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湖南省南縣婦女聯(lián)合會2023年度項目支出績效評價報告

一、項目基本情況

（一）項目基本情況簡介

2023年項目支出預(yù)算為38萬元，主要涉及到2個部門預(yù)算項目，其中：婦女兒童事業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費預(yù)算為32.2萬元；婚姻調(diào)解工作經(jīng)費預(yù)算為5.8萬元。

（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況

    資金及時撥付到位，各項任務(wù)圓滿完成。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價我會財政預(yù)算資金的使用和管理情況，為切實提高財政資金使用效益，強化預(yù)算支出責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。

（二）項目資金

2023年部門預(yù)算總計38萬元，共收到撥入資金106.29萬元，主要是年中上級資金撥入、其他各種捐贈收入等。以上資金已經(jīng)全部撥付至我單位，并已全部投入到項目之中。

（三）項目組織情況分析

嚴(yán)格按照年初預(yù)算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度。在專項經(jīng)費支出上，我們能嚴(yán)格執(zhí)行專項資金財務(wù)管理辦法，專款專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象，根據(jù)預(yù)算績效目標(biāo)，整體支出自評93分，具體自評見附件中。

三、項目績效情況

我單位從項目的經(jīng)濟性、效益性、有效性和可持續(xù)性等方面進行量化、具體分析。其中：2023年項目資金共收到資金106.29萬元，其中財政撥款50.26萬元，其他資金56.03萬元。投入使用了107.29萬元，使用了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（一）婦女兒童事業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費

縣婦聯(lián)財務(wù)制度、采購管理制度、資產(chǎn)管理制度等各項制度基本健全完善；2023年，涉及婦女兒童活的各項活動均按計劃實施完畢，項目實施率100%；項目資金按照工作安排和活動開展情況及時進行了支付，預(yù)算支出執(zhí)行率100%，“三公經(jīng)費”控制率100%，年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；參加活動婦女兒童和群眾的滿意度達(dá)100%，社會效益逐步體現(xiàn)，不存在違法違紀(jì)情況，各項指標(biāo)全面完成。

（二）婚姻調(diào)解工作經(jīng)費

2023年，婚姻調(diào)解工作按計劃實施完畢，項目實施率100%；項目資金按照工作安排及時進行了支付，預(yù)算支出執(zhí)行率100%，年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；通過流轉(zhuǎn)推送和“三色預(yù)警”，共摸排出婚戀家庭矛盾糾紛藍(lán)色等級162個、黃色等級28個、紅色等級12個，分別占比80%、14%、6%。參加婚調(diào)調(diào)解的家庭和群眾的滿意度達(dá)100%，社會效益逐步體現(xiàn)，不存在違法違紀(jì)情況，各項指標(biāo)全面完成。

四、存在的問題

（一）預(yù)算執(zhí)行存在偏差。由于年初預(yù)算安排婦女兒童事業(yè)發(fā)展專項工作經(jīng)費不足，導(dǎo)致實際該項目支出高于年初預(yù)算，預(yù)算編制與實際情況存在偏差。

（二）績效目標(biāo)設(shè)立不夠細(xì)化和量化。

五、其他需要說明的問題

（一）改進措施和有關(guān)建議

進一步強化預(yù)算管理，提高單位預(yù)算執(zhí)行力度。進一步規(guī)范績效目標(biāo)編制，在編制項目資金績效目標(biāo)時要求指向明確、細(xì)化量化、合理可行、相應(yīng)匹配。組織崗位實務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，及時更新業(yè)務(wù)知識，讓財務(wù)人員通過學(xué)習(xí)能夠科學(xué)合理地編制部門預(yù)算，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。