湖南省南縣婦女聯(lián)合會(huì) 2024年部門預(yù)算公開
湖南省南縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、支出預(yù)算分類匯總情況說明
五、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
八、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
九、政府性基金預(yù)算支出情況說明
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十一、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出情況說明
十二、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總情況說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
湖南省南縣婦女聯(lián)合會(huì)的主要職能是：
（一）堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育全縣各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致。
（二）緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務(wù)開展工作，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織全縣婦女群眾參與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
（三）宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導(dǎo)婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，積極開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能教育，全面提高婦女素質(zhì)。
（四）代表婦女參與社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并積極研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，及時(shí)提出解決處理的建議；參與制定有關(guān)保護(hù)婦女兒童合法權(quán)益的政策并組織落實(shí)，切實(shí)維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。
（五）堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)、推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦好事、辦實(shí)事。
（六）加強(qiáng)與社會(huì)各界婦女的聯(lián)系，鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的大團(tuán)結(jié)。積極發(fā)展同各地婦女和婦女組織的友好交往與合作，增進(jìn)了解和友誼。
（七）加強(qiáng)婦聯(lián)組織自身建設(shè)，指導(dǎo)建立健全各級婦聯(lián)和基層?jì)D女組織。指導(dǎo)各級婦女組織按照章程獨(dú)立自主地開展工作。加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高婦聯(lián)干部的整體素質(zhì)。
（八）承擔(dān)縣婦女兒童工作委員會(huì)的日常工作。
（九）承辦縣委、縣政府和市婦聯(lián)交辦的其他事項(xiàng)。
二、人員情況
湖南省南縣婦女聯(lián)合會(huì)現(xiàn)有人員 6人，其中：在職5人，退休1人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
湖南省南縣婦女聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)股室3個(gè)，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、組宣部、權(quán)益部。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
湖南省南縣婦女聯(lián)合會(huì)沒有二級單位，故納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有湖南省南縣婦女聯(lián)合會(huì)本級。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，湖南省南縣婦女聯(lián)合會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。湖南省南縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年收支預(yù)算總額91.19萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
湖南省南縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年收入預(yù)算91.19萬元，具體如下：一般公共預(yù)算91.19萬元，占比100 %。
2024年收入預(yù)算與上年相比減少6.66萬元，下降6.8%，主要原因是退休人員工資預(yù)算分離出去及壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。
三、支出預(yù)算情況說明
湖南省南縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年支出預(yù)算91.19萬元，其中：基本支出60.79萬元，占66.66%；項(xiàng)目支出30.4萬元，占33.34%。
2024年支出預(yù)算與上年相比減少6.66萬元，下降6.8%，主要原因是退休人員工資預(yù)算分離出去及壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。
四、支出預(yù)算分類匯總情況說明
湖南省南縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年支出部門預(yù)算91.19萬元，其中：工資福利支出49.42萬元，占54.20%；商品服務(wù)支出41.77萬元（基本支出11.37萬元，項(xiàng)目支出30.4萬元），占45.80%。
五、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
湖南省南縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算91.19萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算91.19萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款91.19萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款91.19萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算91.19萬元，包括：一般公共服務(wù)支出79.39萬元，占87.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.47萬元，占6.00%；衛(wèi)生健康支出2.53萬元，占2.78%。住房保障支出3.8萬元，占4.16%。
六、一般公共預(yù)算支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
湖南省南縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款91.19萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少6.66萬元，下降6.8%，主要原因是退休人員工資預(yù)算分離出去及壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
湖南省南縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款91.19萬元，其中：一般公共服務(wù)支出79.39萬元，占87.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.47萬元，占6.00%；衛(wèi)生健康支出2.53萬元，占2.78%。住房保障支出3.8萬元，占4.16%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為48.99萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加7.28萬元，增長17.45%。主要是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為30.4萬元，比上年預(yù)算減少7.6萬元，下降20%。主要是壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為5.07萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.82萬元，增長19.29%。主要是人員工資晉級。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為0.4萬元，比上年預(yù)算減少2.34萬元，下降85.4%。主要是本年醫(yī)療支出預(yù)算單列。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為2.53萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.53萬元，新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長率。主要是本年醫(yī)療支出預(yù)算單列。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為3.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.62萬元，增長12.28%。主要是人員工資晉級。
七、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
湖南省南縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年一般公共預(yù)算基本支出60.79萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)49.42萬元，占基本支出81.3%，比上年預(yù)算數(shù)增加0.05萬元，增長0.08%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)11.37萬元，占基本支出18.7%，比上年預(yù)算數(shù)增加0.9萬元，增長19.5%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
湖南省南縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年相比持平，主要原因是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)接待費(fèi)支出等。具體包括：
1、因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年相比持平，主要是大力壓減因公出國（境）任務(wù)。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），與上年相比持平，主要是我單位無公車。
3、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年相比持平，主要是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、政府性基金預(yù)算支出情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出情況說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總情況說明
湖南省南縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年專項(xiàng)資金預(yù)算30.4萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括：婦女事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、婚姻調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)。
其中：婦女事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)24.6萬元，主要用于開展各級各類婦女培訓(xùn)、法律政策宣講、婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)指導(dǎo)、婦女兒童維權(quán)、家庭教育、婦女兒童活動(dòng)陣地建設(shè)及其他縣委、縣政府安排的工作任務(wù)，促進(jìn)婦女兒童事業(yè)發(fā)展等方面；婚姻調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)5.8萬元，主要用于在縣婚姻登記處打造“好好說話工作室”，做好婚姻調(diào)解服務(wù)工作，有效化解婚姻家庭矛盾，促進(jìn)全縣的穩(wěn)定和諧等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年湖南省南縣婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算11.37萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.9萬元，增長8.57%。主要是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
湖南省南縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
湖南省南縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
湖南省南縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款91.19萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
湖南省南縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的一級項(xiàng)目2個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款30.4萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
湖南省南縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、湖南省南縣婦女聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算表
