湖南省南縣婦女聯(lián)合會2023年度部門整體支出績效評價報告
一、基本情況
湖南省南縣婦女聯(lián)合會現(xiàn)有在職人員4名，其中正科一名，副科一名，四級主任科員一名、一級科員一名，另有正科級退休人員一名。湖南省南縣婦女聯(lián)合會始終認(rèn)真執(zhí)行縣財政國庫集中支付核算制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財政法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律，堅持政府采購制度，國庫集中支付制度。依法依規(guī)依程序，做到公開公平公正。
（一）部門整體支出概況
1、收入情況：2023年總收入208.51萬元，比上年增加24.05萬元，增長13.04%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款152.48萬元，其他收入56.03萬元。
2、支出情況：2023年總支出213.92萬元，其中：基本支出106.63萬元，主要是工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助，主要用于我會的基本支出；項目支出107.29萬元，包括：婦女兒童事業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費、婚姻調(diào)解工作經(jīng)費等。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)
1、預(yù)決算公開：按照縣級財政部門的統(tǒng)一要求，我單位在政府門戶網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開。
2、資產(chǎn)管理：我會為進(jìn)一步加強資產(chǎn)的管理，制定了《固定資產(chǎn)管理制度》，建立財產(chǎn)管理卡片，設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)賬，定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點，嚴(yán)格報批、銷審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作，單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。
3、三公經(jīng)費控制情況：我會貫徹落實上級有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出，取得良好效果，無公務(wù)用車運行維護(hù)費和因公出國（境）費用。
4、內(nèi)部管理制度建設(shè)情況：我會制定了《南縣婦女聯(lián)合會內(nèi)控管理制度》，加強內(nèi)部管理；并嚴(yán)格按照上級制定的公務(wù)接待、差旅費、培訓(xùn)費、會議費等相關(guān)管理辦法，規(guī)范了公務(wù)支出管理。
5、項目績效總目標(biāo)完成情況：2023年我會各項業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。
（三）部門整體支出情況分析。從整體情況來看，我會嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度。在專項經(jīng)費支出上，我們能嚴(yán)格執(zhí)行專項資金財務(wù)管理辦法，專款專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象，根據(jù)預(yù)算績效目標(biāo)，整體支出自評94分，具體自評見附件中。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
嚴(yán)格落實《預(yù)算法》及省、市績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進(jìn)婦女兒童事業(yè)的發(fā)展。
（二）績效評價工作過程
根據(jù)績效評價的要求，我會成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進(jìn)行研究和部署，黨支部及各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎(chǔ)。
三、主要績效及評價結(jié)論
通過制定年度部門整體支出績效目標(biāo)、項目支出績效目標(biāo)，在各項指標(biāo)執(zhí)行過程中進(jìn)行整體運行監(jiān)控，極大地保障了本單位職能得到有效的實現(xiàn)，專項資金嚴(yán)格落實了專款專用，公用經(jīng)費得到了高效的使用，“三公經(jīng)費”控制率得到了有效控制，年度工作按照計劃有序開展，工作效率得到了提高，受到社會群眾的支持和認(rèn)可。
四、存在的問題
婦女兒童普法維權(quán)、家庭教育推廣等活動的開展因費用有限，開展的場次不夠、覆蓋面不廣，不能最廣泛惠及全縣所有婦女兒童。
五、有關(guān)建議
1、根據(jù)績效目標(biāo)，合理編制年度預(yù)算。
2、建議財政根據(jù)全縣婦女兒童工作的實際情況，提高年初部門預(yù)算額度，促進(jìn)我縣婦女兒童事業(yè)發(fā)展。
