yù)算367.65萬(wàn)元，其中：基本支出367.65萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，減少137.36萬(wàn)元，下降27.2%，主要是專項(xiàng)資金暫未批復(fù)；人員異動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)減少。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
中共南縣縣委辦公室2025年支出預(yù)算367.65萬(wàn)元，其中：工資福利支出305.68萬(wàn)元，占83.14%；商品服務(wù)支出59.17萬(wàn)元（基本支出59.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），占16.1%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助2.81萬(wàn)元，占0.76%。（說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致支出分項(xiàng)合計(jì)與支出預(yù)算總數(shù)有尾數(shù)差）
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
中共南縣縣委辦公室2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算367.65萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算367.65萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款367.65萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款367.65萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算367.65萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出292.67萬(wàn)元，占比79.61%；社會(huì)保障和就業(yè)支出34.38萬(wàn)元，占比9.35%；衛(wèi)生健康支出17.11萬(wàn)元，占比4.65%；住房保障支出23.49萬(wàn)元，占比6.39%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
中共南縣縣委辦公室2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款367.65萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少137.36 萬(wàn)元，下降27.2%，主要原因：專項(xiàng)資金暫未批復(fù)；人員異動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出292.67萬(wàn)元，占79.61%；社會(huì)保障和就業(yè)支出34.38萬(wàn)元，占9.35%；衛(wèi)生健康支出17.11萬(wàn)元，占4.65%；住房保障支出23.49萬(wàn)元，占6.39%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)服務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為292.67萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少2.65萬(wàn)元，下降0.9%。主要原因是人員異動(dòng)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為31.47萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少2.05萬(wàn)元，下降0.07%。主要原因是人員異動(dòng)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.91萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少0.84萬(wàn)元，下降22.5%。主要原因是人員異動(dòng)及預(yù)算科目調(diào)整。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為17.11萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少1.12萬(wàn)元，下降6.12%。主要原因是人員異動(dòng)。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為23.49萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少1.54萬(wàn)元，下降6.16%。主要原因是人員異動(dòng)。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
中共南縣縣委辦公室2025年一般公共預(yù)算基本支出367.65萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)308.48萬(wàn)元，占基本支出83.91%，比2024年預(yù)算數(shù)減少11.66萬(wàn)元，下降3.64%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)59.17萬(wàn)元，占基本支出16.09%，比2024年預(yù)算數(shù)減少11.3萬(wàn)元，下降16.04%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
中共南縣縣委辦公室2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.2萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平，,主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2025年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算0萬(wàn)元。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年中共南縣縣委辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算59.17萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少11.3萬(wàn)元，下降16.04%。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減一般性支出。
（二）一般性支出情況
2025年中共南縣縣委辦公室會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況
2025年中共南縣縣委辦公室政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
2025年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款367.65萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款0萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、中共南縣縣委辦公室2025年部門預(yù)算公開表
